物业管理业绩及经营情况报告
2007年度**物业管理有限公司工作总结
前 言
第一部分、年度经营工作
一、
年度经营计划、各项经营指标完成情况
2007年度**项目全面完成总公司下达的年度预算指标，如下表所示：
**物业管理有限公司2007年度预算指标年度完成情况表 单位：万元
（一）收入： 1、 物业费 ************
简述物业费收费情况
2、 代管资产经营
3、停车费
简述完成情况 4、 其他经营收入
简述经营项目、完成情况
（二）总费用支出
费用总预算为***万元，实际发生为**万元。其中： 营业成本预算为**万元，实际发生为**万元；
管理费用预算为**万元，实际发生为**万元（不含中京费用支出142.86万元）； 其他业务支出预算为**万元，实际发生为**万元。 2、成本费用上涨的原因：
（一） 人力成本在总成本中已占很高的额度 2007年度的人力成本支出增长的主要因素有三：
其一，是2007年北京市劳动力价格增长额度较高，如：2006年北京市的最低工资保障线为680元，而2007年的北京市最低工资保障线是730元，增长幅度为6.9%；而2006年只比2005年增长了5.9%。
其二，是社保成本在上升，如（以北京市城镇户口合同工为例）：2005年的社保缴费基线是600元；2006年的社保缴费基线是800元；2007年的社保缴费基线是1203元。
其三，由于社会整体物价指数的上涨，导致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等
均比2006年增长了25%左右。
（二）能源费用逐年上升
**物业2007年度的能源支出实际经营成本达到 20.14 %，与以往年度比较上升 3.8%；造成增长的主要因素是能源价格调整，截至目前在管项目最高公共区域运行电价已达到0.8元/度，天燃气价格上升至2.05元/立方米；
第二部分、公司经营工作中的成果经验总结
（一）管理业绩和管理指标
5、完成了公司ISO9001、14001的换版认证贯标； 6、实现了公司代管资产经营全面盈利； 7、管理指标除人员流失率超标外，其他均达标。 ●客户服务满意率 85% ●客户投诉/报修处理及时率 100% ●业主档案更新归档率 100% ●设备设施运行责任事故率 0 ●治安消防重大事故率 0 ●培训合格率 100%
（二）全员服务意识及管理规范化的完善与提升
1、******************。
项目业主对物业服务事项关注程度综合调查结果
业主关注度调查统计图表
（三）设备设施的维护
1、
（四） 遗留问题解决
（五）员工管理
1、 管理梯队建设
2、劳务人员流失问题 *********************
针对这一行业问题，公司推行了“人员动态管理模式”，从关注“招人”转向重视“留人”：
第三部分、经营管理活动中存在的问题
一、管理指标评价的完善 。
二、主责意识尚需提高
三、成本上涨导致成本费用增加