动画公司商业计划书

动画公司商业计划书

打造中国最大的动画制作基地

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商业保密声明

本商业计划为高度机密资料，是xx 动画制作限公司的资产，本商业计划所包含信息的传达仅限于xx 动画制作有限公司授权的投资商及中介机构。

凡接到或持有本商业计划书者同意：1）不能将本商业计划以任何方式转让给他人；2）未经xx 动画制作有限公司的授权，不能将本商业计划的全部或部分资料复印、传真、泄露或散发；3）本商业计划所使用的相关参考数据均从公开文献中选取，不涉及任何国家、地区政府之机密文件，只供读者参考。

目 录

1执行总结 ............................................................ 5

2公司与管理 .......................................................... 7

2.1公司介绍 . .................................................................. 7

2.2公司概要 . ................................................. 错误！未定义书签。

2.2.1公司注册情况 . .................................................. 7

2.2.2 股份结构 ...................................................... 7

2.2.3公司大事记 . .................................................... 7

2.3 董事会 .................................................................... 7

2.4 组织结构 .................................................................. 9

2.5专家委员会 . ............................................................... 10

2.6员工及激励 . ............................................................... 10

2.6.1员工现状 . ..................................................... 10

2.6.2员工考核与激励 . ............................................... 11

3行业分析 ........................................................... 11

3.1动画的产生及在国外的发展现状 . ............................................. 11

3.2动画制作技术的发展趋势 . ................................................... 12

3.3中国动画业的发展概况及存在的主要问题 . ..................................... 12

3.4我们的市场机会 . ........................................................... 13

3.5中国动画产业的发展趋势 . ................................................... 15

3.6有关政策与法规 . ........................................... 错误！未定义书签。

4．产品与服务 ........................................................ 15

4.1外来动画片加工 . ........................................................... 16

4.2 原创片的策划与制作 ....................................................... 18

4.3动画片的推广与发行 . ....................................................... 19

4.4衍业产品的开发与销售 . ..................................................... 19

5市场与营销 ......................................................... 20

5.1 市场分析 ................................................................. 20

5.2 目标市场 ................................................................. 22

5.3 市场预测 ................................................................. 23

5.4 市场营销 ................................................................. 25

5.5营销网络 . ................................................................. 26

6竞争分析 ........................................................... 26

6.1竞争对手分析 . ............................................................. 26

6.2竞争优势 . ................................................................. 28

6.3竞争策略 . ................................................................. 29

7发展战略 ........................................................... 30

7.1人才战略 . ................................................................. 30

7.2经营战略及规划 . ........................................................... 31

7.3资本运作 . ................................................. 错误！未定义书签。

8财务分析 ........................................................... 32

8.1融资计划 . ................................................................. 32

8.1.1融资计划与结构安排 . ........................................... 32

8.1.2公司估值 . ..................................................... 32

8.1.3资金需求计划 . ................................................. 32

8.1.4退出战略 . ..................................... 错误！未定义书签。

8.2财务预测 . ................................................................. 33

8.2.1未来三年动画片加工、原创片销售收入情况预测 .................... 33

8.2.2公司过去一年的财务报表 . ....................................... 34

8.2.3公司未来三年的财务预测表 ...................... 错误！未定义书签。

9风险分析及对策 ..................................................... 34

1执行总结

xx 动画制作有限公司成立于2000年1月，是一家从事动画片加工、策划、制作、发行、版权经营、衍生产品开发与销售的高科技、综合性企业。现有员工500多人，其中大专以上学历人员占80%，高中级技术职称人员占52%。公司拥有世界一流的动画制作计算机软件和硬件，是目前中国最具实力的动画制作实体之一。

我们的市场主要包括海外动画片加工市场、原创动画片市场以及衍生产品市场。我们目前的产品与服务主要包括：外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售四个方面。在目前这一阶段我们以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。

公司自创立以来得到了迅速的发展，相继购并和成立了成都、上海两家动画子公司，形成了年产动画片3000分钟的生产能力。从起初的1500万元起步,2年之内资产翻了3倍多。除了在武汉、上海、成都设有动画制作基地之外, 在法国、加拿大等国家成立了合资子公司和办事处, 成功打入欧美动画片加工市场，建立了完全自主的海外业务渠道，与美国、加拿大、德国、中国台湾等国家和地区的动画制片公司建立了广泛的业务关系。2000年公司成立之初，仅用半年的时间完成建设期，下半年公司对外加工业务达1100多万元，利润310多万元；2001年对外加工营业收入达1530万元，利润610多万元。同时，完成了部分自创片的策划与制作，在市场开拓方面取得了长足的进展。根据现有业务资料，预计2002年底到明年初，海外市场将会为公司带来近500万美元的动画片加工业务，国内版权发行将为公司带来近1000万元人民币的收益。

公司本着‚弘扬中华民族文化，占领中国动画片市场‛的宗旨，以市场需求为原则，在原创片的制作方面也取得了一定成就，并与中央电视台、上海美术电影制片厂、北京电影学院等相关部门建立了广泛的联系与合作。目前公司已经完成了五十二集动画片《天上掉下个猪八戒》的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片《心中之王》也在前期策划中，计划于2003年开机。同时，随着自创片的完成，国内外的新片发行、衍生产品开发等将大幅度提升公司的经营业绩。

公司预计2002年销售收入为3500万元，利润850万元，其中加工片2500万

元，原创片版权收入1000万元, ；2003年销售收入6600万元，利润1500万元，其中加工片4200万元，版权收入2400万元。公司销售收入将保持年均增长89%，净利润将保持年均增长71%。

随着海外营销网络的不断完善，公司对海外市场将不断深入和渗透，预计到2004年后公司外加工业务量将会成倍增长；同时在国家产业政策的扶持下，国内动画市场将更趋成熟，公司在原创片创作方面的投入和积累，将使公司在版权营销及衍生产品开发收入方面获得巨大受益。公司目标到2005年进入中国动画行列的前3名，形成年销售收入3亿元，利润近1亿元的综合性动画产业集团。

公司2002-2003年需求资金5000余万元。公司本轮计划融资3000－4000万元人民币，约扩股1000余万股权，占公司总股本的25%（具体估值方法见第八章）。公司本轮融资的资金主要投向动画后期制作及三维动画片加工设备、原创片策划、制作及国内市场营销渠道建设等方面，剩余资金补充生产流动资金。

2002年4月底，国家广电总局公布了《影视动画业" 十五" 期间发展规划》, 明确指出" 十五 " 期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化的发展道路, 并且提出了相关配套政策。为了抓住中国动画产业的历史性机遇，确保XX 公司快速、健康、稳定的发展，公司制定了产业经营和资本经营相结合的发展战略，明确了进入资本市场的方向和目标。根据湖北省政府经济体制改革办公室下发的《关于在核准制下做好推进企业规范上市工作的意见》（鄂政发〔2001〕77号）文件中，xx 动画制作有限公司在‚湖北省上市企业后备名单‛上排在第二位，公司已经与国内知名的证券公司签订了财务顾问协议，确定了公司改制重组及辅导上市的工作计划。XX 公司将以振兴民族动画产业为己任，同时致力于为全体员工、全体股东创造更大的价值和回报。