生产内勤工作内容
生产内勤工作内容汇总
1、根据生产车间提供的生产日报报表，编制汇总电子版，并打印。一般一天一次，约26次/月。
2、资产入库
2.1每月第一天下发给销售部、人事、生产办公室、焊工、钳工、车工、装配、质检、库房各一份资产申报计划表，要求其在14日前填写完整，14日回收，并根据库存确定需要采购的资产，最终确定采购月计划，上交生产经理审批。待审批后，跟采购沟通开始购买。
2.2针对没有编码的资产，进行编码申请。
2.3采购买回资产，先进行拆包，再根据采购提供的票据进行规格、数量核对，不对的及时与采购沟通（要求内勤要认识票据上所有的产品）。确认无误后，将资产放入库房。
2.4资产存放后，通知各个申请人，将自己购买的资产领用回去，并签字。再根据票据内容进行采购申请单生成操作（注意商品是否含税）。（编码还未申请下来的，待编码申请下来再操作）操作完成后待生产经理审核。
2.5生产经理审核完成后，进行资产订单以及验收单操作，操作完成后将单据交到人事，通知人事进行审核。审核完成后，去人事拿回单据，并将单据交给采购以备报账。然后将已经领出去的物品进行资产领用单操作，（资产领用 平均1分钟1个单子，首先过滤未下推的大于1，其次筛选领用物品，下推，固定资产改为低值易耗品，确定领用人是否有工号，没有工号的出在别人身上，并备注好实际领用人。）操作完，将领用表交给人事，经人事审核。
2.6由于生产的特殊性，每天不同时刻都有人领用物品，需及时做好领用记录，并确保其正确性。由于K3账套的滞后性，为保证库存的正确性，需单独再做一套帐，及时将不同人员领用的东西进行记录。
2.7车间工人离职，需将之前领用的所有工具进行核对，并保存，以备其他员工领用。
2.8每月对资产进行盘点、整理，做到帐物相符。
3、外购毛坯入库
3.1 没有图纸，管材、板材类：接到来货通知，根据票据核对物品的规格及数量，并确定是否需要叉车（需要的电话通知叉车师傅），及时通知计划员张璞，同时通知质检进行检验。让生产车间确定卸货地点，并安排人员卸车，确定写完车后，跟送货人员签字交接完毕。
3.2有图纸，毛坯类：接到来货通知，卸货，根据图纸对照订单填写每个型号的商品数量，填写完全后，去现场对照图纸与毛坯料核对数量、规格，并用记号笔表明图号以及数量。
3.3 确定完来件数量及规格后，根据图号、数量生成采购订单，再做出请检单，递交请检单给质检并交接来料。待质检检验完成后，办理入库。
4、标准件入库
4.1接到来件通知，找托盘，放置在合适的位置，并找好配件盒，然后拆外总包装，找出清单，再将标准件全部拆包，摆放到托盘或配件盒中，将同种型号的零部件放在一起，确认零部件型号（需要认识各种零部件型号），并将打印好的零部件名称、数量、编号与零部件放置一起。分好后，根据来料数量生成请检单，将请检单拿给质检，告诉其质检，待质检完成后，在K3办好入库，拿质检单通知库管入库，当面交接好数量、规格、清单。办理入库。
5、与供应商进行对账，协商办理不合格品的退货。
6、订单委外K3流程的输入（平均8分钟一单）、会议室卫生打扫、自己责任区卫生打扫等。
7、办理办公室其他人员交代的事情。