内业资料管理制度(公路工程)
****工程内业资料管理办法
各部门、施工队:
内业资料管理是公路施工过程中质量保证体系的重要环节,也是质量创优活动重要内容之一。做好资料管理工作,不仅是施工的需要,也是交、竣工验收中不可缺少的部分,各施工队对此问题务必引起高度重视,避免无谓返工,影响工程报验工作的正常进行。
为了全线内业资料管理规范化、程序化、合理化、结合业主、监理有关资料要求,特制订以下几点要求。
一、 原始件要求
工程实施过程中产生的内业资料必须形成一套原始件,在工程交、竣工验收中使用,并作为竣工档案保存。该套原始件编制要求必须是现场的第一手材料,不得追记,不得复印。
1、 原始试验、测量资料必须为手写资料(存档),中检
单、上报资料等按监理要求执行。
2、 各种报表、检测记录、试验报告等所用表格应为铅
印或激光打印。
3、 人员签字必须由本人签字,不得代签字,对于资料
中承包人的签字——统一由工程部代签,没有代签人签字不予盖项目部公章。
4、 单位、人员盖章等所有图章一律采用不褪色红印油。
5、 书写或签字用碳素墨水,禁用铅笔、圆珠笔、彩色
笔和纯蓝墨水、复印纸等易褪色书写材料。
6、 禁止使用涂改液、涂黑、橡皮擦和刀片刮等处理,
对于计算出错的地方可用笔杠掉(划一条删除线),在旁边写上正确的数据。
二、 资料分类
施工过程中形成的所有资料主要包括:开工申请,原材料试验报告,质保书,施工放样资料,标准试验报告,施工组织设计,施工技术方案,试铺路段资料,中间检验申请(包括现场检验单),计量资料以及质量评定资料等。
三、 其它注意事项
1、 填报资料时字迹清晰、工整,资料应保持清洁、整齐。
2、 填报资料应准确真实、及时,应确保自检频率满足要求,
检测项目齐全,检测指标达标。
3、 所有资料必须在质检工程师签认后方可上报经理部,质
检工程师在签认时,如发现有违规现象,应立即退回各作业队,不予签认,认真把关。
4、 各种原始记录、中检资料应随工程同步进展,完成一道
工序,就相应完成一份资料,不得积压;路基资料按报验段落上报。
5、 在资料管理的运作过程中实行签收手续,避免由于资料
保管不力,造成资料丢失。
6、 现场质量检验报告单中的检查项目允许偏差、检查频率
和方法均必须严格按交通部发《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)填写,不得随意改动。
7、 现场质量检验报告单中的检验结果栏应填写“合格”,
具体检测数据应附在分项工程现场检测记录表C-1-33表中或附上其它专用表格。
8、 各分部工程资料均必须上报一份完整原始件。
四、 报验程序
1、 施工队首先进行自检,自检合格后报项目经理部检查,
检查合格后,通知监理检验,监理检查合格后,方可进行下道工序施工。
2、 具体操作方式
(1) 各分部将中检资料报送质检工程师和经理部中心试
验室(如有试验室检测项目)签认,由试验室通知监理组试验室进行检测。
(2) 各分部将施工放样资料报送经理部测量队签认,由测
量队通知测量监理进行检验,放样资料签认后,由测量队统一保管,最后待竣工资料编制时统一汇入。 路基分部除外,放样资料由质检工程师和现场监理签认后,直接汇入每层中检资料中。
(3) 质检工程师检查合格签认后,各分部报现场监理工程
师检查,检查合格后,将按照2008年4月5日下发
的《关于内业资料上报的通知》中所列事项执行。通知附后。
(4) 监理组签认后,工程部将中检资料以及监理抽检资料
原始件一并取回,原始件由工程部统一归档。
(5) 各分部应建立自检台帐。
(6) 各分部报验资料应及时上报签认,不得积压,每月计
量工作截止到每月计量截止日期前结束,超过推迟到下月计量。
五、 资料保证金的返还
每个月15号,项目部将组织内业资料管理人员,对该月所上报的内业资料进行检查。检查的内容有:测量、试验、中检、计量签字是否完整,时间是否正确,资料的逻辑性,数据是否正确,资料上报的及时性和资料的规范性。对检查情况将在每月的21号发出检查通报,对违反上述规定将进行罚款,处罚具体情况如下:
(1) 每检查一处时间错误、漏签字、漏项、抽检频率不够
处以10元/处的罚款,以累计计算。
(2) 资料的逻辑性,主要指时间顺序和施工工艺顺序,出
现一次错误处以100元/份罚款,每份资料是以一个《中间检验申请单》为1份资料,以累计计算。
(3) 资料中出现计算数据不正确,前后矛盾,每出现一处
处以200元/处的罚款,累计计算。
(4) 专项检查:
a、业主组织的内业资料检查,发现错误处以2000元的
罚款。
b、监理组的内业资料检查,发现错误处以500元的罚款。
(5) 关于拖欠内业资料不及时上报影响计量工作的顺序进
行,将由工程部开出整改通知单,如不及时整改将开出每次1000元的罚款通知单。
(6) 以上5项的罚款将依据检查通报,处罚通知单。将在
各施工队的资料保证金直接扣除,余下的资料保证金待工程完工后返还剩余资料保证金的50%,余下的50%将在交工、竣工结束后由资料管理部开出返还余下的50%资料保证金清单,如果在整理竣工资料时,施工作业队不配合资料管理部及时完成竣工资料,余下的资料保证金将全部扣除。
此办法由项目经理部工程部颁布下发,如果在执行过程中有问题或者更好的建议,请及时与工程部联系。
关于内业资料上报的通知
各施工作业队:
为了项目部对内业资料的集中管理与及时上报、工程款的回收,现要求各施工作业队加快内业资料的完善与签认工作,必须保证资料的真实性、完整性。具体要求如下:
1、 路基施工队的内业资料,在该分项工程(或者子
分项工程)现场施工结束后,十天以内经现场监理、道路监理工程师、试验监理工程师、测量监理工程师签认后,上报资料管理部;
2、 桥梁内业资料,在该分项工程现场施工结束后,
七天以内经现场监理签认后上报资料管理部;
3、 软基内业资料,在该施工段落施工结束后,五天
以内经现场监理签认以后上交资料管理部。
望各施工作业队加快内业资料的整理和签认工作,另外在开工至2008年3月31日前完成的分项工程的内业资料在2008年4月20日上交到工程部,在2008年3月31日以后完成的分项工程按照该通知执行。