2014出差管理及费用报销管理办法(定搞)
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出差及费用报销管理办法
第一章 总则
第一条 为了有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使差旅费报销与审批有规可循，特制定本规定。 第二章 差旅的定义
第二条 公司委派出差。
第三条 公司委派学习、培训及考试。 第三章 差旅费报销的内容
第四条 交通费； 第五条 伙食补助费； 第六条 住宿费；
第七条 其他经公司领导同意的费用。 第四章 出差审批与费用报销
第八条 出差人员出差需填写《出差计划申请表》经审批完后方可出差。如因事情紧急来不及填《出差计划申请表》的，须口头汇报直接领导同意后方可出差。 第九条 报销 (一)
员工出差结束，须在七个工作日内填报《报销单》，经部门经理审批后，
财务部复核，公司领导审批方可报销。 (二)
出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴等）超过限额标准时，在
相应限额标准内报销，而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。 (三) (四)
员工在出差期间，个人参观或办理个人事务的费用不属于报销范围。 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报
销；出差人员由接待单位或住在自家、亲友家的，一律不予报销住宿费。 (五)
住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报
支，部门经理以上人员出差，可单独住宿。 (六)
出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批
准顺道回家探亲、办事，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，请示主管领导同意后方可报销。 (七)
外出参加会议、培训，会议、培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，
只享受相应交通费。会议、培训费用中不含食宿时，按规定标准予以补助。 (八)
出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具，
坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门分管领导批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。 （十） 有特殊情况的，需由公司总经理特批。 第十条 差旅费报销标准参照： (一)
住宿标准（金额单位：元。下同）：
(二) 伙食补助费：
(三)
交通工具标准：
(四)
工作误餐补助
凡因工误餐，不能在公司相应食堂就餐的，统一按30元/餐标准报销。 第十一条 违规责任 (一)
员工报销出差旅费时，应据实提交收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除
将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (二)
出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门领导汇报。
逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。 第五章 附则
第十二条 本制度由人事行政部负责制定并解释。 第十三条 本制度自颁布之日起执行。
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出差计划申请表
出差人： 2014年 月 日