领料管理流程
生产领料管理流程
一、生产领料
1. 生产部根据工单和生产计划组织生产,生产所需原材料,严格按照工单信息填写《领料单》,领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。
2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致,但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的,必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。
3.仓库部根据生产部的领料需求发货,并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货,生产部门不得私自从原材料库领出原材料。
4.领料单一式三联,财务部、仓库部、生产部各一联,财务联由仓库部转交。
二、生产退料
1.对于需要退回仓库的原材料,生产部填制《退料单》,退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。
2.仓库部根据生产部的退料需求收货,并在退料单中填列实收数量,生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。
3.退料单一式三联,财务部、仓库部、生产部各一联,财务联由仓库部转交。
三、辅料领用
辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。
四、不良品管理
1.生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理,生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域,已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放,防止混乱。
2.生产部清理出需要报废的不良品,交品质部确认,品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。
3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库,未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。
4.报废单一式三联,财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。
批准: 编制:陈仕松
日期: 日期:2015-3-29