产成品出入库管理规定
文件类别 ISO 管理性文件 编制单位 物控部 受控状态 受 控
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1.0 目的
对产成品出入库实施控制和管理，保证产成品能在顾客要求的时间内运抵目的 地准时交付。
2.0 适用范围
本公司所有成品出入库及交运过程。
3.0 引用标准/术语解释
产成品：本公司指完成规定的生产和检验流程后，并办理完成入库手续（或 虽未入库，但已办理入库手续）等待销售的产品。
4.0 职责
品质部：负责生产成品品质检验； 生产部：负责将合格成品提交入库； 物控部：负责产成品的入库、合理保管、安排装车及交运； 销售部：按照销售合同及其他要求，开具《成品发货通知》及《成品发货单》 。
5.0 作业程序及内容
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工作说明 5.1.1.1 生产部装配车间将包装好的每板成 品贴上成品《成品标示票》 ，经品质部检验盖 上合格标示后准备入库； 5.1.1.2 装配车间根据经检验合格成品的数 量开出《成品入库单》 ，经车间主任核准后随 经检验合格的成品一并提交到成品库提交入 库。 （备注： 《成品入库单》一式三联：第一 联生产，第二联财务，第三联仓库）
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5.1 生产成品入库工作流程及内容 序号 流 程 责任部门 使用表单
5.1.1
提交入库
生产部 品质部
《成品标示 票》 《成品入库 单》
5.1.2
成品入库
5.1.2.1 成品仓管员根据生产车间提交的 《成 品入库单》进行实物清点，根据成品仓区域 规划将入库成品放入指定仓位。 5.1.2.2 成品仓管员必须对入库成品进行实 物清点，二者数据相符后方可在《成品入库 单》上签名核收。 5.1.3.1 成品仓管员根据签收的《成品入库 单》 的数量登录在成品手工账册上后，将 《成 品入库单》交仓库文员，仓库文员按《成品 入库单》 实际入库数量登录在 ERP 系统账上。
生产部 物控部
《成品入库 单》
5.1.3
帐务处理
物控部
《成品入库 单》
5.1.4
资料归档
5.1.1.4 仓库文员将当天有关单据分类整理 好存档或集中分送到相关部门。
物控部
《成品入库 单》
5.2 成品销售出库工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 5.2.1.1 销售部根据出货计划开出 《成品发货 通知单》 ，经相关主管审核后交成品仓管备 货。 责任部门 使用表
单
5.2.1
发货通知
销售部
《成品发货 通知单》
文件类别 ISO 管理性文件 编制单位 物控部 序号 流 受控状态 受 控 程
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A/1 4 of 5 使用表单
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工作说明 5.2.2.1 成品仓管员根据销售部开具的 《成品 发货通知单》备货； 5.2.2.2 成品仓管员对所开具的订单号、产品 名称、数量提前进行核对清点，对不足的成 品及时通知生产部和销售部协调。 5.2.3.1 销售部跟单员根据具体出货时间打 印出《成品出库单》交成品仓库通知出货； （备注： 《成品出库单》一式五联：第一联存 根，第二联发货，第三联回单，第四联财务， 第五联出厂） 5.2.4.1 销售部货柜到厂后， 成品仓管员安排 搬运工进行货物装运。 5.2.3.1 货柜到厂后， 成品仓管员安排搬运工 进行货物装运。 5.2.5.1 对公司委托的托运部提货，成品仓管 员根据销售部的《发货通知单》和《成品出 库单》核对货运车号是否相符，相符安排装 好货后要求托运部司机在《成品出库单》上 签名确认。 5.2.5.2 海运公司提货，仓管员根据销售部的 《发货通知单》和《成品出库单》先核对货 柜号、封箱号是否相符，相符安排装好货后 要求货柜司机在 《成品出库单》 上签名确认。 5.2.6.1 仓管员根据签收的《成品出库单》的 数量登录在成品手工账册上后，将《成品出 库单》交仓库文员，仓库文员按《成品出库 单》实际出库数量登录在 ERP 系统账上。 5.2.7.1 仓库文员将当天有关单据分类整理 好存档或集中分送到相关部门。
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责任部门
5.2.2
核对备料
核对工作
物控部
《成品发货 通知单》
出库指令 发出 5.2.3
销售部
《成品出库 单》
5.2.4
安排搬运
物控部
《成品出库 单》
成品交运 5.2.5
物控部
《成品出库 单》
5.2.6
帐务处理
物控部
《成品出库 单》
5.2.7
资料归档
物控部
《成品出库 单》
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6.0 支持文件
无
7.0 记录与表单
记录编号 记录名称 《成品发货通知单》 《成品入库单》 《成品标示票》 《成品出库单》 保存期限
2年 2年 不保存 2年
保存地点 物控部 物控部
不保存
物控部
8.0 附件
无