配件管理规范
四川汽车工业股份有限公司管理标准
管理制度 配件管理规范
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目的
为加强售后配件管理,明确配件进、存、销流程,提高售后件保供率,确保物资安全,特制定本规范。
2 范围
适用于乘用车各类售后配件及维修检测工具等。
3 引用文件
SQJ/OP 06.09 零部件防护管理规范 SQJ/OP 07.09 采购品检验管理规范 SQJ/OP 08.03 存货管理规范 SQJ/OP 06.10 采购订单管理规范 SQJ/OP 06.12 零部件配送管理规范 4
术语和定义
4.1 配件
4.2 采购订单
4.3 常规订货
4.4 4.5 4.6 在配件配货、包装、发运过程中产生亏、错、损等现象时向物流方追索的损失。
SQJ/OP 02.15.0-2012
职责 5.1 售后服务部
a) 负责SBOM 的制定、发布; b) 负责向供应商发出配件订单;
c) 负责配件的入库数量验收(不含质量验收)、贮存和交付管理; d) 负责配件的财务管理和库存数据的监管(滚动盘点); e) 负责配件销售单的制作、打印与维护; f) 负责配件出库单的打印与维护; g) 负责单据与实物的核查;
h) i) 负责服务站配件索赔申请单的执行。 5.2 财务部
a) 负责对售后配件账目的监督与指导; b) 负责核批配件销售价格; c) 负责监控服务站账户情况; d) 负责销售发票及清单的开据。 5.3 采购部
a) b) 负责按SBOM 5.4 质量管理部
5.5 成都分公司
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6.1 A/B/C类,并设置每个配件的最低储备数量,在配件 6.2 配件入库具体要求如下:
a) 供应商送货到仓库后,收料人员核对送货数量,并将送货单提供给制单员; b) 制单员核对无误后,依据采购订单打印出《采购品检验报告单》;
c) 收料人员依据《采购品检验报告单》核对配件名称、件号,填写到货实物数量签收,并通知质量
管理部检验;
SQJ/OP 02.15.0-2012
d) 按《采购品检验管理规范》检验; e) 制单人员负责相关单据的整理及移交; f)
仓库管理员按货位准确将配件上架。
6.3 配件贮存
配件贮存具体要求如下:
a) 易燃、易爆、易腐蚀的配件应分开贮存;
b) 库区、货架、货位有明显标识,并按底盘、电器、内外饰分开存放; c) 将仓库分为易损件、常用件、正常贮存、物流交界区分区贮存; d) 遵循7S 原则(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约); e) 未经检验的配件,摆放在待检区;
f) 仓库内严禁烟火,且不得使用可能造成火灾危险的电器;
g) 易混件分开贮存,庞大、笨重配件放下层,轻便、 h) i) 物品堆放不宜过于紧密,保证通道顺畅。 6.4 配件出库
配件出库流程如下:
a)
b)
c)
d)
e) 、财务人员
f) 6.5
a) b) c) 检验合格后反馈至销售员,销售员做退库单后单据移交至财务部和制单员; d) 制单员在系统中处理单据。 6.6 配件索赔
配件索赔要求如下:
a) 销售员初步判断配件索赔原因,无法确定是否物流发运损失时报主管;
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b) 在确认为物流公司发运过程中损失的,向物流公司开据索赔单,并对提出索赔申请的服务站做退
库处理。
6.7 单据管理
6.7.1 采购品检验报告单管理
采购品检验报告单要求如下: a) 依据此单为入库凭证;
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本文件每二年一次由营销公司组织评审其充分性、适宜性和有效性,并在必要时进行修改。 9 附录
附录A 野马汽车服务站配件订购单 附录B 野马汽车配件销售单
附录C 野马汽车售后服务站配件出库单 附录D 备件索赔申请单 附录E 更改记录
附录A: 野马汽车服务站配件订购单
四川汽车工业股份有限公司
野马汽车服务站配件订购单
附录B: 野马汽车配件销售单
四川汽车工业股份有限公司
野马汽车配件销售单
FD 02-086A
订单号码
服务站代码:
附录C: 野马汽车售后服务站配件出库单
四川汽车工业股份有限公司
野马汽车售后服务站配件出库单
出库人:
发货人:
制单人:
账上余额:
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附录E: 更改记录