红字发票申请单操作1
一机多票开票子系统(营改增)V7.21
红字发票申请单操作
1、申请单填开
主要功能:在开票子系统中填开专用发票红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单,弹出红字发票申请
单信息选择界面,如图5-62所示。
图5-62 红字发票申请单信息选择
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请
由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣
和未抵扣两种方式:
(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确
定”进入填开界面。
(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写
对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图5-63所示。
图5-63 购方红字发票申请单填开界面
2、销售方申请
由销售方申请开具红字专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字
发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图5-64所示的界面,
查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面,如图5-65所示。
图5-64 对应的正数发票票面信息
图5-65 销方红字发票申请单填开界面
【第三步】对于购买方申请,需要在图5-63所示红字发票申请单填开界面中,手工填写纳税人信息、
商品信息和申请理由等信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写
申请单信息如图5-65所示,对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,需手工填写各项信
息。确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面,如图5-66所示。
图5-66 红字发票申请单打印界面
说明:
①.申请单中的商品数量和金额必须为负数。
②.一张申请单上最多可以开具8行商品信息。
③.在红字发票申请单填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库中选择。
④.对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会自动将折扣
分摊反映在对应的商品行上。
⑤.系统对申请单提供了全打和套打两种模式,企业可根据实际情况自行选择。
2、申请单修改查询
主要功能:查看、修改、删除已填开的红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项,系统弹出“红字发票申请单修改查询”
界面,如图5-67所示。
图5-67 红字发票申请单查询界面
【第二步】设置好查询月份后,点“确定”按钮,系统显示如图5-68所示。
图5-68 红字发票申请单的明细界面
在此界面中,可以对申请单查看明细、修改和删除。选择一张红字发票申请单后,通过点击页
面上方的“修改”按钮进行申请单内容的修改,点击页面上方的“删除”按钮可以删除申请单,点
击页面下方的 “查看明细”按钮,则可以查看申请单详细信息。
说明:
①.对已开具的申请单进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否
则系统提示‚申请单填开金额超出对应正数发票‛,无法修改成功。
②.开票系统中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制,但企业应根据实际情况进行所需
操作。
3、申请单导出
主要功能:可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。
操作步骤:
【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项,系统弹出“红字发票申请单导出”界面,
如图5-69所示。
图5-69 红字发票申请单导出界面
【第二步】选择需要导出申请单的月份,点击“确定”按钮,系统弹出该月已填开的所有红字发票
申请单的明细。选择要导出的申请单,点击“导出”按钮,将申请单导出为xml文件,如图5-70所
示。
图5-70 导出红字发票申请单界面
【第三步】点击图5-70所示的“确认”按钮后,提示选择保存文件的路径,然后点“确定”按钮,
如图5-71所示。
图5-71 选择红字发票申请单导出路径
【第四步】申请单导出成功后,在保存路径下可找到导出的xml文件,将该文件拷贝到软盘或者U
盘,提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。
说明:
①.导出申请单时,可以选择一次导出一个申请单,也可以一次导出多个申请单,导出多个时,可
以按住‚Ctrl‛键,使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单,也可以按住‚Shift‛ 键, 使
用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。
②.每个申请单对应导出一个xml文件。
③.导出的xml文件命名规则是:‘税号’+‘_’ +‘开票机号’ +‘_’+‘年月’+‘序号’。