用友SOP-采购流程
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采购订单流程 . .................................................................................................................. 3
业务描述 . .................................................................................................................. 3 适用范围 . .................................................................................................................. 3 控制目标 . .................................................................................................................. 3 控制点 . ...................................................................................................................... 3 涉及部门及岗位 . ...................................................................................................... 3 特定政策 . .................................................................................................................. 3 业务流程图 . .............................................................................................................. 3 流程说明 . .................................................................................................................. 4
采购订单流程
业务描述
本业务是指根据各单位的请购单生成采购订单。
适用范围
采购部门、仓库
控制目标
通过控制采购订单，加强集中采购管理。
控制点
申购单、委外订单、贸易方式、请购部门，需求日期
涉及部门及岗位
部门：采购部门、各申购部门 岗位：采购业务员、各部门文员
特定政策
参照申购单生成采购订单：普通采购业务必有订单。
业务流程图
流程图
业务流程图
流程说明
1、采购订单
【菜单路径】 采购管理－采购订货－采购订单
2、点击
按钮，在
按钮下选择“请购单”。
3、点击选择“申请单”后，系统会弹出“采购请购单列表过滤”窗口，在窗口中输入“请
购部门”或“存货编码”等内容。
4、在“采购请购单列表过滤”窗口中输入内容后，点击
按钮，系统会出现“拷
贝并执行”窗口，过滤出来的记录在选择处进行点选，相同部门的请购单可以根据实际情况合并参照生成一张采购订单。选择完成后点
。
5
、点击
后，系统会把请购单的“存货编码”、“数量”、“加工方式”、“计划到货
日期”，“部门”要根据请购部门来填写，输入完部门系统自动带出“单据号”，“供应商”系统会根据总工程输入的供应商存货对照表里面的内容进行过滤，如果在供应商存货对照表没有对应的关系，在生成订单时供应商就没有可供选择。“单价”系统会根据供应商存货调价单的对应关系自动填写。
6、输入完后点击
，就能单据进行保存。保存完后点击
按钮，对单据进行审核
7、审核完的采购订单，进行打印及传真。打印时在打印模版中选择相应的打印模版。打印前最好先预览，看看上下左右边距是否正确，在预览界面如果正确，点击就会默认当前状态。
按钮，那下次