(新)22_
不合格控制程序
1 目的和范围
通过对不符合要求的产品的标识记录隔离评审和处置防止其非预期使用或交付。 本程序适用于不合格的采购品中间产品和最终产品以及成品交付使用后发现的不合格进行控制。
2 职责
2.1 总经理聘任有一定经验的技术、质量、生产和物资管理人员作为不合格品审理
2.3质量部负责不合格品标识隔离记录以及不合格品审理的管理工作
2.4 管理人员负责不合格品审理处置统计分析监督纠正措施的实施工作并保证他们能独
立行使职权
2.5由总经理授权技术总工对有争议的让步申请进行仲裁和最终处理
2.6 各车间和库房负责各自部门不合格品的处置工作
3 工作程序
3.1 不合格品的识别
各过程检验人员在产品实现和生产服务运作的各阶段, 按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行测量和监控, 以识别不合格品。
3.2 不合格品的记录
经识别为不合格品时, 应详细记录在不合格品审理单第一栏, 经责任者和责任部门负责人签署, 将此单提交质量部, 组织审理。
3.3 不合格品的标识
不合格品的标识按《标识管理程序》中的有关规定执行。
3.4 不合格品的隔离
无论在哪一过程(如生产转运仓贮或测量等)发现不合格, 就要由检验人员标识责任
部门, 予以隔离, 放置于不合格品区, 等候处理。
3.5 不合格品的评审和处置
3.5.1 根据不合格品审理单, 质量部组织审理人员根据不合格品的具体情况实施分级审理。
a 对B 类质量问题或一般的偶然发生的不合格品、非重要质量特性, 由质量部有关审理人员审理, 作出审理结论, 填写不合格品处理单第二栏, 交责任部门返工或返修。
b 对A 类质量问题或重大的重复和批次发生的不合格, 由质量部组织有关审理人员审理。
c 对有争议的让步申请, 由技术副总对其进行仲裁和最终处理, 作出审理结论, 填写不合格品处理单第三栏, 交责任部门返工或返修, 并制订纠正措施, 填写不合格品处理单第四栏。
3.5.2 不合格经审理后处置结果可能是
a 进行返工以达到规定要求
b 经返修或不经返修作出让步接收
c 降级或降等处理
d 拒收或报废
3.5.3 不合格品返工、返修、降级处理后, 按验收标准重新验证其是否分别符合原来规定预期使用要求, 或降低等级后的规定。验证不合格的, 由检验人员作出标识,隔离存放,并通知责任部门。
3.5.4 采购品复检或使用中发现不合格品时, 由有关人员审理。对不能使用的采购产品, 由供应部隔离和处理。凡办理让步接收的采购产品, 按有关制度执行, 并只限本批, 并限期使用。
3.6 当对不合格品提出让步处理时, 应向顾客最终使用者、执法机构或其他机构报告, 将让
步申请提交其签署意见。同意后, 质量部将不合格记录或返修复验结果提交给顾客最终使用者、执法机构或其他机构, 以证明不合格品的实际情况。
3.7 对于已交付给顾客的产品, 使用时发现不合格时, 本组织视情况作出处理, 如调换、修理、赔偿及其它按规定的处理, 并按A 类产品质量问题对待. 质量部组织制定和实施相应的纠正改进措施, 详见《纠正措施控制程序》, 必要时, 由营销部与顾客协商处理的办法, 以满足顾客的正当要求。
4 相关文件
《纠正措施控制程序》
5 质量记录
附表1 不合格品审理单
附表2 不合格品返修单
点评
此程序为必写的六个程序之一2000 版中增加了产品交付后或使用时发现不合格品的处置要求对应的条款是8.3 与94 版中4.16 要素相对应与94 版比名称有变化94 版为不合格品控制2000 版中为不合格控制这里的不合格是指不符合要求的产品所以两者的内容其实是一致的都是对不符合要求的产品进行控制。对不合格品提出让步申请也有变化除向顾客报告外还要向最终使用者执法机构或其他机构报告。
附表1
不合格品审理单
编号
产品名称型号规格批次
数量责任部门工序
产品不合格情况
检验员责任者责任部门负责人
审理结论
审理者
审批意见
批准人
原因及纠正措施
责任部门负责人
附表2
不合格品返修单
审理单编号
返修措施及技术要求
工艺员年月日 返修后自检结果
返修工时操作者年月日 检验结果
检验员年月日 验收意见
签名年月日