销售目标可行性分析(黄锋)
销售目标可行性分析
一、2010年前三季度经营目标完成及全年预计完成情况
福建闽北1-3季度计划完成310台,实际完成356台,全年预计完成460台。
优势:主打产品有竞争力,新加入网点有积极性,产品的标歧立异打开了鼎力的140市场,服务的贴心与及时。 差距:网点差距欠缺为邵武、浦城、福鼎。产品的差距4108动力以上可卖产品任然过于单一。
不足:个别网点实力不足,对经销商的管理不足,
二、2011年经营环境分析与评估
1、2011年宏观经济形势对业务目标市场的影响分析
我国人均GDP 水平持续平稳发展将给卡车行业提供有力的保证。根据资料显示,我国GDP 每增长1%,卡车的需求就将放大16%;固定投资每增加100亿元,就将增加15000辆卡车。随着海西建设的推动福建在2010年后必定实行调内需、调就业、调结构等方式来实现保证GDP8%的增长目标,那么将会给卡车行业发展营造一个良好的经济环境。
国家对海西基础设施建设的投资将带来对公路、铁路、房地产开发、城市交通和环保工程等领域对卡车需求的增长,这将无疑为卡车带来发展机遇。如京福高铁,福建全省的高速公路建设、乡村公路建设、机场的建设、城市的规划建设,以及三明地区大力发展的建材水泥产业、冶铸及机械加工产业、煤炭开发加工产业等等,虽然给重型
机械和重型卡车的销量带来空前的增长,但对于我们中小型自卸的销量提升也有稳步的拉动。
总上种种经济形势预计2011年自卸车目标市场销量的增长,前两季度南平、三明受购买力的制约增长不会特别明显,但随着全球经济6月的复苏将在在第三季度和第四季度增长的会比较明显。
2、国家政策法规趋势对业务目标市场的影响分析
国家道路交通安全法实施,加大治理超载超限工作。在《2006年全国治超工作要点》中已经提出,福建今年的治超工作明显瞄准车辆“大吨小标”问题,打击非法改装车辆,规范车辆生产管理,同时加强车辆牌证管理。 农用车使用费用的提升及行驶道路的限制,已经使得部分用户改为选择“汽车”作为生产资料,所以低端的车型取代农用车、拖拉机为大势所趋。因此,中低端自卸车必将是鼎力在农村市场的主要增长点,其中城乡结合部更是行业内争夺的重要阵地。
当然,行业的走势也将会因为来自几大不确定因素的影响而产生波动。
首先,原材料涨价幅度大小仍不确定。原材料价格持续不断的上涨,企业自身无法消化,加之科技研发投入的不断提高,生产维护成本持续增加,使得整车价格的不断提升,造成用户购买成本增加;加之近年来国内外石油、橡胶等消耗品价格持续上涨,致使柴(汽)油、轮胎等价格上涨,车辆维护保养费用不断提高,造成用户营运成本也在增加,使得消费者在自卸车领域的消费投资明显减少。
其次,福建各区域内政策不同,松紧程度不一样,而且政策变化迅速,对于突发性的外界因素,也会形象区
域内的销量。
最后,燃油价格涨幅不可确定。油价上涨将使得运营成本不断增加,这也将导致商用车的销售出现波动。
3、主要竞争对手2011年度运营态势的评估
2011年福田在闽北只会做三个点:对六缸机以上加大促销力度,同时要求标杆经销商建立4S 店,疯狂的推出新产品。来保证福田闽北市场占有率35%。
南骏明年新款驾驶室将隆重上市,有很大的可能性弥补它致命的弱点,其次它对六缸机的促销力度,一定是一放再放,南骏的闽北网点已经切换到位,明年它绝对有很大的杀伤力。
4、2011年各业务目标市场走向及行业容量预测
自卸车主要用于矿区装卸作业与大中型土建工程,10年初由于大量的施工建设带动这一车型的快速发展,1-9月份闽北除地产拖拉机单轴自卸车销售2367辆,较09年同期增长9.65%。其中六缸机约600辆,较09年同期增长19%。预计2011年闽北除地产拖拉机单轴自卸车销售大于4800辆,预计同期增长17%。其中六缸机约占1500辆,
预计同期增长23%。所以面对明年的闽北市场走向,我们采取主动进攻,若想在闽北生存我们别无选择!必须推大车型。
三、目标设计
1、2011年销售目标
2011年福建闽北目标预计确保430台,力争520台
明年4缸机增长幅度很低,保持占有率是做大的工作,车型的更新是保持占有率的强有力的依据,总体量在上升,那么我们保持了我们就有增长。此外拉量主要是靠大车型。
2、支撑目标的重点举措
●
●
● 保证现有的销量避免销量下滑,将4108、4100产品进一步细化,寻找潜在需求,来创造差异化。 拓展中型车六缸机的销售增长销量,将鼎力全部产品线打入闽北市场。 产品准备好、人员准备好、经销商准备好、我准备好。
3、资源需求
GB005拓展动力到210、220, 去副梁。
提报新产品4108动力、六档箱、96桥 。
部分4102、4108产品改良刹车系统,做可选配滚轮式刹车系统。 EB022基础上拓展85F 箱主副一体工程顶新产品。