河北地税纳税人自开票软件用户手册

河北地税

纳税人自开票软件用户手册

V1.0

河北省地方税务局

目 录

目 录 ...................................................................................................................................................... 2 概 述 .................................................................................................................................................... 3

第一节 功能简介 ............................................................................................................................ 3

第二节 软件运行环境要求 ............................................................................................................ 3

第一章 安装说明 ............................................................................................................................. 3 第一部分 下载《河北地税自开票纳税人开票软件》 ................................................................ 4 第二部分 安装《河北地税自开票纳税人开票软件》 ................................................................ 6

第二章 用户登录 ............................................................................................................................. 9

第三章 房地产自开票 ..................................................................................................................... 9 第一部分 开具发票 ........................................................................................................................ 9 第二部分 开具负数发票 .............................................................................................................. 12 第三部分 补打发票 ...................................................................................................................... 14 第四部分 打印测试 ...................................................................................................................... 14

第四章 建筑业自开票 ................................................................................................................... 15 第一部分 开具发票 ...................................................................................................................... 15 第二部分 开具负数发票 .............................................................................................................. 18 第三部分 补打发票 ...................................................................................................................... 20 第四部分 打印测试 ...................................................................................................................... 20

第五章 系统设置 ........................................................................................................................... 21 第一部分 修改用户名 .................................................................................................................. 21 第二部分 修改密码 ...................................................................................................................... 21

概 述

第一节 功能简介

河北地税自开票纳税人开票软件是河北省地方税务局委托北京华安通联信息技术有限责任公司专门为建筑业和房地产业纳税人开发的机打建筑业（销售不动产）发票开票软件。

该软件将纳税人的基本信息和建筑业工程项目（房地产开发项目）信息写税控加密锁中，纳税人开票时必须将加密锁插在计算机上，输入加密锁密码登录开票软件。增强了开票的安全性。

纳税人的开票信息会通过Internet传递到税务机关的服务器，开票服务程序将校验开票信息。不符合开票条件或是开票信息有误时，开票服务程序会不予许开票，并做出相应提示。允许开票时，开票服务程序将保存开票信息，开票软件开始打印发票。

第二节 软件运行环境要求

软件运行最低配置

软件运行推荐配置

建议适用分辩率：800*600或更高

第一章 安装说明

对于直接从税务机关获取《河北地税自开票纳税人开票软件》安装文件的用户，可以直接参考 第二部分 安装《河北地税自开票纳税人开票软件》。

第一部分 下载《河北地税自开票纳税人开票软件》

1、 纳税人打开IE浏览器，在IE地址栏中输入，

IE链接到廊坊市地方税务局主页，如下图：

2、 单击上图中右侧“下载中心”下“涉税软件”链接，进入下载界面。

3、 鼠标单击您选择下载的文件，系统会弹出文件下载提示，如下图所示：

4、 单击上图中的“保存”按钮，系统弹出保存路径对话框，如下图所示：

5、 在上图中选择安装程序保存的目录，输入文件名，再单击上图中的“保存”按钮，

即可下载本客户端。

6、 下载成功后，找到该安装程序存在的目录，进行安装即可。

第二部分 安装《河北地税自开票纳税人开票软件》

双击安装文件“setup.exe”，开始进行安装，如下提示

单击上图中的下一步按钮，进入如下安装窗口：

默认安装到C:\Program Files\ZKPClient，您也可以点击“浏览”按钮，更改安装目录。继续单击“下一步”按钮出现如下图所示的界面：

继续单击“下一步”按钮出现如下图所示的界面：

选择附加快捷方式后，单击“下一步”按钮

单击“安装”按钮，系统自动安装，安装完毕后，系统提示安装完成，单击完成按钮即可。

第二章 用户登录

自开票纳税人首先要到税务局领取税务机关核发的税控加密锁，在使用《河北地税自开票纳税人开票软件》之前应先将加密锁插入计算机的usb接口上。启动《河北地税自开票纳税人开票软件》系统显示登录窗口， 如下图：

第一次使用时的初始密码为：“000000”。如果此时未插入税控加密锁时，系统将提示错误，如下图：

需要注意在自开票软件使用过程中不要将加密锁设备拔出。

第三章 房地产自开票

第一部分 开具发票

功能描述

选择项目名称，自动提取收款人名称、主管税务机关及代码显示，录入付款方名称、付款方纳税人识别号、楼牌号、建筑面积或套内面积、单价、开具金额、款项性质（单选）。 点击保存，企业端连接到征管系统进行判断，对于不允许开票的，给出相关提示后退出。对于允许开票的，自动取当前未开具发票的最小号码作为发票号码，生成机打代码、机打号码、机器号码，根据加密算法生成税控码。

将开票信息同时保存到企业端和征管系统中，并提示用户将发票放入打印机，开始打印发票。

操作说明

1、 选择【开具发票】，弹出房地产业开票窗体。见下图：

2、 在窗体打开时，自动读取加密锁，把收款方名称、收款税号、当前发票代码填在录入界

面上。

3、 在“机打号码”栏中填入已领购的发票号段中的发票号码。

4、 如果当前发票号码超出加密锁中存储的终止号码，系统会提示启用下一段发票。

5、 从加密锁中，查出项目编号，下拉选择。

6、 填写发票各项，系统自动生成开票总金额。

7、 点【保存】按钮时，发票信息上传到征管服务器上，在征管系统中要验证此发票是否能

够开具，有资格的系统反馈“确认”信息；若被税务机关停开发票、项目被注销，则系统反馈“不予确认”信息。

8、 收到税务机关反馈的信息分不同情况作如下处理：

（一）收到“确认”信息的

系统提示“信息已上传税务机关，准备打印发票。请将发票代码为＊＊＊和发票号码为＊＊＊的发票放入打印机中！”点击“确定”打印发票。

（二）收到“不予确认”信息的

根据不予确认信息，系统将自动提示“该项目已被注销，不能用该项目开具发票”或“你单位已被停开发票”。

9、 当验证成功后，发票保存在本地数据库中，并修改加密锁中当前发票号码。

界面说明

注意事项

1、 临时项目单张发票合计金额不得超过50万元。

2、 临时项目付款方名称相似、代码相近、结算项目相同的发票，将判定为同一项目，累计

不得超过50万元。

第二部分 开具负数发票

功能描述

输入要开具负数发票的原发票号码，系统连接到征管系统，判断这张发票已经被审批同意开具负数发票后提取“开具负数原因”和开票信息显示，并将金额置为负数。

系统自动提取当前未开具发票的最小号码作为发票号码，生成机打代码、机打号码、机器号码，根据加密算法生成税控码。

将开票信息同时保存到企业端和征管系统中，并提示用户发票放入打印机，开始打印发票。

操作说明

1、 点击【开具负数发票】，弹出确认负数发票窗体，见下图：

2、 填写原发票代码和发票号码，敲回车键。系统自动读取相关内容。与原来发票一样，只

是多了一个负号。

3、 读取加密锁，把收款方名称、收款税号、当前发票代码、发票号码填在录入界面上。 4、 如果当前发票号码超出加密锁中存储的终止号码，系统会提示启用下一段发票。 5、 录入开具负数原因。

6、 点【保存】按钮时，发票信息上传到征管服务器上，“征管应用系统”自动比对原发票

信息与负数发票信息是否一致，一致的系统反馈“确认”信息；不一致的系统反馈“不予确认”信息。

7、 收到税务机关反馈的信息分不同情况作如下处理： （一）收到“确认”信息的

系统提示“负数发票信息已上传税务机关，准备打印负数发票。请将发票代码为＊＊＊和发票号码为＊＊＊的发票放入打印机中！”点击“确定”打印负数发票。 （二）收到“不予确认”信息的

系统将自动提示“负数发票信息与原发票信息不一致，不能开具负数发票”。 8、 当验证成功后，发票保存在本地数据库中，并修改加密锁中当前发票号码。

界面说明

注意事项

1、 开具负数发票需要先通过征管系统的《发票作废及开具负数发票审批表》（附表38）。 2、 开具负数发票，只能读取原发票，而不能更改原发票的内容。

第三部分 补打发票

功能描述

纳税人因各种原因未能打印出发票的，可在自开票系统中补打。

输入要补打的发票号码，系统判断此发票尚未打印后提示“是否补打发票?”。确定后开始打印发票。

操作说明

1、 点击【补打发票】，输入需要补打的发票号码。

2、 系统自动提取相关内容，并连接到征管服务器上，判断当前录入的发票的状态。如果判

断选择发票是正常票，而不是作废或退票，则【打印】按钮变亮，可以补打发票。

注意事项

无

第四部分 打印测试

功能描述

为了将文字内容准确的打印到发票票面对应的单元格内。首先要进行当前这种发票的打印测试。

操作说明

1、 点击【打印测试】，弹出下面的窗口：

2、 填入 “顶边距” 和 “左边距”来调整文字的位置。

3、 填好后，点【打印测试】按钮。直到文字打印到发票上的位置合适为止。

4、 点【保存】按钮，把调整好的位置保存下来。正式打印发票时会按着当前的保存的位置

去打印。

5、 点【退出】按钮，再点击【是】，退出打印测试功能。

第四章 建筑业自开票

第一部分 开具发票

功能描述

选择项目名称，自动提取收款人名称、主管税务机关及代码显示，录入付款方名称、付款方纳税人识别号、结算项目、金额。如果是总包人或分包人，还必须录入“完税凭证号（代扣代收税款）”。

点击保存，企业端连接到征管系统进行判断，对于不允许开票的，给出相关提示后退出。对于允许开票的，自动取当前未开具发票的最小号码作为发票号码，生成机打代码、机打号码、机器号码，根据加密算法生成税控码。

将开票信息同时保存到企业端和征管系统中，并提示用户将这张发票放入打印机，开始打印发票。

操作说明

1、 选择【开具发票】，弹出建筑业开票窗体。见下图：

2、 在窗体打开时，读取加密锁，把收款方名称、收款税号、当前发票代码填在录入界面上。 3、 如果当前发票号码超出加密锁中存储的终止号码，系统会提示启用下一段发票。 4、 判断如果是零星项目，则开具发票单张开具金额不允许超过50万 5、 从加密锁中，查出项目编号，下拉选择。 6、 填写发票各项，系统自动生成开票总金额。

7、 点【保存】按钮时，将发票开具信息通过网络上传税务机关，系统将判断该项目是否有

开具发票资格。有资格的系统反馈“确认”信息；若被税务机关停开发票、项目被注销，则系统反馈“不予确认”信息；若项目累计开票金额超过项目预算但不超过10％，则系统反馈“开票金额超过项目预算，请按规定办理项目变更”信息；若项目累计开票金额超过项目预算的10％，则系统反馈“开票金额超过项目预算，你单位已被停开发票”信息。

8、 收到税务机关反馈的信息分不同情况作如下处理： （一）收到“确认”信息的

系统提示“信息已上传税务机关，准备打印发票。请将发票代码为＊＊＊和发票号码为＊＊＊的发票放入打印机中！”点击“确定”打印发票。 （二）收到“不予确认”信息的

根据不予确认信息，系统将自动提示“该项目已被注销，不能用该项目开具发票”或“你单位已被停开发票”。

（三）收到“开票金额超过项目预算，请按规定办理项目变更”信息的

系统提示“信息已上传税务机关，但开票金额超过项目预算，请按规定办理项目变更。准备打印发票，请将发票代码为＊＊＊和发票号码为＊＊＊的发票放入打印机中！”点击“确定”打印发票。

（四）收到“开票金额超过项目预算，你单位已被停开发票”信息的

系统提示“开票金额超过项目预算，你单位已被停开发票”。

9、 当验证成功后，发票保存在本地数据库中，并修改加密锁中当前发票号码。

界面说明

注意事项

1、 临时项目单张发票合计金额不得超过50万元。

2、 建筑业临时项目付款方名称相似、代码相近、结算项目相同的发票，将判定为同一项目，

累计不得超过50万元。

3、 建筑业零星项目开具金额超过50万元的，必须有对应的该付款单位识别号的《零星项

目金额审批表》，审批表终审后可开票，且审批金额和开具金额必须一致。

第二部分 开具负数发票

功能描述

输入要开具负数发票的原发票号码，系统连接到征管系统，判断这张发票已经被审批同意开具负数发票后提取“开具负数原因”和开票信息显示，并将金额置为负数。

系统自动提取当前未开具发票的最小号码作为发票号码，生成机打代码、机打号码、机器号码，根据加密算法生成税控码。

将开票信息同时保存到企业端和征管系统中，并提示用户发票放入打印机，开始打印发票。

操作说明

1、 点击【开具负数发票】，弹出确认负数发票窗体，见下图：

2、 填写原发票代码和发票号码，敲回车键。系统自动读取相关内容。与原来发票一样，只

是多了一个负号。

3、 读取加密锁，把收款方名称、收款税号、当前发票代码、发票号码填在录入界面上。 4、 如果当前发票号码超出加密锁中存储的终止号码，系统会提示启用下一段发票。 5、 录入开具负数原因。

6、 点【保存】按钮时，发票信息上传到征管服务器上，“征管应用系统”自动比对原发票

信息与负数发票信息是否一致，一致的系统反馈“确认”信息；不一致的系统反馈“不予确认”信息。

7、 收到税务机关反馈的信息分不同情况作如下处理： （一）收到“确认”信息的

系统提示“负数发票信息已上传税务机关，准备打印负数发票。请将发票代码为＊＊＊和发票号码为＊＊＊的发票放入打印机中！”点击“确定”打印负数发票。 （二）收到“不予确认”信息的

系统将自动提示“负数发票信息与原发票信息不一致，不能开具负数发票”。 8、 当验证成功后，发票保存在本地数据库中，并修改加密锁中当前发票号码。

界面说明

注意事项

1、 开具负数发票需要先通过征管系统的《发票作废及开具负数发票审批表》（附表38）。 2、 开具负数发票，只能读取原发票，而不能更改原发票的内容。

第三部分 补打发票

功能描述

纳税人因各种原因未能打印出发票的，可在自开票系统中补打。

输入要补打的发票号码，系统判断此发票尚未打印后提示“是否补打发票?”。确定后开始打印发票。

操作说明

1、 点击【补打发票】，输入需要补打的发票号码。

2、 系统自动提取相关内容，并连接到征管服务器上，判断当前录入的发票的状态。如果判

断选择发票是正常票，而不是作废或退票，则【打印】按钮变亮，可以补打发票。

注意事项

无

第四部分 打印测试

功能描述

为了将文字内容准确的打印到发票票面对应的单元格内。首先要进行当前这种发票的打印测试。

操作说明

1、 点击【打印测试】，弹出下面的窗口：

2、 填入 “顶边距” 和 “左边距”来调整文字的位置。

3、 填好后，点【打印测试】按钮。直到文字打印到发票上的位置合适为止。

4、 点【保存】按钮，把调整好的位置保存下来。正式打印发票时会按着当前的保存的位置

去打印。

5、 点【退出】按钮，再点击【是】，退出打印测试功能。

第五章 系统设置

第一部分 修改用户名

点击【修改用户名】链接，弹出下列窗口：

输入用户名后，点【保存】按钮保存。

此用户名保存后将在自动出现在发票左下方“开票人”栏中。

第二部分 修改密码

点击【修改密码】链接，弹出下列窗口：

输入旧密码： 默认密码为 000000

输入新密码： 可以输入数字、大小写字母

再输入新密码：两次输入的新密码请保持一致。否则保存时会提示：

输入完毕后，点【保存】，将在下次进入自开票客户端时启用新输入的密码登录。 密码修改后，请妥善保存。