生鲜自采工作总结
生鲜蔬果自采工作总结
一、销售总结
销售分析 品类 2015销售金
额 蔬果 31872822 2015年购进成本 27291921
2015年手工毛利 4580901
2014年销售金额 29068170
销售同比增长 2804652
• 2014年配送18家门店,2015年配送17家门店。 • 1000蔬菜:2015年销售1609万元,2014年销售1344万元,同比增长265万元。
• 1001、1002水果:2015年销售1578万元,2014年销售1563万元,同比增长15万元。 • 2014年蔬果毛利额420万元,2015年蔬果毛利额458万元,同比增长38万元
二、费用与2014年同比总结 目前每月正常采配站费用预算
2015年(每月费用) 2014年(每月费用) 差异 57000 51300 6480 114780
57000 51900 6480 118380
0 -600 0 -600
备注
每人按3000元/月预
算
项目 人力 场地 租车
合计预算金
额
• 人力:实际到岗是19人,费用19人*3000=5700元,其中有2人由于身体原因不能跟车送货。1人已辞职、1人申请调离
• 租车:2015年少了XX店的配送,减少了20元/车次;由于货量波动比较大,经常需要额外的加车费用平均每月约有:8车次*160元=1280元
• 场地:基本不变,费用构成:档租+档口三年赞助费+水电费+清洁费+通讯费
三、其他工作方面总结
• 新店开张与改造店的工作跟进
• 9月份在不增加人力的情况下,水果实行全品项江南批发市场自采工作,使采购价更加低廉!
• 扩充采购渠道、采购进价、配送数量公开透明化,品质严格按照符合公司所需求的品质。
• 开发能与种植基地直接合作的商品,如“三水香瓜”2015年与种植基地直接供销合作,平时1天的销量是几十公斤,跟种植基地直接合作后平均每天可以销售350公斤左右。
• 全年确保资金存放安全、实行专款专用,监督门店及时入库减少误差
四、未来采配站的工作方向
扩充采购渠道、挖掘农超对接商品、采购商品品优价廉、采购保持公开透明、控管运营可控成本、确保资金安全实行专款专用、团队拓展与建设、巩固基础再创佳绩!
生鲜采购部 2016-1-19