工艺纪律管理制度
**电线电缆有限公司技术文件
工艺纪律管理制度
版本/修订： A / 0
文件编号：LS—GL—09
发放编号： 00
受控状态：
2011-01-01 发布 2011-01-01 实施
**电线电缆有限公司发布
工艺纪律管理制度
第一章总则
工艺纪律是保证企业有秩序的进行生产活动的重要公司法规之一，在生产过程中为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产，特制定以下纪律。
第二章 工艺纪律的主要内容
第一条现场作业管理的工艺纪律
1. 工艺文件的管理
1.1工艺文件指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样品、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；
1.3车间班组成员负责工艺文件、样品的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；
1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2. 技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3现场工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
3. 过程检验管理
3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；
3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；
3.3车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；
3.4车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
4. 缺陷管理
4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；
4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。
5. 标识管理
5.1标识管理是指车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；
5.2一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责；
5.3一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。
第二条现场定置管理的工艺纪律
1. 生产现场的管理
1.1 生产车间的各工序要实行三定《定人、定机、定岗位（定工种）》。
1.2 操作者要进行三按生产（按设计配方、按技术标准、按工艺文件）。
1.3 操作者必须熟记工艺文件内容，掌握该工序的工艺要求操作要点，拌粉组必须严格执行粉剂配方工艺，按工艺作业指导书操作。
1.4 合理使用工艺装备及量检具，保持工装清洁。
1.5 班前做好生产准备，班中不得擅离工作岗位，班后搞好场地及设备卫生。
2. 车间场地规划的定置管理
2.1车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；
2.2车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；
2.3车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
3. 车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理
3.1车间生产现场所有物料周转器具、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；
3.2车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；
3.3车间所有周转器具、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；
3.4一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉生产线上的产品。
4. 车间物料、半成品、成品的管理
4.1物料的管理
4.1.1车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；
4.1.2车间生产现场原则上只允许摆放正在生产的物料，并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；
4.1.3车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，物料必须用规定的周转
器具按规定位置有序摆放；
4.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；
4.1.5生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；
4.1.6车间和仓库负责对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。
5. 半成品、成品及返修机的管理
5.1生产过程中发现的成品或半成品需要返修时，由发现者在《不合格品处置单》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区；
5.2车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。
6. 环境文明卫生的管理
6.1 设备工装要经常保养、保持清洁无油污锈蚀现象，设备附件齐全，并按定置存放。
6.2 保持通道畅通、标志清楚，生产场地无油水。
6.3 工位器具必须齐全，定置摆放无损坏丢失。
6.4 工具箱内必须保持清洁。
7. 检验
7.1 质检部及时对产品进行检验，保证每班无待检产品积压而影响定置管理。
7.2 对废品要隔离存放，并有标志，及时处理。
7.3 随时检查工艺纪律执行情况，发现违纪现象及时处理。
第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律
3. 工装夹具的管理
3.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括工装、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
3.2车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
3.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；
3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律
4.1不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；
4.2车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容；
4.3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；
4.4领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。
第五条一线员工培训上岗的管理
5.1车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)；
5.2新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核；
5.3车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可；
5.4工艺人员定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率；
5.5车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。
第三章 工艺纪律的管理
3.1工艺纪律贯彻执行和检查考核由质保部部长全面负责。
3.2车间主任负责本车间（仓库）的工艺纪律管理日常工作。
3.3现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
第四章 工艺纪律的检查制度
4.1 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
4.2日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺员共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。
4.3 周检：由质量部每周五以前进行一次工艺纪律检查，
4.4 由质量部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查。
4.5质量部部长把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第五章工艺纪律考核办法。
5.1 工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。
5.2 工艺纪律的检查由生产部负责、质量部、车间、办公室等部门参加。采用日常检查和抽检相结合的办法。
5.3质量部在工序巡回检查，同时监督检查操作工人工艺纪律执行情况，检查重点是，“三按”操作情况，发现违者立即制止。
5.4 以车间负责人为组长，各班组长参加组成车间工艺纪律检查组。定期（每月一次）对本车间进行监督和抽查。检查重点是“三定”、“三按”及文明生产执行情况。
5.5 由生产部负责、质量部、办公室等部门组成工艺纪律检查组，定期（每季二次）对全厂工艺纪律进行全面检查。检查重点是，车间“三定”和文明生产情况；各有关部门保证工作完成情况；技术文件的“三性”，以及操作工人的“三按”执行情况。
2.5 工艺纪律的考核分为车间考核，厂级考核。填写《工艺纪律检查记录》，由质检部门汇总填写《工艺纪律检查统计表》经管理者代表申批后，实施奖惩。
2.6 工艺纪律按百分制考核。车间、班组评分依据事，贯彻率100分。各部门考核依据是厂级检查记录分值。
分值≥85分为合格，得60%工艺纪律奖。
分值≥90分为良好，得80%工艺纪律奖。
分值≥95分为优秀，得100%工艺纪律奖。
2.7工艺纪律检查记录见附表一
附表一：工艺纪律检查记录
组织部门
受检部门
参加人员：
序号
项目
检查内容与要求
单项
评分
满分
得分
1
机构人员
有关人员做到了应知、已知，应会已会，并能尽职尽责。不符一处扣2分。
具备了贯彻工艺管理制度的具体办法并已付诸实施。不符一处扣2分
5
5
10
2
工艺文件
本部门应执行现行工艺文件，清淅、完整、正确、统一。不符一处扣2分。
文件未经批准擅自修改一处扣2分。
5
5
10
3
工艺程序
受检部门的工艺流程，应符合工艺文件的规定（或工作流程符合工作程序标准的规定）。不符合一处扣2分。
不得有工序的增、减、串、逆等情况。（指未经有关技术部门审批而变成的）。每发现一处扣2分。
4
6
10
4
工艺准备
现场具备应有的工艺文件，并认真执行。不符合一处扣2分
所用设备符合工艺规定的要求，并认真填写设备点检记录。不符合一处扣1分。 所用工艺装备及辅具，符合工艺文件规定。不符合一处扣1分。
9
3
3
15
5
工艺操作
操作者需对工艺要求由全面、正确的理解。不符合一处扣2分
在熟悉设备、工装、辅具的基础上，能选用工艺规定的参数进行操作。不符合一处扣2分。
10
10
20
6
量质保证
各工序质检点的工程能力水平应心中有数，并认真地谋求改善。
质检点应及时填标与分析控制图表，调整与改善工序质量。
操作者能正确运用量、检具。对质量做好自检，认真填写。
5
5
5
15
7
工艺卫生
受检部门的环境、设备，设施的清洁卫生状况，应符合有关的检查标准。
材料、工装，辅具等的堆放与保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齐、清洁。
5
5
10
8
工艺安全
工艺文件中规定的各项安全要求，在认真地予以贯彻。
10
10
得分：
备注：
受检部门：日期：年月日
检查组组长：日期：年月日
编制：审核：批准：