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一周出差预定报告表

12-29

一周出差预定报告表　　姓名： 自 年 月 日～至 年 月 日星 期出 差 地 点事 由备 注星 期 一 月 日 星 期 二 月 日 星 期 三月 日 星 期 四 月 日 星 期 五 月 日 星 期 六 月 日 　姓名： 自 年 月 日～至 年 月 日


    与《一周出差预定报告表》相关的范文

  • 09-21 公司费用报销管理制度

    • 　　一、目的 　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用 　　成本，特制订本制度。 　　二、　　适用范围 　　本制度适用于市场部及其它相关部门。 　　三、　　出差管理 　　1、　　员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。 　　2、　　员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 　　四、　　差旅费 ...

  • 01-18 XXXX有限公司出差管理制度

    • 　　1 范围 　　本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 　　本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 　　2 规范性引用文件　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 　　修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 　　是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用 ...

  • 03-23 与领导一起出差怎么办

    • 1、在车内 　　在车里，秘书的位置不能离领导太远，稍稍往后靠一靠就行了。秘书的主要职责是照看好行李。 　　2、出站时 　　火车到站时，秘书要提着行李先下车。如果对方有人来接站时，就要先找到接站的人。找到对方接站的人之后，不要自作主张地代表领导向对方表示感谢，而是先把领导介绍给对方，由领导出面表示感谢。只有当对方也是秘书来接站的情况，自己才可以向他（她）表示感谢。 　　在出站时，有一点要注意，那 ...

  • 02-03 与领导一起出差怎么办

    • 1、在车内 　　在车里，秘书的位置不能离领导太远，稍稍往后靠一靠就行了。秘书的主要职责是照看好行李。 　　2、出站时 　　火车到站时，秘书要提着行李先下车。如果对方有人来接站时，就要先找到接站的人。找到对方接站的人之后，不要自作主张地代表领导向对方表示感谢，而是先把领导介绍给对方，由领导出面表示感谢。只有当对方也是秘书来接站的情况，自己才可以向他（她）表示感谢。 　　在出站时，有一点要注意，那 ...

  • 02-26 营销管理制度(下)

    • 促进销售的重点 (一)一般的重点 1.公司及营销部门必须具有综合性的促销计划和实施方法。 2.在决定销售方针、销售政策前，必须充分调整综合性的效率。 3.企划、计划的事项必须在不失时效的条件下，确实地施行。 (二)直销部门应注意的事项 1.不要做出与自己公司的营业和销售实情不合的推销方法。 2.倘若销售不佳，不可只责备推销员(直销部门)，应视为大家共同的责任，而加以反省与检讨。 3.不可太固执于自 ...

  • 10-09 人力资源作业流程

    • 人力资源作业流程 第一条为使人力资源部门工作科学化、规范化，根据国家相关法律法规并经公司董事会批准，特制定本人力资源工作流程。 第二条本公司一切人事工作必须按照本流程执行。 第三条人事作业负责单位隶属于行政副总裁设科长一人。负责下列人事业务。 （一）依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分并提出改进方案。 （二）配合公司经营目标，依据人力分析及人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数额，并 ...

  • 07-29 成本会计心得体会

    • 成本会计心得体会 学习成本会计已近一学期，在这半年的学习中，不仅对成本会计有了比较系统和科学的认识，并且学到实用的技巧去处理相关方面的问题。本学期的主要学习内容是学习有关成本会计的知识，对会计的基础知识进行初步接触。通过对这些章节的学习，对会计有了更深层次的认识，改正了过往的一些错误认识，改变了对会计的态度。成本会计在企业管理中具有重要的作用。首先，会计有助于提供决策有用的信息，提高企业透明度，规 ...

  • 12-25 电信公司毕业实习报告

    • 　　毕业实习单位简介： 　　和日电讯科技有限公司于1993年成立，主要从事程控交换机、综合布线、系统集成、监控数字系统、公共广播系统、代理销售、批发、安装调试、维护及工程设计的公司。经过十几年的艰苦创业，和日电讯公司先后取得了日本NEc、日本松下、德国西门子等电讯产品的代理权，并以完善的设计方案、精湛的施工技术，成功的为全国上千家企事业单位提供了先进的通讯设施，取得了骄人的业绩，得到社会各界的一致 ...

  • 12-16 公司出差管理规章制度

    • 　　第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。 　　第二条员工出差依下列程序办理： 　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 　　第三条出差的审核决定权限如 ...

  • 10-01 公司差旅费管理制度

    • 　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。 　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核 ...

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