11.3财政预算执行情况分析1
财政预算执行月报
第3期
抚州金巢经济开发区财政局 二0一一年四月八日
2011年3月份财政预算执行情况分析
今年以来,在开发区党工委、管委的正确领导下,区财政部门积极按照“发展提升年”活动部署,努力创新财政体制机制,充分发挥财政职能作用,大力优化财政支出结构,突出支持园区经济发展,全力保障和改善民生,财政改革与发展取得了新的进展,财政预算执行情况良好。
一、财政收入完成情况
全区3月份当月实现财政收入4540万元,3月份,全区财政总收入完成16009万元,占全年目标任务的26.68%,同比增长61.71%,其中:一般预算财政收入(不含基金预算收入)完成11103万元,同比增长125.21%;上划中央收入4906万元,同比增长
5.98%。
分部门完成情况:
1、国税部门完成5433万元,较上年同期增长1.27%。其中:区本级完成4159.42万元,同比增长54.69%,镇(办)级完成1273.58万元,同比增长-52.41%。
2、地税部门完成9737万元,较上年同期增长123.58%。其中:区本级完成9441.41万元,同比增长202.62%,镇(办)级完成295.59万元,同比增长-76.07%。
3、财政部门完成839万元,较上年同期增长366.11%。其中:区本级完成200.54万元,同比增长282.78%,镇(办)级完成638.46万元,同比增长400.32%。
区级、镇(办)完成情况:
1、区本级财政收入完成13801.37万元,比上年同期增长135.47%,完成目标任务数32.09%;一般预算收入完成9906.57万元,增长226.97%。
2、镇(办)级财政收入完成2207.63万元,比上年同期增长-45.34%,完成目标任务数12.99%;一般预算收入完成1196.43万元,增长-37.04%。
主要税种完成情况:
增值税完成4568万元,比上年同期增长-3.79%;消费税完成305万元,增长-10.82%;企业所得税1495万元,增长42.38%;个人所得税463万元,增长189.38%;营业税3295万元,增长130.9%;城市维护建设税534万元,增长35.53%;城镇土地使用税905万元,增长65.15%;房产税114万元,增长70.15%;契税2752万元,增长7142.11%;土地增值税522万元,增长324.39%;
印花税148万元,增长43.69%;车船使用税47万元,增长67.86%。
二、财政支出执行情况
全区一般预算支出完成9855万元,其中:区本级支出8561万元,镇(办)级支出1294万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成539万元;公共安全支出完成30万元;教育支出完成698万元;科学技术支出完成36万元;社会保障和就业支出完成265万元;医疗卫生支出完成45万元;城乡社区事务支出完成46万元;农林水事务支出完成312万元;资源勘探电力信息等事务支出完成6931万元;商业服务业等事务支出完成886万元;金融监管等事务支出64万元;国土资源气象等事务支出2万元;其他支出1万元。
三、基金预算收支执行情况
当月实现土地有偿使用收入19145万元,基金预算收入累计完成23124万元;基金预算累计支出10668万元。
四、财政收支运行主要特点
(一)四大主税种“三升一降”,增值税降幅明显收窄。一季度,在全区各级财税部门的共同努力下,我区四大主体税种收入形势显著好转,增值税的下降趋势有了明显的收窄。四大主体税种总共实现9821万元,同比上年增收2436万元,拉动财政收入增长24.6个百分点,其中营业税贡献最大,完成3295万元,增收1868万元。
(二)
五、预算执行存在的问题
(一)重点企业收入总体依然呈负增长。1至月区内22户重点企业总共实现税收万元,与去年同期相比减收万元,下降%,占区本级财政收入%。增长的家企业情况是: 燕京惠泉增收万元、珍视明药业增收万元、华艺服装增收万元、兄弟铝业增收万元、环球纺织增收万元、格美科技增收万元;减收的家企业是: 江西江铃底盘减收万元、华翔富奇减收万元、浙西铜业减收万元、回音必抚州制药有限公司减收万元、金山烟花减收万元。
(二)
(三)
六、下一步工作安排
(一)加强收入征管,确保完成全年财政收入任务。一是在前期税源调查的基础上,积极加强收入分析预测,密切关注财经形势变化,适应新一轮税制改革的要求,建立全面准确的税源信息数据库,把握组织收入的主动权;二是加快协税护税网络建设,及时整理、采集、传递、交换有关涉税信息,实现信息资源共享,为及时准确提供税收情况分析,查补堵漏创造条件,把经济发展的成果反映到收入增长上来;三是支持和配合税务部门进一步加强对重点行业、重大项目和重点税种的分析研究,不断强化税收征管,努力实现应收尽收,努力提高收入质量,确保财政收入稳定增长,确保顺利完成全年财政收入任务。
(二)培植财源,夯实收入增收基础。一是继续加大招商引资力度,培植后续财源;二是加快在建企业投产达标,
培养收入新的增长点;三是加大投产企业经济运行调度,扩大产能,提升发展质量,做大做强中小企业税基;四是高度关注和扶持重点企业,涵养支柱税源,发挥重点税源企业收入支撑作用;五是加强项目建设,拉动财政收入增长,形成收入有效补充税源;六大力繁荣三产服务业和总部经济,拓宽收入增收渠道,丰富税源;七是加快镇办块状经济发展,寻找替代税源,培植持续稳定税源等。
(三)
(四)严格控制行政开支,打造节约型政府。牢固树立过紧日子的思想,严格控制财政支出,严禁铺张浪费,坚持勤俭办一切事业,努力推进节约型机关建设,科学调度,统筹安排,提高资金使用的规范性、安全性和有效性,确保财政资金用好用对,保障各项社会事业平稳和谐发展。
(五)进一步深化财政改革,推进财政精细化管理。一是深化预算管理制度改革。进一步完善部门预算编制,完善基本支出定额标准体系和项目支出管理办法。二是进一步完善“乡财区管”改革。逐步将乡镇财政资金纳入国库集中收付体系,加强乡镇财政资金的监督和管理,建立更加规范、严密的乡镇财政资金监督体系。四是强化财政资金安全和账户信息管理,努力形成财政资金各个环节、各个工作岗位之间的互相监督、互相制约,建立起财政资金安全管理的长效机制。五是加快推进金财工程建设。完善各项规范和标准,推进应用支撑平台的建设,实现财政数据接口标准统一、业
务处理规范、信息传递畅通。
(六)加强财政干部队伍建设,强化岗位廉洁自律意识。一是继续落实和加强财政干部队伍党风廉政建设,进一步明确岗位责任,整合内部管理资源,优化工作业务流程,严于问责,治庸罚懒,提高工作执行力。二是加强财经业务知识的教育和培训力度,提升财政干部业务理论素质。三是建立财政干部轮岗、交流制度,创新工作机制,不断增强工作的能动性和创造性。