2010年移动营业部业务自查报告模板
04-22
**营业部（营销中心）2010年*月基础业务自查报告
根据分公司《2010年业务检查细则》的相关规定，现将我营业部2010年*月自查结果上报，详情见附件自查记录。
一、自查时间： *年*月*日---*年*月*日
二、自查小组成员：（请按姓名分工填写）
三、**季度业务检查出现问题整改情况：（如季度检查整改情况已在以前月份说明可不再填写）例如：
1、代办费、欠费管理：
“例如：09年四季度营业部新增渠道共计10个，新增渠道申请表已经全部补齐；申请表已经交至营业部渠道管理人员。
2、特殊号码管理：
2010年2月，营业部未按要求办理的特殊号码共计5个，[1**********]号码已经补齐预存款；[1**********]、[1**********]、两个号码已经改为保底88元；[1**********]号码已经改为保底128元；[1**********]号码已经按规定补齐预存款并改为保底288元。
四、上月自查问题未完成的整改情况（如在自查记录里已说明整改完毕可填写）
1、代办费、欠费管理：
（1）存在的问题：3月XXX 指定专营店签报未及时提交审批。
（2）整改结果：4月6日已经补发签报，其余渠道新建审批签
报齐全。
2、存货管理：
（1）存在问题：
XXX 营业厅2010年3月促销品台帐未月结。 3月营业部出入库单保管人员未签字。 3月营业部手机未按要做盘点。
……
五、合理化建议