保障实现预算目标的具体措施
**单位二季度经营计划与措施
一、经营计划:
一季度实现利润**万元,二季度利润计划为**万元,比一季度减亏**万元。
二、具体措施:
1、形势教育到位
通过经营活动分析会、生产例会等多种方式宣讲形势,明确任务,深入人心,统一认识。
2、责任分解到位
从中心到板块,从板块到基层,从基层到员工,做到“人人肩上有指标,千斤重担众人挑”。
3、技术设施到位
(1)完善能源计量,定期校验,做到精确计量。对生活区高压表计继续进行核算分析,与有关单位落实一、二级表计误差存在原因,减少线路偏差,降低用电成本。
(2)各板块对厂内公用设施完善计量表计,核定水电量,职工及外围用户继续加大私拉乱接查处,巩固提升水、电收缴率。
(3)合理调整民用煤气气柜、加压机运行时间,降低水电消耗及成本。
4、机制激励到位
(1)完善考核激励管理办法,健全货款回收激励方案,分解指标,责任到人,将货款回收情况与个人绩效挂钩,提高货款回收率。
(2)完善绩效考核分配机制,打破平均主义,体现多劳多得,干部“以作为论地位、以贡献论收入”。
(3)严格能源收缴率考核,坚持个人利益与企业效益相结合的激励政策,奖优罚劣,多收少漏。
(4)督促落实住宅楼自交费按时上交,确保职工住宅楼收入完成。
5、管理流程到位
(1)完善各种基础管理台账,特别是健全住户信息台账,摸清生活区住宅楼出租户、经营户的具体情况,为区别收费提供准确依据;
(2)成立效能监查小组对各单位收费情况定期不定期进行监督检查,堵查漏洞,增加收入。
(3)与上级有关部门协商**用电、**单身楼水电费及东兴与河津供水公司费用结算等事宜,影响经营收费工作正常进行之处,正本清源,打通流程。
6、创新到位
(1)广开言路、开辟新的利润增长点;
(2)集思广益、提高浴池、调压站等闲置资产的利用率。
**单位
2012年5月18日