混凝土分公司年度工作总结

混凝土分公司2004年度工作总结

同志们：

紧张忙碌的2009年已经成为了历史，随着我们搬迁新厂的工作基本完成，05的工作即将全面展开。新厂建设的不断完善，预示着我们今年的工作仍将充满挑战。为此，我们有必要对过去的工作认真总结，保持清醒认识，并着手准备应对05年我们将面对的新形势和新问题。下面我代表公司领导班子从以下几个方面总结汇报04年的工作并提出05年工作设想和要求，请大会审议。

一、 企业经营成果及经济运行概况

2004年集团提出了：“以重点工程为载体，深入贯彻‘十六大’和市委八届五次会议精神，上下一心，步调一致，同心协力，求真务实，坚持高标准，再上新水平”的总体工作要求，为我公司下达了：在保证生产正常运行的前提下完成新厂建设的主要工作任务和实现全年营业收入7000万，产值利润率3.5%的经济指标。一年来，公司遵照集团的要求，在做好生产经营工作的同时，不断推动新厂建设进度，在工作中注重体现以人为本，协调发展，构筑精品，追求卓越的经营理念，依靠员工的共同努力，克服了资金紧张，原材料涨价，市场竞争日益激烈等诸多方面的不利因素，团结进取，迎难而上，全年共实现营业收入（税前）7739万元，与去年同比增长20 % 生产商品混凝土30.55万立方（不含建新厂用量），同比增长14.29%，实现产值9806.82万元，同比增长16.06%，设备完好率95%，为市政重点工程供应商品混凝土20万立方，涉及9项重点工程，为集团打造百亿集团的第一年做出了贡献。全年实现营业利润超过400万元。组成生产成本的主要费用指标的增长幅度均低于产量产值增长幅度，表明生产成本控制合理，也说明我们所采取的一些节能降耗的措施收到了成效，最主要的油耗指标全年只增加了4%，百公里油耗降低了6.43% 全年行驶里程70万公里，节省费用3万升柴油。

2004年共生产高标号商品混凝土、轻骨料混凝土及抗冻融混凝土共45133方，表明公司产品研发能力、产品的科技含量在逐步提升，效果已经明显显现。

2004年受集团大环境资金紧张的影响，公司资金周转遇到前所未有的困难，目前公司应收帐款达1.06亿，大量的外欠款造成了原材料采购资金不足，新厂建设举步维艰，可以说资金问题是公司在2004年中遇到的最大困难，而新厂建设又是公司04年的主要工作任务，针对这种情况，领导班子明确了：内部挖潜，利用资源，保证质量，加快进度的工作思路，想方设法减少新厂建设中的费用开支，采取多种灵活的变通方法，少花钱，多办事，在基础工程建设中，充分利用集团内部资源，通过与有业务往来的单位沟通，协商，少花钱甚至不花钱用欠款抵消工程款的做法保证施工进度，同时消化外欠款负担，截止目前新厂共投入建设资金1200万，集团投入550万，消化外欠款400多万，预计再投入500万，新厂就可全部建设完毕。

2004年在资金异常紧张的情况下，职工利益得到了保证，全年工资奖金共支出340万元，同比增长21.46% 为员工缴纳各种保险金近70万元

根据公司2004年的生产销售业绩，公司已经挤身行业排名前矛。

二、经营服务氛围空前浓厚、生产能力得到充分体现

2004年我们所遇到的困难还在于指标任务要突破30万立方大关，而我们并没有增加生产设备的规模配置，而且面临重点工程工期紧张，需求集中、质量要求严格的考验，在这种情况下生产部门的同志们依靠加强对现有设备、车辆的维护保养，使之增值增效。4月份公司15部罐车运输车次达4085次，四辆车质老化的太拖拉罐车运输车次达到799次，生产混凝土36536立方，是公司历史上单月产量运量的最高水平。 随着天津市城市建设规划不断扩大，混凝土市场的竞争日趋激烈，2004年达到了白热化程度，混凝土生产厂家已达到150家，混凝土价格一路走低，并且部分施工企业混凝土业务对外封闭，原材料价格上扬，使得

产品利润空间被挤压殆尽。

在这种困难的局面下，公司领导班子制定了：“多方采集市场信息，加大内外协调力度，强化服务意识，提高服务水平”的应对策略，公司经理直接组织、推动以经营、生产、材料、技术四个部门为主要执行部门的内外协调工作。调整了生产调度人员，增加了现场服务力度，在多渠道采集市场信息和积极争取市场份额的基础上，在为客户供应商品混凝土的过程中，全天候服务，施工现场与公司生产调度及甲方保持联系，及时沟通、处理各种问题，尽可能为客户提供便利，并坚持做到对客户进行回访，使经营、生产、服务，成为有机结合的链接环节。使服务真正成为了推广产品的有效手段。

公司2004年整合了内部部门之间的服务资源。由经营部牵头组织生产、经营、技术、材料四个相关部门之间的业务协调会，并形成制度，每天召开，把顾客需要的混凝土规格要求，每项工程技术质量标准，每个工地设备的配置，工地的作业环境等情况每一天的工作任务，统一部署，做到各个部门任务明确，心中有数，各种困难预先得到解决，使得每天供砼任务得以顺利完成。尤其在10月份至12月份初供砼高峰时段，发挥了很多重要的作用，顾客对我们克服困难保证供给给予了高度评价，并纳入了管理体系之中，使其成为企业提供外部服务的重要支撑。起到了“合力谋划，一致对外”作用。可以说2004年公司依靠加大内外服务的力度有效提升了公司的生产能力，体现了公司以生产经营为主线的工作思路,提高了城建砼的市场份额占有率和城建砼品牌的市场美誉度，业务客户由03年的66家（局内10家，局外56家）发展到04年的79家（局内18家，局外61家）增加了19%，04年满意度调查79次，回访顾客56次，满意率在98%。

经营服务意识还体现在在今年原材料价格上扬之前，及时洞察了市场即将发生的变化，材料部门未雨绸缪，提前组织准备了原材料的储备，使公司的生产经营在当时原材料供应十分紧张的情况下依然稳定，从容。可以说原材料的供应保障也是今年我们经济指标大幅度攀升的重要原因，尤其是在资金紧张，原材料采购压款严重的情况下，能做到这一点，实属不易。04年全年水泥采购量为99452吨，中沙采购量为305258。65吨，砟石采购量为297763吨，粉煤灰采购量23995吨，外加剂采购量为7753吨，坚持“货比三家、物超所值”的原则，在同行业采购中，一直保持着同等材料的较低采购价格，达到“双赢”的战略伙伴合作关系。

三、注重科技研发，用高附加值产品提升利润空间

技术创新是企业综合实力，增长潜力和竞争地位提高的重要因素在激烈的市场竞争中，用高附加值产品提升企业利润空间是企业发展的必由之路。04年公司坚持技术创新，向科技进步要效益，加大资金投入，新建梨园头、张贵庄两个临时实验室，购置了相关的实验仪器设备，并通过了局质检站审核，获得临时资质证书。结合工程需求，完成了轻骨料系列配合比，04年共生产轻骨料混凝土4500立方，完成产值260万元，此技术的开发和应用使公司向高科技砼领域迈出了坚实的一步。技术部04年还进行了混凝土基准配合比的调整。降低了生产成本，在混凝土中添加超细矿渣粉的研究取得进展，试配应用，效果良好，进一步降低了生产成本，增强了企业的市场竞争力，04年，依靠技术进步，共降低成本几十万元

通过几年来科技研发应用工作不断取得新的进展，目前公司的技术水平正不断攀升，生产高端混凝土产品的能力不断增强，标志着公司的发展潜力和市场竞争力正在强化，在未来的市场上技术竞争力的强弱将是决定企业生存和发展的决定性因素，几年来公司不遗余力地注重科技研发应用，目的正在于此。我们目前已经看到效果在逐渐显现，但是科技兴企的道路仍然任重道远

四、适应新形势 管理工作再上新水平

2004年是集团提出打造百亿集团奋斗目标的第一年，为各下属单位制定的工作目标和经济指标也具有很大的挑战性，30万立方产量对公司来说意味着要比03年的产量增长15%（2003年完成26万方）不仅要检验我们的经营生产能力，而且对我们的管理工作也是个考验，基于

这种形势，04年我们重点做了以下几方面工作：

1．一如既往地重视安全生产工作。从提高员工的安全意识入手，公司提出了：严管理、重安全、保优质、创佳绩的工作要求，生产部和综合办公室组织相关人员认真学习了《安全生产法》和《道路交通安全法》并通过《安全生产月》《保安全生产短途竞赛》《消防知识问答》《防火演习》等活动把安全知识与岗位操作要求结合起来，强化安全检查，深入施工现场，排除隐患，根据安全检查不合格部位情况，实施整改，公司全年没有发生重大安全事故，说明安全生产管理工作起到了积极作用。

2．产品质量管理常抓不懈。物资部门的供方评价工作已经坚持了多年，04年在实地考察调查取证的基础上优选了15家资质齐全，信誉良好的供应商为公司供应原材料，保证原材料质量在同行业中是最好的。今年还对物资部各个岗位的工作职责进行了细化，以有效管理文件的方式纳入管理体系。生产部加强了设备状态，质量状态，服务状态的跟踪管理工作，将工作重点放到现场，使产品质量随时处于受控状态。技术部细化了混凝土生产过程的控制，从多方面强化了实验室工作，做到了每一项实验都有专人负责，专人审核。完善了各项质检制度。

以上等项工作都有效地保证了公司产品质量的稳定，维护了城建砼产品品牌的市场声誉。

3．一体化管理体系的建立使公司的管理工作更加趋向于科学规范，不但使公司的管理工作能够适应扩大生产规模，增容生产能力的客观要求而且同时满足集团整体管理工作的要求，总的来说是适应了新形势和大环境的要求。在体系管代，各主责部门及全体内审人员的不懈努力下，公司通过了2月的外审和11月的监督外审，体系运行质量得到了评审专家及集团领导的好评。4．信息化工作。按照集团“用三年时间实现数字城建的总体信息化发展规划”的要求，建立现代化的管理信息系统，04年公司根据实际情况制订了《公司信息化工作设想》计划用两年的时间，完成公司的信息化系统建设，04年底公司网站已经开通，计划在05年一季度之前完善网站结构和功能，正式运行，争取在05年底开始信息化系统试运行。目前公司的信息化工作的基础工作正在顺利进行，采用光纤连接外网的准备工作已经就绪，近日即可开通internet网。

5．2004年公司行政办公和后勤管理工作的综合性，繁杂性特点突出，集团增设了组织干部处，信息化工作、信访工作的强化要求，新厂建设，新交通法规的实施等新情况使公司综合办公室的工作量增加，工作压力增强，为此综合办公室进行了人员分工的细化，提高了协作和补位意识，作到了忙而不乱，稳定而高效地完成了行政办公，后勤管理，党建外宣，企业资质，事故处理，车务管理，卫生防疫等诸多事务性工作。把管理职能和服务职能落实到位，体现出了综合办公室的特色，财务、劳资等职能岗位都能根据公司的要求加强了资金核算，新员工的培训工作，05年一月财务实现了电算化正式运行，传统的人工记帐方式已经不复存在。由劳资具体运做的新员工实习、上岗情况良好。 2004年，职能部门和职能岗位为公司主要工作目标的完成和各项经济指标的实现发挥了重要作用

五、致力于领导班子能力建设，体现执政为民的指导思想，发扬民主务实的工作作风。

1. 在顺应集团党委04年工作思路，落实党建工作要求方面

公司领导班子树立了“ 终身学习、学以致用、求知若渴”的思想观念。

2. 加强领导班子组织建设，今年支部增补了1名支部委员，

完善了组织结构，明确了人员分工，规范了支部工作程序。形成了民主决策，集体领导的工作模式。“三重一大”问题提交公司办公会研究决定，涉及职工切身利益的问题提交职工代表大会讨论。04年根据集团党委对公司领导班子成员的考核评价反馈意见，班子成员举行了高质量的民主生活会促进了班子成员之间的相互理解，客观地查找出工作中存在的不足。增进了相互的信任，形成了和谐，融洽的工作氛围。

3.为保证04年公司各项工作任务和经济指标的全面完成和落实04年初公司与各部门负责

人签定了《经济指标工作目标责任书》、《廉政建设责任书》《综合治理责任书》，将三项工作内容作为全年工作考核的重要指标，年初根据03年对中层干部的民主考核评议结果，对每位中层干部进行了组织谈话，作到教育在前，警示在前，防范在前，力求提高中层干部的思想水平，工作水平，保证权利的干净运行。一年来，各级干部未出现违纪违规事件，说明公司的干部队伍能够严格要求自己，在大是大非问题上能够保持清醒的头脑。04年根据公司新厂建设的实际情况，公司党支部与集团纪委确定了新厂建设主要生产设备采购成本控制为04年公司效能监察项目，签定了效能监察立项责任书。在设备采购过程中严格按照责任书中所规定的程序进行，过程透明，公开，追求最高性价比。此项工作为公司节省资金50余万元，受到集团领导的高度评价，目前项目目标已经超额完成，已经通过集团验收.

4.2004年，公司领导班子注重与党员干部职工的交流与沟通，先后组织了由党员、干部、入党积极分子参加的座谈会，倾听他们对于公司发展的意见和建议，并开展了中层党员干部与部门职工的谈心活动，对于大家反映的合理化建议，公司积极予以采纳，有些建议由于原厂条件所限，还不能立即实施，在新厂建设中已经加以考虑，例如增加职工活动场所，改善夜班及驻厂人员的休息条件等，待新厂建设完善后，相信会令大家满意。

5.对于公司青年职工公司一直关注他们的成长，在工作上给

以施展才华的机会，在政治上关心他们的进步，04年培养了两名具有本科学历的青年干部进行试岗，发展了两名符合发展条件的入党积极分子成为中共预备党员，并在广泛听取群众意见的基础上确定了今后组织重点培养对象，使组织建设工作具有连续性。04年还组织了由入党积极分子参加的党课教育活动，由公司党政领导亲自授课，鼓励他们：树立理想，加强学习，本岗建功，本岗成才。团支部根据张贵庄分站青年职工比较集中的特点，组织了分站青年突击队，争创青年文明号。在公司的大力支持下，混凝土公司足球队参加了由我公司冠名的集团混凝土杯足球赛，并一举夺冠，展示了混凝土公司青年职工的精神面貌，扩大了公司的知名度，弘扬了公司追求卓越的企业精神，团支部获得最佳组织奖。

通过以上的总结，我们可以看出，2004年在公司领导班子的带动下，在全体公司职工的共同努力下，我们克服了难度超过以往的困难，也取得了幅度超过以往的成绩，在此请允许我代表公司领导班子，对全体职工在04年中所表现出来的精诚合作、迎难而上的工作精神，勤恳敬业、勇于奉献的工作态度，给予公司领导的大力支持和积极配合，表示诚挚的感谢！ 目前公司的迁厂工作已经基本就绪，一座具有现代化气息，设备规模配置达到同行业一流水平的新厂已经展示在大家面前，在全部建设工作完成以后将更具气势，各方面条件也将更加完善。同时新的任务和新的压力随之而来，在公司经济效益连续六年保持高增长的成绩面前，我们更应该保持清醒的头脑，应该看到我们的经营模式、成本控制手段还有亟待改进之处，在市场竞争日益激烈，利润空间日趋萎缩的情况下，我们如何应对，如何赢得主动，赢得优势，不仅是05年的当务之急，更是公司长远发展的需要，为此对于05年的工作我提出如下设想：

1.新厂新机制。04年以泵车单独核算的方式我们进行了改革管理机制的尝试，05年要加大力度，初步设想，对直接参与生产经营的部门实行相关指标的单独核算，不仅仅以生产产量为唯一考核指标，要把涉及生产成本的主要费用开支项目细化考核，以达到降低成本，增加利润空间的目的，此项工作春节后着手进行，公司将会同职能部门及被考核部门一起分析确定具体办法。提高全员成员的成本核算意识，在实现丰产的同时达到丰收。

2.充分利用原有设备的可利用价值，积极寻求合作建厂的途

径，形成张贵壮分站以外的又一效益增长点，积极抢占市场份额，扩大城建混凝土的知名范围， 同时探索新的经营模式，丰富公司业绩内容。此项工作目前正在商谈之中，进展顺利。

3、科技研发在2005年要在降低产品成本方面有重大突破，在新厂建设条件具备的情况下，进行外加剂的自行研制工作，公司准备增加资金投入，技术力量配备，争取在05年收到成效。

4.管理工作已经具备科学管理的硬件条件，05年要以管理体

系换版工作和建立信息化管理系统为载体，全面加强科学管理，完善落实管理制度，形成新厂新面貌，管理出实效的新局面。

5.改变管理干部队伍人员梯次不尽合理的状况，新老交替是

不可改变的自然规律，公司目前确实存在断层现象，处理这方面问题，我们将本着以工作为重，平稳过度的原则，力求妥善解决

6.企业文化建设将提上议事日程，我们相信在企业渡过初级

创业阶段以后，企业文化的竞争将是决定企业进一步发展的重要因素对于企业文化建设我们都处于学习阶段，2005年我们将注重企业文化建设，从公司各级领导作起，以身作则，从点滴作起，最广泛地征求意见，加强沟通渠道建设，以诚信作为企业文化建设的基础。学习引导带动公司企业文化的形成和进步，现在我们的初步构想是： 我们的愿望是：成为行业中的卓越者

我们的使命：用优质产品为客户创造价值（这是我们产品性质所决定的） 我们的经营理念： 以人为本 追求个人与企业共同发展我们应具备的精神是：团队精神 创新精神 挑战精神 奉献精神

我们在创办一流企业的同时愿意将企业作为一所学校：

学习做人 学习技能

我们认为：质量体现我们的态度，我们愿意一切从细节做起。

以上是公司05年的工作设想，请大家认真加以审议。

天行健 君子以自强不息 地势坤 君子以厚德载物 古人之言对今天的我们仍有教诲意义。公司领导班子将以落实科学的发展观和政绩观，以引领企业的发展为义不容辞的责任，和全体员工一道，发奋图强，共创企业美好前景。

同志们，让我们携手同心，为公司的兴旺发达而努力奋斗！

在春节即将到来之际，祝同志们身体健康，合家幸福！

谢谢大家！

城建集团混凝土分公司

2005年1月