1质量环境管理手册
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D
-BEQM0-1
深圳
市帝服装有限邦公
0司81-2-08
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/A0 of129
量环境手册
质目章
节.0 102 0.3 0.4.1.0 .20 3. 40.0 41.4 2. .05 .1 55.25. 35.4 5 5.5 .66 0.6. 162.6 .3标题 封 目面 录公简介 手司发布令 册系体盖覆围 引范用标准术语 定和 质义、量境管理体环 系要总求文 要求件管 职理责管理 诺 承以客顾为注关焦 质点量针方、境方针 质环环境目标量指标与 职与权限责 管理评审资源 理 资源管的供 人提资源力 基设施 1 2 3 础4 5 6 777 8- 99 9- 1 00 1101- 12-281 181- 2902 00 20 页2次 章节6. 4 .077 .17 .27. 3 .7 7.4 75.6 77.7 8 8.0 8.1. .8 8.23 8. 84. 9.5
0录
标
题工环作 境品产现实生 实现过程策产划与 顾有客的关程过 产设计品开发 和采 购产生和服务提供检验 测试设备 与境的环行控运制 应准急备和响应测量、 析和分进改总则 监控测量 不合格和控制 数据分析 进改 附件一(五) ~页 20-次1 22 22 222-3 22-34 224 4-25225 26 2 62727 72-2 288 8-29 292
深
市圳帝邦服有限装公 I司O9S010:2080 与 SOI1400:20104体系文件
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1深圳市邦帝服有限装公
司8-12-00
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质9量境环册
手 司公 简 介
深市帝邦实圳有限业司公是一集家计设生产制造、、面料开为发体一中型企业、先后成的功推邦帝男出、卓装依尔 装女卓、制粤等知名品牌。 服多年来帝公邦始司坚持以诚终信双赢、创新、宗为旨凭。借自的实己力、富丰的经、验学的管理科专业、服的、务 断创新不、足各满行个业追求的,为各行业提个供专更业服务。 的专业从事体团制设服、生产和销售计经。十过年余发展的,积累一了优支秀精英的团,队善的完服务系体建,立了 许多长的合期伙伴作并在不,发断壮大展公司旗下。有:圳帝深印邦厂(染深宝圳) 、安深帝邦服圳装司公深圳宝(安 、 )帝邦宝西拿装厂广东(汕尾) 深圳、依尔公卓(司圳深卦八岭) 深圳卓、依服尔装(厂圳西丽)深 、深圳粤龙卓装服公司( 深布吉圳) 。日 发益的公司具展有练有素训员工的和技术管理干,为骨了司管公理学科、化标准、规范化化程序、化、并各个 方面在能达到更高层的次务服管理水和,平本公全面司贯彻行 I推SO09102:080 量质管体系理 与IO1S0041:0024 境环 管体系理 。展望未来,深市圳邦服帝有限公司装充信心满!们将一如我既往地以格的严理、管更优的质产回报新老顾客、 品广交天下客,商也为展民发族业,做工出我们应有的贡献我们的宗旨。“信誉是一第顾,至客,真诚合作,上共发求”展 坚持及以“
人为”本管理理的念公司。全体员工诚欢热国内迎外商、友人前来考客察合、,作创美好共未来。公司地 :址圳深宝安市井沙街道金工业桥城栋 联二 人系卓先生 电话总::机075-572227439传 邮:真07 5-258979602 2729274
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圳深市帝服装邦限有公司
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2
质量环境册手
/环 境 管 手理册 颁 布令
公司 组各有关织门,依部 GB据/ T1009-20018idt IS90O102:08《0质管量理体系-求》要准和标 BGT /204012-004 di tSIO100412:004《环管理体系境规范 及用指使》南标的要准,结求公司合的实际况情建质立、量环境管体理系 并制编本册 A/0 版手、现发予布实。 《施量环质管境理手册是》述阐司质公方量、针环境针、质方量标目环境、标和指目的纲领性文标,是质件、环 境活动和质量、量境环管理系运体行应遵循基的法规本我。们通要不过的实断和改进践使,公我的服务质量达司到续持满足顾 当客前和来未的求。 《需量质境环管理册手总体》描述了公司的我质、量环管境体系理,是公我司向客作出顾服务的量质保、证护和 保善改活环境生生态、境的环图意宗旨以和满足及客顾合理期的和在污望染预、防持改进等续方的承面,诺对是质量内 环、境系体核或评价审的据。依《质 量环管理手册》自实境之日施起执,要行求各部门全、员工体严格贯彻行执
深圳。帝邦服市装限公司
有
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圳深帝邦服市有装限公 司IOS90102:08 0与 IOS4001:1020 体4系件
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深圳
市邦服装帝限有司公
0-12808
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/0A4 o2f9
量环质境册手
1.1.1
总
则应用
围范
.111 本体系.适用公司、各部门于质量的/境管环,以达理顾到满意并满足相关客环境产品法及律、 规法要的。 1.求.21 体本系用于公适司服装设、生产计、销和售务.服 11.3.本 系体适用于公司本所有理管作.运1.1. 4本 系体适用第三于体系方认。 1.1.5证 体本可作系生产与客顾之间的同条合件
。深
圳市邦帝装有限公服司 IO9S0012:00 8 与SOI1001:24040 系体文
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深圳帝市服邦有装限司
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A0/5 o f2
9
量质环境册
手2
..2 质1量环/管境理系体标
准引
标准
用2
..11G B/190T0-00250 dt iIS9O0002:050 质量管体理系-础基和语术 21.2 .G/T19B01-00280 dtiI O9S00120:08 质管量理系-体求要 .12.3G B/T
1900-24090 id tSOI004:20990 量管理质系体业绩改-进南指2 ..4 1GB/2T4001-0042 it dSI14O01:02040 环境管理系体-范规使及用指 南.2.1 5GBT2/400-24040i d tIS1O00442:04 0境管环理体 原则、系系和体持支术通用指南当以技上际国准修 标或改订版,公司时及时最按新本的标版修准订体系 2.2 。适的质用量术标技与准律法规法 相关环法律法境请规见收集环的境法法律及产规法品法律一规览表 23 .用适技标准 术23..1技术 准采用标业企部内标准如特殊,要求与以顾商客定标的; 2.3准.2公司定型产品 标规准于定应相的产生作运序及作业指导程中书
。圳深市邦帝装有服公司限I SO0091:2008与 SIO100412:00 体4文系
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-深
圳帝市服装邦限有司
公801--20
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量质环境册
手.3术 和语定义3
1.3.2 司公质量环境体/系用采I O9S001 :200 质量/8 SIO1401: 0200 环境4管体理-系基本原则术语的和定义。为方 便公人员使司,摘要如下用语和术义: 定32.1.本 司:公 “深市圳帝邦服装有限司”公的称。简 3.22. 客:公户提供产品司的接者。受3 2..3供方:向公 司提供产和品服务单位的。3 2.4. 格:满足要合。求3. 25. 不格合:不足要满求。3. .26 境环:组织行运动的活部外存,在括包空、水、土气、地自资源、然植、物物、人以及动它之们的 间互关相系。 32.7.环 因素境:一组个的活动织产、品、务服中与环境相互作能的用要素;大重境环素是指具有因能或够具 重有环大影响的环境境素因 3。2.8 环.影境:响部或部全地分有织的组动活产、或品服务给环造境的成何任有害有或的变化。益3. .92 分包:方按照合同的求要为组织供提务服业,务将其务单服称位分为方包。 32.1. 0关相:关注组织方的环表现(境行)为受其或境表环现行()为影个人或团响。 体3..112 质量/环境理管手册简:称“量环质境手册”。 3 2.12 质量/.环境理程管文序件简称:程“文件” 序。 32.1.3过 程将:输转化入为出的输相互联或相关作互用的动活. 3.2.41缺 :陷未足满与预期或规定途用关的有要求.3 2..51纠 正措:为施除消发现不合已格或它不其望情期的况因原采取所措施.的 32.16. 防预措:施消除潜在不合为或格其不它望期况情原因的所采取措的. 3.施2.71QEM:质 环量管理体系境
深
市帝邦圳装有服限公司IS O09012:080 与 IO14001S:200 4系体文件
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0812--08
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质量环
境手
册4
.量/质境环理体系管
.41总 要 4求1.. 公1根据质量/司环境针方质量、/
环
境目标产品特点以、及达顾到客意并满足法满律法规、要的求 建,符立 合SO900I: 21080 标准的量/质IOS14001: 2040标 的准环管理境体系;体 应系贯彻予行执 、积极维护并续持改。进4.2 体系文件求 4.2要1. 司质公量环/管境体系应予理件文(以化简下体称文系)件。 4.22. 系体件文详细应述质量描环/管境理系体过,程 过的顺程序其及互相接关口; 规系定过有程效作运及控 的制准则和方;过程法监测、的析分改和进的法方 。.4.3 体2文件系包应括I S9O00:20108及 IO14001:2S040标 规准定文的件化序程和要必的文件程序化。 .42. 4司公的系文体包括件: 公司的系体件详文《见质/环境体系文件量一表》 览。a )质 /量环管境理手 b册) 量质/环境序程文件 c )作指导工、技术标准 4书..52 质量/环境手册管理 代者负表责《量质境环手》册编制,由的经总批准理发。质布/量环境管手册理括包不限于但 a) :b c) )量/质境环理体系管范围; 的描质述量环/管境理系体要各及其相素互系关; 体程系序其它引或用文件;
d)
《质量 环手境册的管》理见质量《环文件与记境录制程控》 序。4. 2. 6件资料文控制 立《质建环量境文与件录记制程序》控,以 控质制量环境/管体系理行所运求要的面书文,件 括:包适法律、法用、体规系件、文技术件文程序确保。: a) 件发布前文进批准行保,证其用性. 适b )要时应对文必进件评行、 更新并审予以新重准;批 文件更改由文件原审批职该部门能审。批c) 编 质量/制环境体系文一览表,用件识于现别行件的版文/修本状况。
订深
圳帝邦服市装有限司公I O9S001:2080与 I SO40110:2040 系文体
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-QEM-0B
1深圳市帝
邦服有装限司公0
812-08
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A/
0 o82f
质9量环境册手
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在对质量)环境管/理系体有运行起效重要作用的场所都,得能到应的有效文件相 .) 规定e件编文规则号使,容之识易和别索检。f ) 外来对文件进行识标和登,规录发放范围。定 ) g从所发放有使用或所场出的撤废作件文用,积累知识或于其目的所保它的应在保留的作留 文件上废 “作废”章予盖以识。 4.标.7 2质量/境记录的控环 执行制质《量环境文件记录与控制程》 ,序控制量质环境/管理体系所需质量的环境记/录,并维护 录记 标识、贮的存、保护检、、保存、索处置;存适当保质的/量境记录,环以证明 合符要及有效的实求 施质量环/境管理系。体 43. 实证量/质境管环理体系的有效运行及行的符合性,本公运司留质量保环境记/以录供提据证至少应保留IS O900120:0 8 IS及1O4001:020 标准规定的质量/4环境录。记
圳深市帝服邦
装有限司 公SOI900:1200 8与 SO14001I:024 0系体文
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-QEM-0B
1深圳市帝
服装邦限公有
08-1司-20
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质
环量手册
境. 5理职管
5.1 责理承诺 管51.1 公.司质量/境管环理体的系发和不展完善总断理作出经郑重承诺,体现在: a)向公司 人员灌实输现客及顾应相律、法法要规的重求性要;b )确定量质环/方境、针质/环量目境; c标 )主管理持评;审d) 证必要的资保。源5 1.2 本.司管理层负责公员在此人郑承诺:重带 领全员工贯体执彻行质本环境管理手量,册现实公质量/司环境针方质和/量境环标,目确保顾客 向供最佳提品质的、符合环保求要产品。 的51.. 公3质司/环境体量系织组结构:图 见附件()一 51.. 4量/质境属环于公的每一司位成,各员人员级必须清楚地都解理本公的司量质环境方/针并决 贯坚执彻;行在司公,从中经理总、部门负责人、直至各员,每个工人对都产品质量/环负有相 应境责。任5 1.. 各5门管理人员部都应遵照量/质境环管手理册、质量/环程境序作和业导指的要求, 开书展各 质量/项境环理管活和动业, 作使每个工员确工作一保始就开符要合。求一 旦现问发题采取能效有 纠正和预防的措,施防和预防不合格的产止生品产,予公司给客顾切的实量/环境保质证各, 级管人理应员提能本供工作中职足规定满要的有求证效据和录记 5。. 以2户为客心中 5.21.总经 理确应顾保客需的求与期能望予确以,同时应定考虑相关到律、法法规规定的,以现达实顾客 满到意目的。的 .2.52 根据公产司的品市场定位及客的户普遍求与期需,望定规公司供提品产基本要的求下如:a) 提供优质 的品; 产) 持续b进产改品和服务的质量环境、更/满足好顾客的需要和望期 c; 按)交期产品付 ..5.2 客户3的体需求具在签应前约确明保证并识认致一,现当有系体不以满足足客户要,应求行
进圳市帝深邦服装有公限 I司SO90102:080 与 IOS100142:00 4系体件文
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B-EQM-10
深圳
帝邦市装服限公司
有0812--80
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质量境环手册产品
现实过的程划。策
5.2
4.公 通过司客意见反顾馈等息来源,对顾客需信求及望进行期析分、评,估管在评理审中予补充以规或定修 订 5.3。 量质环境/针(方见件二) 总附经应确保本理司的质量公针方和境方针达环到如要下;求a )与 公的经司营针相方适并应协一致调,适合于公的经司业营性务、规质、模服活务动与环 境响;影b) ) cd) ) ef) )g从满 产足质量和环境保护品条约求要及持改续进污和
染预的防角 出发,度社会、对客和相关顾做出方承; 对遵诺守关环境有律法法、和组规织应遵的其它要守的求诺承 ;供提立和评建质审量标、目境环标目指标的框架和 通;过织学组习,使体员工熟全悉理、解在并自各的位上岗实落 为不断适;内、应外部环的变境化应,定期对质量针方、境环针方行进评审。要需,质量 方时、环针境针方的改修原按来制定审和的批序程进行h 向)相关宣方传司公的环方境针,并可为公所众获,取希望能得他到的们理解支和,详见 《持购采管程理》 5序4 策划 .5..4 1量质环、管理体境策系划为实现 司公的量质标、环境目标和环目指标境公司,领导、门负部人、责属下位主单对所管需 求的项各活动和源资进识行和别策划 a。 .公司经理应确保总对质量、环管境理系体的划,策设相应的组立织构机,明确各 门的质量部和环境理职能管 b; .识和确别产定品提过程并供以予控,制同时备配适宜的资,源满足实现以量目质 标环境目标、和环指境标及质量系的体要求,确保总质、量境管环理系体适宜的 性、分充性有和性; 效c .质在量、境管环体理系运的行过程中公,按《司量质环境体系控监程》《纠正与序防预措施 、控 制程序《环》因素识别境与价评制控序》《程法法规律收及集规合评价性制控程》序要的求 、 、进
深圳
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BQ-ME-10
深圳市
帝邦装服限有公
08-1司208
-版
/版次 本次
页A/
011 o f29
量环质手境
册行
价评以,到持达改续;在对质量进、环境管理系的体更进改行划策和实时,要按施质量环《境文件 记录与制控序》 程和采相取的措应, 以施持质量保 环境、管理体的系完整有效和运行地 5。.42.环 境因 a.素识别环因素的范围必境覆须盖公司动和服活务的过全及程常日理活动管各个方面的; b.各门部识别环在因素境时考应过虑去、现在和将来三时种及态正、常异常紧急三种状态和、七种类 ;型 .各c门在评价部境因环素时考虑应环对影境响范的围影响、程、度生频次发、相方关关心的程、 资源度消耗及律法规的法求;要d 当.司公在活和动务服生较大变发化法律法规及或它其求要更时,各部新门其下属应及时对及 环因素进境行补识别,及时充对报口部评门价,重新以确重要环定因境; 素.有e环关因素境识的与评价别详的内容见《细境环素识别与因评价控制序程 。》5. 43 法.律其它及求 要54.3.I. 部各门《法按律规收法及集合性评规价制控序程的》关要有获求取用的适境法律环法规及其 它要。求
5.43.. 2政部行负汇责编适的法律、用法及其规要它的文求件 。.5.343.行政部 负跟踪责律法法规其它要求的变化,并及及时新相更应法的法规律及其它求文件的的编。汇5.4. 4质 量环境目标和、标 总指理在策经划立质量、环境管建体系的同理时,据根量质、境环针方的内,容定制公司质的量目标 环、目境标和标。 指.45.41 .质量目:标 根据司的质公方量,针司公制定总的量目标,质为证公司质保目标的量现及满足实社会顾、客 相和方关的要,求司公根据各门部、下属单位在质量各管理体中的系职责进目行标分解 和实,详见落件三“附年度质 目量标”。
5
.4..24环 境标和指目标公:司订环境目制和标指的依据:标a. 司公环的境针方 b;.考虑要术的技进性先和选方可案:c. 相关的方望和要求期、法法律规要求;的
深
市帝圳服邦有限公装 司SO9I001200:8 IS与1O004:12004体系 文
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圳帝市邦服有装限公司
80-2-180
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A/0 12 fo9
2质
量境环册
d手.营管经与竞理的争要,求场状市况,经条济件; 5..44.3 目、指标标检的查与订:修
a. 行政
部组织有关门每半年对公部司标目、指标的实施况情进行次一查。检b. 当标目指、标要需订修,相时部门关及应时管报者代理,表提交并理管审会议评根据,评结审 果其进对相应行的修。订关环有境理目管和指标标详见《环目境指标及标理管方控案程制》 序 5。4..5环 境管方案理 54.5..l各部门负 根据责重要境因环制素相应定环境的理管方案 。.545.2 制.、定修后的环订管理方境要形案文成报管件者代表理核,审总理批准。经 5..543 .环由管境理方中规定的案执部行门负责境管环方案的具体实施理,并由相责关任门对部境环管 方案理实施运的行况情进监行控。5. 45..4管 方案的理订修 :a.管理方 应随案公活司动服务的和化变及时调整和订修。 b.环境 标目和标指发生大重变化,时勤、后品管相等关门部应组有关织职能门对管理部案进方行修订或补 。 5.4充5.. 环5管境方案理的容见《环内目境指标标管理方及案控程制》 序 5.。5职责和 限权5. 5. 1公质量/环境司系结体图构见(页一)附。 .552 职责.和限权见质量境环管手册,理标准素要职能分表(配附见四件)5. 53 质./量环境职责权及限: 经总 : 理1)划规司的公发展计划质量和环/境管水理,贯彻公平司经营的针方组,实织公施司年度经营计划 和资方投案 2。制定)公的司组织结构,定决各职能部门责人的负责。 职3制)定司公量质/环境针、质方量/环境标,颁目质布/环量管境手册理。4 )任委理管代者,表
授
权他质量对/环境系的体有运行效适合和性行监进督查检 5)主。持管理评、监督审查检门质量部/境环责的职行情况,积极履协调各能部职门织接口组关,保 系证质/量环体境的系正、常效有行。
运深市帝邦服圳装限公司 有IOS091:02080 ISO1与041:02004 系体文
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质量环9手册境
6)责负提供充分源资满以足量/质环管境系理的有效统运行。 )配合政7部府门进社行活会动建,立良好通沟渠。 8)道制公定司年营业度标目年及度计划 行政部.:1) 员招人及聘聘;解2 人)员出、考核、勤晋升的管与理业作; )3教育练之计训与实划; 施)人事规章制度的规4、制定、检划、讨订修 ;)5员各工类保与证险办理件。 6)衣工放发与宿舍分配 7;)消防设施管的与理全检安查; )8部门环本因境素别及协识助评价重要境环素因 9;)协各部助门各对废种弃进行识物、别类分; 01)监各督门部对弃物废管理实的施状及公况废弃物的处司理 ;11监督)部各对门可约、再利用节源的资施效果实。1 )负2责对厂所工的消防设施有进点检,行维保养护; 3)确1各消防保施设置处及通放畅通道无;阻14)组 工厂织各部门定进期消行防习演;15) 负责与政部府门环保(、局消防局、卫局生)信息的交流;的 1)发生6火时灾配合地当防消队开展火灭抢、救作工;
1)7责负业发展、扩大规务和新模建设项目的及律法规法要变化求后境环管活理的评动估 1;)负责8对区内所辖厂体、大气、噪水音行进管理,及以套的设配备行进护 维采购部: 1分析)公原司料市材场质品、价等格情行; 2)开生产物发之供料应,商应并行是否合格进评估。3) 供应商与谈洽,排工厂安观,建参立应商供资料的; 4要求报价)进,行价议,作出并比价;
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质
量环手册
5境)采购生所需产料。物6 跟)每踪来日料,依购采约或协议合控制调协货交; 7)期供应对的价商、品格质、交、配合期度进评估行;8) 合不进料格处理9 )本门部环境因素识及别助协评重价要环境素;因 01)别识客的环境户物调查质求; 11)要化品学的买;购 1)2负向责原材料及化商学品求提要材料供 的MDS;S13) 门部境环育培训的实施;教14 部)废门物分弃的管类; 理15)环目境标指及管标方案的理施;实 16)责本部门负用电、用、用纸的水
管理;
仓
储部:1)依 订据规定单点收料物;2 )将管验收品物料的储依位存置予放存 ;3)好存做量制,管时提供物料及量存异信常息及料物购;请 4存)放场所整理、顿整清洁,、合 5符S 求要防,品质变坏;止 )依5领料据或料备单发物配料 ;)料6出入库帐存录与定记、期不定的盘点期 ;7呆)物料的定期管理及滞良不料之处物; 8理仓)库规 划9化学品的储存)使用与; 01本)部环境门因素识及协别助评重要环价境因;素1 )部门1弃废分类物管理;的1 2负责本部门用)、用水、用纸的电管理 1;3)环境目指标标管理方及的案实; 施生部:产
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量环境质手
1册生产)划制计定整体调与控各,生项产指令下的达与监;督2)生产所需 料资追踪取得的及生产物以料调的度与跟;进
)生产3进跟度进解,生产中各项决因素问题对及划进度的计影,确保计响完成;划 4)配业务合部成完货出计; 划)5助协务业、品解决顾质投诉客;6) 督监车间产效率生改善,与督促车 5间 S管与安理生全。 产7)部门本境因环识别及素协助价重评要环因境素 8)部门;弃物废类的分理管; 9负)责本部门电、用用水、用纸管的理;10 )境目标环标及指理管方的案施实 品;质:部1)品 制度的订质与实立; 施2进料、在)品制、成检验品规的范定制;3 进)料检与验制; 控4制)品程的巡质检验回与制; 控5客)投诉与退货的户调、原查因分析及助协责单任位改措善拟施;订 )6品成检验试验;和7) 公品司质常的仲异裁处理; 8)供应与商考与核供应商品质能辅导;力9 )品资讯的质集、传收导回与; 复0)本部1环境门素识因别及助协评价重要环境素;因 1)1部废弃门物分类的理管 1;)2负责部门用电、用本、水用的管纸理;13) 环境标指目标管理方案的及实;
施业务
部 1:合约、)订单之审查及对核;
深
市帝邦圳装有服限公 ISO司0019:200 8与I O1S001:20044体 文系件
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深市圳邦服帝有限公司装08
-2-180
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9
量质境环册手
)2客户单订理; 处)3客管理户服与; 4)客户意见/投诉接务与收复回 ;)客户满5意度调;查6 订单)体整划计的订及制单订度的跟踪; 7进产)的品市拓场展新及客户开; 发8)款催帐工收作,出的管理 货)本部门9境因素环识别及助协评重价要境环因素; 01)门部弃废物类的分管理 ;11负)
责本部用电、用门水用纸、的理管; 1)环境2目标指标及管理方案的实施
生;部产: 门)1维护生产的组正常作运,对于产生的异组问常题与关相部门协同解决; 2提高)司的生产效公,率低生产降成;本 )3生按产划计做好统、系理的生合产安,排确生产计保划按质、按、按期完量成; 4指)导、查、监检督组各及长术技的操作程员规序化,范协助解生产、技术难题决 ;)5加各组强/车间之间的5 正S运常行部和门的作沟工通与调; 协6加)生强调度,产合理排人员;安7 加)强与部各门之间的工作沟通、协;调8) 监并督促督物料的供,应保证物充料以足足生满产要;需 9随)时到生线产检上查,注员意是否工作业按指书导操作; 0)1根巡检据表,报分不析原良因,并取相采措施改应,以善高提产和量量;质 1)1每天上班 前01 钟召集分上线员工开会,早结工总中作存的在问题及公布天当生的产划 计2)积极1好生做日产报,表时跟进生及产的用人数线,量助协主管统安筹排生产好人资力源 13)负责;产生的生产辅线、料具工文具、请购、的用、退领换,等月底做每工好具点盘表时上及报。1 )引导4部各建门立相应工作标目;1 )协同生产部5善工改流程,控艺生制成产本
;
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质环境手量册
16督导)并进跟关相部门对IS O009 1推的进度行并提,高体员全工的理管理念; 7)1 本部环境因素门识及别助评价重协要环境因;素 8)1 境环标目指标及管方理的案施实 19) 门部废弃分类的管理物;2 0 )学物品的使用化 ;12 部)环境教门培训育实施; 22)的负责本部门 电用用、、水纸的用理管 研;部发 :)1负设责开计发过全的组程织、调、实协施工作进行,计设和或)开发(策的、确定设划开计的发组 织和术技的接、口输、输入、评出审、验证设计和,(或)发开的更改和认等;确 2)负责项审核目下、达计设和或(开)发务,任责负审核计设开方发案、计设发开规书、设格开计 发验报告证等证输验文出; 件)负责3排研安日常工发任务作;4)审 核工师所程做的产品及设计图新;
纸
5本)部门境因素环识别协助评及价要重境因环素 ;6环境目)指标及管理方标的实案 施7部门)废物弃类分管的理 ;8化学)物的使用;品9 )部门境环教培训的实育;施10)
责本部负用电门用水、用、的管纸;
文理
管:
)组织实1施环境素因识及评别价 2;)取并识获适用别的环境法法律规及它要其
求; )3协环境助理者代表组织管公司员全全推面环境管进体系理并,续改进持之 ;4负)责体系件的文制、分编发回、和管收,理保确各用使文均件最为有效新本版; )负5责监查公环司境管体理运行情系况负,改责善、设建环管境体理的系职责 6)协;助行人政部事度年训计划培制的及环定教育境训的培实跟施;
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1圳深市邦服装有帝公司限08
-120-
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9量环境手质册
)7助各部协向门全员体宣工节传意识约
;财部:务1 执)公行财务会计司制及度作业序程; )2完公成司之算,协调调度资金预;3 )协调完与成务政税府部门业务工作; 4)的成上完指级定任及协务与其它调司的公计会业务;5) 核会计部审门的内外报表和财务析; 6分)行履主管财务督与导监职能 督)7审各核司各部门公收支,监督公司的金运行资情。 况8)本门环境部因识别及协助评素价重环要境素; 9)因门废部物弃分类的管;理10 )责本负部门用、用水、用电的纸理;管11 环)境目标指及标理方管案实的; 5施..54管理者代 表总 经理定指理管层中的成作员管为者理表(见代附五)件并,授明以职确责:a) 确 按 I保SO091:00280ISO/1041020:40 准的标要求立、建持质量保/境环管体系理 ;b)向 总理经报有关质量/告环境管理体的系施情况,实括改进需要; 包c)确保 司公及时得并理获相关解律、法法的规施实要求,了并顾客解的求要; d)就 司公质/量境环理体管有系关事宜外与各方部联的络作工。5.5. 5 部内沟 通建立执行《信息和沟控通制程》 序,规质范/量环管理境系及体其效有性在各部门间之内 的交流部动活 5.6。 管理评审5 6..1 定制质量环境《系体监控程》 。总序理每年至经召少开一管次理审会议评对量/质环境管体系进行理评 ,审确保持以的续适性宜、分充性有和效性。理评审应管对质/环境方针和目标的实量程度现行进评价 审并,议是否要对需司公量质/环管理境体系进行订或修进。改5.6 .2评 输审
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深圳市
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8-210-
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0/19 f29
质量环o境册
管手评审理输的包入括目前体运系行情况和改进需的:
a)要 量质环境管、理系的审体核果结包(外括和审审结果)及合规内评价;性b 顾)客馈反 c); 务过程的服绩、质量方业针、量质目标、环方境、环针境目和环标境标的指
实现情; d)况对 章的处违理与查调及采所取正和纠防措预施面方的情;况 )前e一次管理评审所确的跟定措施的踪施实情况;可能影质量响环境管理、体系的变化包 括组(结织构体制的调整、;服范围的务变改;生发的量质环、事故境;确定不素造成质量和环境 因的变等)化 ) f以管理往审评的踪的措踪; 施g 改)进建的议;
.653.评审 出输管 理审评输的包出括与下以动活关的措施有 a:) 量质/境环管理体系的进改;b) 公司提供产 品程过改进的以应适律法法、规要求的和顾的需客求。c 所需的资)。源 5.6. 管4评理期间审理的处项及决事均议形成文件,由应行政部存。 5.6.保 管理5代表者负责理评管审会议决定中所提正纠预和防措的施踪并跟以予记.管录理评活动审 具按《体量环质境体监控程系》序执。行
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帝市邦服装限有司公
801-20-
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A/ 00 o22f9
质量环手册
6境.资 管理源
.16资 源提的供公司 为实现质目量标、环目境和标指标达,到顾满客意质量和、境环管体理系的续持进改,在质《量环境手册》中 明确实现量质、环境理管系体目标需的资源所并,配备些资源这在整。公司的经营服个务作过运程中,对 每个一体具的节,都环订制相了的程应序文件或工作件文确定完,成此节任务环所的需各资种 源配置包括适,宜组的机织、充分构人的资力、源金和相应的工作资境等。 6.2 人员配环 6.2置1 公司根.人员的据学、历能技和资,委历派质量在/环管境理系体承担中定规职责人的员,保能胜任其确工 作。6 .2. 2培、意识训能力公和应司: )a鉴 从别影事响量质/境环的动活人的员能的需力;求b )提供培,以满训足所确定需求;的c) 对 提所供培的有训效性进评价行 ;)确d所有员工知保他们道活的的关动联和性要性,重及如何以通自己的过努来力达到量/质境目标。 环) e保有存关培训、技和能历资记的。详录见《人资力管理源序程》 。6. 3设:施 公司设主施要括生产、检验及包运搬设施详见《。基设施础制程控》序测《量监控仪与器控制程序》、 6.4 作环境工 :司创公建个一体全工员相互心关、互相支和持共同提的工作氛围,高立激励建机,制立树先典进型,鼓励 工员学进先、先进赶主,发动积极挥性为,质量环、境理管体系的续改持多提合进理化议,并建做到 罚分奖,为明工创造员个良一的好、洽融的作环工,境并识别和理所需工管作环中境人物和的因,以实现产 品素的合符性。 .a办 公所:场洁整、明
亮、序。有 b生产车间 .1整.、明洁亮,天清洁每保地持面生清卫洁, 2 .工台作面保持净,不干堆许杂物,
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081--02
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质
量境环手册
3 .对境环有求的场要应符地要合求 。c各部.门负责期定对环境查。
检
司还努公力取得上级主管门对公部司业务支的持认和,争取同政有关部门府政在方面策支的持,创造良了好的 部外作工境环
深圳。帝邦市服装有公限 I司O90S0:2100 与 I8SO1400:12004 系文件
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0-82-08
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9质
环境量册
手7 产品.实
现7. 产品1现过实程的划策 71.. 1章本与及本章应的程序文件相、操作程规定规了司提公供品所需产过程及的接口关系.其7.1 2.产 品现过实的策划程与质应/环境管理体量的系它其要保求持一致性应。确以定下相的应面: a方 产品)质量/环境的目标和求要 ;b )立所需建过的文程,并件供提产特品定的源资设和;施c )验证和确认各活项的结动,果制并接收准则定;d )程过和品的产符合提性需要的相关供录记 ;e产)生产品和使过用程对环的境响;影 72 .客与有户的过程关7.2. 1 客要户的求别识业务 部随应掌时市场动握,了态市场解信,明确当息前场和市客顾要求的各部门,服在项务目策划 、务提服供过程中均应明顾客确要的,求这些求要括对产包交付品交和后的规付定: a) 确明对司服公的务求要,括服务包质等量要; 求b )客虽顾明未提出确,按但规常预或用期是途须必要做求的到;c 公)司规定附的要求加也要时向顾适客示明,司公任何附的要求加均质与量环境、管体系理文保件 持一致 。.272.产品要 的评求审 在向户客诺提承产品供前,进应评行以审保:确 )a 确明户客的具需求;体 b)合 同或订中与以前单表不述一的致地已方经决解
;C)公 有司能满力已明确的足要求必要时;应进,行量质/境策环。
7.划.2 顾客3沟通公司保 持客户与联系的,保以证公了解顾司客需的,顾客了解求公司提的产品供及服务。顾与客 交的应流涉:及a 产)质品/环量信境息
;深市圳帝邦装有服限公 司IO900S12008 与 I:S1O401:20040 系文体件
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08-12-有8
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A/0
32o 29f
质量
环境册手
b) 听取接受和客合户同改更处、理以对及公的意见司,包
括顾客诉;投 见详与顾《过程有关的客控程序》 。
制.7 设计3和开发 .7.1 3计和开设发的划策本 司公对产的设品计(或)开和进发策划和行制控设。和(或)开发的计策应划定以确方下: (1)面设计(和)或开发程的过阶。段 (2适)合每设个计(和)或发开段阶评审的验,证和认确动活。(3 设)和计(或)开发动活职责和权限。的 (4)对参设计与和或()开发不的部同之门的间接口加以管理应,确保以有效的沟通并,确职明责。 5)设(计和或(开发)划策形成应件文。7 ..32设 和开发计的入输与产 要品求有关输入的予应确定以和记 录()功能和1性能求(要术技能性指,功能要求,标境环件条); (等)2用适法的和法规要律求;(3)以前 类似设计供提的适信息; 用()设计和4或()发所开须必其的它要求 .733 .设计和开的发出 输设计(或和开)发过的程输应以能出够针对计和(设或开)发的输进行验入证的方式成文形,件发放前应予以批在准。 出文输件应满足下要求以: (1满)设足计(或)和发开输入的求要。( 2为生产,)购和服采务的运作提适供的信息。当 3(包含或引)产用品验准则。 (收)规定对安全4和正使用常至关重的产品要特性 。7.3. 4计设开和的评发审 本通司过设对计和或(开)进发系统行的评,确审保产新能满足要品求 :()评1价设计和或(开)发结的果满要求足能。力(2 )别识问并题提跟踪出施。
深圳市帝措邦装有服公司 I限SO009:2010 与 IS8O104012:00 体系4件文
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量质境环手册
7.
3. 5设和开计的发证 验设和计()或发开的验证应予以实,施确以保出满输足输入要求。并将的验证的果及跟结措踪施予以记。录( 1在设计的适)当段,应阶行设进计验证 。()2计设证验通过阶段是性的关把保最证的设终能计满足定规要的求。 3)(计验设证是设在计件文形后成,备批准发准前进行的放。 7.3. 设计和6发开确认 计设确应予以认实施以,确认品能产够满预足期使用要的求。7. .3 7计和设开发更的改制 控设计和(或开)发更的应改予以别,识成文形,并件施控制。实(1 对更改)进需适行当审评,验证确和认并在实施,前得到准批。7. 38 参考.件文 :《计开设控制程发》 序74. 购 7采.41 .购采控制 司对物料公和服务的购进行控制,采以确采购的保品产合要符求。控的类型制程和度根据采的物购料和服 对公司提供产务品实的际响影定而。公根据供方提供司品产的能力及质/量环境评价并选择 来合供方;选择和定格评期定准则详的见采《
购管理程序》公每月对供货司商行进核考,评的结定果 及踪跟措施以记予.录 .7.2 4采信息购 采购订应单说所明购物料订的信及息要求,需要的话可括包 a: )下对所列述面进方认可行资或格认定要求的:产品、过程设、备力能、人员 b. 质量)/环境理管系要体求。 .47. 3采购品产的验证 ) 12 )) 采3购订单在放发前,相关人员由订单中对所列要求的充分进行审性。 公司应批定并确实施对采产品购进验行证必需的所动活 。当司或顾公提客出供在货方处进行验证时源公,应司在采购件中规定文期预的验安排和证产品 的放行法方详。见《采管理程购序》《品监产视与测控量制程序 》、7 . 生产和服5务提的
供
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/025 of2
9量质环境册手
7.5. 1产生和务服提的供制控公 对产品司产过生的运程作进控行制保证,产质生/量境环。产控生制通应: a过) 制定产品生的计划及产产准备生 b) ;使和维用护合适的生产设备施; c设 具)备使并用量测监视和施;设 d )要必的作指导业书 e;) 施实验活动;检f)严格 实施规定的行放和交付序。 程见《详产生服和提供控制程序务》7 5.2. 公司对应殊过特程认作出安排。重确是点:a) 确 工定流程;作 b) 生作业人产员资的并格开继续教育;展c) 定规适的宜设,备并期维定护鉴和;定 )d 充的分标和记录识 ;e) 要需时再认。确f)本 公司暂无殊制程特; 详见生《和产服提务供控程制》 7.序.3 标5和识可追溯性公 规司并实施定产品识标方的及法标内识,包括容产品态状的标识及检状测态的识;标追需时溯看查 响状应态标及识质记量录.见《生详和产服务供控提制序程》 7.5.4 客顾产财 织应组爱护在织组制控或织使组的用顾客财产组织应。别、保护和识维护使用其构成或产品部分一的 顾财客产若顾。客财产生发失、丢损或坏现发适用不的况情应报告,客,顾并保记录持 。75.. 产5品的防 护保为证司公产品自产至生付交合到规定同的交付,对采地物购和公资产品司行进效有防护,的对采物 资和产品的标购、识运、搬包装、贮存保护进和行规和定制控 。.7 6视监和量装置的测控制公司根 产品特性规据要做定测量作业,的同规定用于时证实产符合规品要定求检测与试验的设备使用 并。控检测制试与验设,以保备证测量能与测量要求力保一致持详见《量与监控仪测器制管程序 。
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2质环量境手
册.7 7境的环运行控 制77..1本 司公制订 了环境《活变化动环境影响评控估程制序》 《分、方供境指环导制控序程 》 、《化品控学程序制 、 《》废弃管理程序》《水体物大噪气土音壤防治污控染程序》制 《资源、约控制程节序》 ,并在内确其与重定 要环因境有关素活动和的务服有关活动,的对其运并行标进行准制控 。77.2.根 评价出据重要环境的因素,各门部管主负责确定对环境有大重影响潜或在大重响的运影行和活, 7动.7. 3所确定的对运和行活动,定制关程序相并由有关,部制门定业作导指。书 7.7.4必要 公时司相部关相将的关文件报给通重相关方要。7 7.5. 与要环境因重有关素动的活关相岗位,严应执格行相关程序和相关支性持件。 7.7文6. 理管及服务中公司,按《应分方环供境导指控程制》的有序关要求知通对境具环有响的影相方关。7 . 应急8备和准响应 .8.7 本1司公制订了 《急应备与响应准制控序程 以确》定潜在故或事急紧况情 ,并对采取相应其施加以控制措 预,或减少可能伴随防的环影境。 响78.2 行政部.期对所管辖区定域的在环潜境故事素因和急情况紧出预作防制并控落所实的器材需、工。 7.8具.3事 故生后发,《应按急准与备应控制响程》执行。 7序.8.4事 故生发后应对文的件操作和效性进果评价,行及并予时更以。新
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量环质手册境
8.测量、分 析和进改
81.策 划 公通司过划策对,客顾是否满意信息的、务服程、过务和服境管理环否符合要是求,对不格合的制控开 展内、审核、部实纠施正和防措施预质,量环、境管体理系持续改进等活制定了相动关件文,规定了开展 些这活的条件和动法方以,实以现目的下: a) 过对服务通测量和对的境的监环,测推公动的司务业展发和管水平;理 ) b证质保量环、境管理体系合 符SIO0901:0208 标和准 SOI1 001:4002 标4准的求;要 c )现质实、环境量管体理的系有效改。进公司在 开展述上活动前应对亦这些动活进行划。在实策施过,应采用适当的程统技术计,对所集的资料收 和据数行进整、分析,理以及时改便公进司工作的 。.8 2监视和测 8量2.1.顾 满意度客应 集客收户公司对品产满或意满意的信息不作,为量/环境质理管系体成的效种一测手量段应规定; 集并收分析这信些
息的方。详见法《顾客过程与关的有控程制序》 。 .2.28内部 核 审.82..1 公2司每应进年两次行部内审核以,证体系:实a ) 合符 SIO9001:200/IS8O1040:1200 标4准的求。要 b)得 有效实施并到持。 8.2.保22 .定审核计划时,应考虑制到被审过程和区核的域状况重要和性以,以前审核的及结果,必时增 加要对性针审的(核总经理由批);准应明 确审的范围、 核次和方频; 法审核时意审核注员的立性。独8. .223. 核审序程应括包施实审核的责和职要,确保求核的审独立性记,审录核结并果被向审方的核 理管者报。告 .8.224 被审.方核理管要对在者核中审发的现不符合项时采及纠正措施取,跟措踪应包施纠括正 施的实措情施的况验证结果和的告。报见《详质环量境系监控体业程序作。》8 2.. 过3程监的视测量和 满对客户要求所必须足产的实品过程现进行量测和视,监以实过程证否持是地满续其足期预目的。的
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质量环境手
册8
.2. 4产的品监视与量测
对
料物、半成品成及的品能性行测量进和视监以验证产,品是满否足要求。制定应验规则,在检现 产实品的程过的规定阶段中实施。合所使符的用收准则接证据的均予以应文件化记录。表明应品放行 的产责任。人见详《品监视产测量与制程控》序。 8..52 境环测监测与量 司公定制《环境监测测与量制控序程 》,对能具有重大环境可响的运影行与动的活键特性 关行进行 例监与测量,测确以环定管境理系的运体行否适是应有与。效a.监 测和测量项目的 :1.)环境效绩 2)有.的运行控制关 ).环3目境标指标与的执情行况 )4.律法规法遵循情况b. 监和测测的量执依据行《环境测与测量控制监程》执行; c序监测.中出的现不合纠符正情况据《依纠正预与措施防制程序》控行。执8 .3不合 格控品 制确应不符合保求的要品产到得识别处于并控状受态以,止防非期预使或用交。包付: 括)a 合格不生产过应程时纠及正; b 不合格产)应品经评,决审处定理案并实施方 c;) 不合格产当品交在或付投使入用发后,公现应司不合格品采对取适措施; 当d) 合不格品经相应处过,理需再经次认确 O 后方能投K使入或交用付 详.见《合格品不控制程序》。 8. 4资分析 料应收集分和适析用资,料确以定质量环/管理境体系适用性和的效有,性规定采并的取进措施。改括包通过测量和监 视活动及其以它关来相所源生的产资。公司应分料这些资料,析获得下列信息: a以) 客
户的意满或不意满;b )客 要户求符的性合;c )过 程、产以及其品趋势特性的
;深
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量质境环册手d)
供供方交货及期质状况品 详见。数《据析控分程序制
》85.改 8.进.51 续持改的进划策管理 者表应代策划管和用于理质/量环境管理系的体持改进续必所须过的。管理程代者应通表 过使质用/量境环方针质、/环量目标境、审核果、结资分料、析正和预纠防施和措管评理来促进审质量/ 环管境体理系的续改进。 8持..25 正措纠施 公司采纠取措施以消除不正合格原因,的止不防合格次再生;纠正发措施应与发现所问题影的响 程度相应适纠正措施的文件。程化序规应定 a): 别识合格不(括包顾客投); b)诉确 不定格的原合因;c) 价评所需取采的施,措以确保合格不不再发;生 )d 定确和实施所采取的需正措施纠 ) 记e录采所取施措的结果 ;)f评审所 采的纠正措取的施效。成 .8.53 预措防施 采取预应防措以消除施不合格潜在原因,的防不止格发生合预防;措应施所发与现题问影的响程度相 应适对于。预防施措文件的化程序应规:定a 识)别潜的不合在及其原因格 b) 评;价防不合格止生发措施的的需; c求) 定确所需的预要防措的施实; 现)d记录 所采措施的结取果; )e 评审所取的预防采措施的效。详见成《纠正预与措施控防程制》
序
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