预算申报书

河南省科技计划项目 预 算 申 报 书

（2013年度）

项目类别： 科技成果推广 项目名称： 新型潜油直驱螺杆泵 申报单位： 新乡市夏烽电器有限公司 市县/省直部门： 新乡市科学技术局 填报日期： 2012 年 9 月 18 日

河南省财政厅 河南省科学技术厅 制

填表说明

一、企业和事业单位按单位性质分别填报“单位基本情况表（企业）”和“单位基本情况表（事业单位）”，企业化管理的事业单位按企业填报。

单位名称应填写单位全称，与单位法人营业执照上的名称一致。

单位基本情况表由单位负责填写，提供给课题申请人装订入册。省属科研院所、高等院校、医疗卫生机构可由单位通过主管部门统一报送此表，不必订入预算申报书中。

二、单位研究资质，包括：工程技术研究中心、重点实验室、高新技术企业、企业技术中心、工程研究中心、产品质量监督检验中心、创新型试点企业、创新型科技团队、省知识产权优势企业等。同类资质只填列最高一个级别。

三、事业单位项目主持人或企业近两年（2011、2012）内已承担省财政支持的项目包括：各类科技计划、扶持企业自主创新、工业结构调整、企业技术改造、部门预算专项资金支持的项目等研究开发、成果转化及产业化项目。

四、项目简介指项目建设、研发的主要内容。

五、项目绩效目标指项目完成后的主要技术成果、社会效益和经济指标。

六、科技项目经费是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的全部投资或费用。项目“经费来源”合计数与项目“经费支出”合计数相等。

科技项目经费的开支范围一般包括生产建设支出、研发费用和其他支出。

（一）生产建设支出：是指直接用于生产建设的支出，包括固定资产投资、技术引进费、铺底流动资金等。

（二）研发费用：是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的各项费用。一般包括研发专用设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。具体如下：

设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

材料费：是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计算的水、电、气、燃料消耗费用等。

差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流 等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

国际合作与交流费：是指在项目研究开发过程中项目研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。项目发生国际合作与交流费时，重大项目、重点项目应当事先报经项目总体专家组或项目牵头（主持）单位审核同意。

出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。

管理费：是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照项目专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下：项目经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定；超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定；超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定；超过1000万元的部分按照1%的比例核定。管理费实行总额控制，由项目承担单位管理和使用。

项目在研究开发过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。

（三）其他支出：是指与项目有关的、未列入以上两项的支出。

目 录

一、项目预算申报书

1．单位基本情况表 第 5 页 2．项目基本情况表 第 6 页 3．河南省科技计划项目经费预算表 4．经费支出说明 5．已承担的同类项目情况说明 6. 申报单位承诺及有关部门审核推荐意见 二、相关附件

1．单位法人营业执照（复印件） 2．单位技术研究资质认定文件 3．企业财务审计报告及附注（必要时另附研发费用专项审计报告）4．资金来源证明材料 5. „„ （以下为其他有关附件，逐项分别列示）

第 7 页 第 8 页 第 9 页 第 10 页 第 页 第 页 第 页 第 页 第 页

单位基本情况表（企业）

项目基本情况表

河南省科技计划项目经费预算表

经费支出说明

（注：请对照“省科技计划项目经费支出范围”和经费预算表，逐项详细说明，主要包括支出的具体内容、用途以及数量、单价等计算依据。）

研发费用（350万）： 1． 设备费（82万）

磁粉自动器，1万/台，3台； 转矩转速测试仪，1.5万/台，3台；

接地电阻测试仪，0.5万/台，3台； 数字电桥，1万/台，3台； 校验台，3.5万/台，3台； 配电柜，0.8万/台，5台；

继电保护测试仪，1.3万/台，3台； 智能型变比测量仪，2.1万/台，3台； 直流电阻快速测试仪，4.3万/台，3台； 介质损耗测试仪，2.4万/台，1台； 微电脑移相器，2万/台，2台； 只能PID 调节仪，1万/台，3台； 脉冲式线圈测试仪，2.4万/台，3台； 便携式数字特斯拉计，1.5万/台，2台； 仿真器，2万/台，1台；

嵌入式微控制开发工具，2万/套，2套； 双通道数显仪，1.3万/台，2台； 扭矩传感器，1万/台，1台。 示波器，3.4万/台，1台 2. 材料费（145万）

以生产一台新型潜油直驱螺杆泵为例，其生产成本和期间费用包括： ①原材料购置费82000元； ②标准件购置费32500元； ③螺杆泵购置费25000元；

④总装配件购置费16400元； ⑤油漆费3600元；

成本为以上5项之和, 即159500元。

再加上材料的采购、运输、装卸以及整理等等，平均每套螺杆泵的材料费大概在16万左右，而整个项目技术完善，样机到各大油田试验，工艺确定等各个环节需要螺杆泵9套，据此推算项目的前期需要材料费145万。

3. 测试化验加工费（65万）

检验费22800元、测试费454200元、加工费173000元 4. 燃料动力费（7.5万）

水费11580元、电费63420元 5．差旅费（3万）

项目产品试验和成果推广过程中公司预计将前后4次派项目负责人和技术人员到天津、青海、大庆等三地出差。其中住宿费14000元、往来车费8000元、伙食费6000元、交通费及通讯费2000元。 6. 会议费（1万） 7. 知识产权事物费（1万）

聘请知识产权代理机构申请专利 8. 劳务费（25万）

项目主要研发人员、实验人员和工人的工资 9．管理费（20.5万）

生产建设支出：

本项目新建多功能厂房3座，土建面积3187平方米，投资540万元。设

备购置遵照计划性、高质量、先进性、配套性、经济性和时效性的原则。主要购置基本的起重、运输、检测设备，包括磁粉制动器、扭矩测试仪、耐压测试仪、车床、电焊机等，预计投资460万元。

事业单位项目主持人或企业近两年承担省财政支持

的同类项目情况说明

请注意：

1、本表按已承担项目逐项填报，没有此类情况不填；

2、如果项目已经结束，请提供项目结项或验收证明材料；如项目正在实施，请提供原项目申报书； 3、项目经费结存是指在研项目财政经费资助额减去实际支出后的余额；项目结余经费是指项目已经结束或因故终止，财政经费补助额减去实际支出后的余额。

申报单位承诺

本单位申请省财政科技经费支持，我们承诺：

该项目所报材料真实，数据可信；省财政拨款实际批复与申请数的差额部分由我单位自筹补足，其他各项资金及时到位。省财政资金下达后，及时通知项目组并足额拨付资金，加强项目经费管理，实行专账核算，专款专用，确保项目按时完成，实现预期绩效目标，并接受各级财政、科技等部门的检查验收。

其他需要说明的事项： 无

科研部门负责人（签字） 财务部门负责人（签字） 单位负责人（签字）： 单位盖章

年 月 日

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注：省直管县（市）和省财政直管县（市）不需要省辖市财政部门审核盖章。

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