内部审核计划表
编制： 审核： 批准： 日期：2014/12/1 日期：2014/12/1 日期：2014/12/1
编制： 审核: 批准：
日期：2014/4/29
审 核 报 告
不合格报告
不合格项分布表
日期：2014-5-11 日期：2014-5-11
内审首(末)次会议签到表
关于质量管理体系内部审核的
通 知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：
组员：
二、审核时间：
2014年5月10日—11日
特此通知
乐清市港沪电气有限公司
2014年5月1日
附：2014年度内部审核计划
- 05-06 公司培训管理制度
- 11-30 实验室内部审核整改报告
- 06-27 ISO20000体系的建立和实施方案
- 07-21 企管部2014年工作总结暨2014年工作计划
- 11-03 新公司心得体会-变革进行时
- 10-12 生产部门岗位责任制度(齐全)
- 08-07 集团公司2014年HSE体系管理工作计划
- 05-09 公司内部财务管理制度
- 09-23 大学生创业协会章程
- 07-27 物业公司审计实施方案
与《内部审核计划表》相关的范文
公司培训管理制度 第一章 总则 第一条：培训目的： 为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足集团可持续经营发展的需要，特制定本制度。 第二条：培训原则： 结合集团公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。 第三条：适用范围： 集团公司及其子公司 第二章 培训机构与职责 第四条：集团公司人力资源部的培训管理职责 一、集团公司培 ...
实验室内部审核整改报告 根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。 内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。 （一）问题表述 1．有部分员 ...
一、开展培训，职能分工 1. 培训： A. 全员ISo20xx0基础知识培训。 a) 培训目的： 1) 了解ISo20xx0标准的内容； 2) 了解ISo20xx0标准的基本要求； 3) 了解ISo20xx0标准的实施办法； 4) 了解企业推行ISo20xx0意义和计划。 b) 学习内容： 1) 什麽是ISo20xx0标准； 2) 对标准的理解； 3) 本公司推行ISo20xx0意义； 4) 本公 ...
企管部二0一二年工作总结暨二0一三年工作计划 二0一二年，在公司领导的正确领导下，在分管领导的大力支持和各部门车间的积极配合下，企管部紧紧围绕公司生产经营管理目标，求真务实，履职履责，认真完成公司领导和部门分配的各种任务，切实抓好部门日常管理工作，为企业的正常管理积极奉献。 现将二0一二主要工作完成情况和二0一三年主要工作打算汇报如下： 第一部分 二0一二年工作回顾 一、认真做好部门几项主要工作。 ...
新公司心得体会-变革进行时 时光真快，转眼间偶加入公司3个月啦！经过很多努力、与高层沟通。反观加入公司3个月来，管理改善及提升氛围在时下是当春二三月，学习与流程执行在公司中高层如轻风微微的吹拂着“阳光”大地。20XX年真是给力的一年，让我看到一点点改变的希望！！ 当时偶还在前一公司，当时老总让我做总助的期间，偶当时没有答应，老总要求再考虑考虑。在此期间在一顾问朋友及前同事的推荐电话中，经过多方面了 ...
岗位责任制度 行政部职责 1.负责公司日常事务性工作，对总经理负责。 2.负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。 3、负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。 4.做好人力资源的档案管理工作。 5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。 6.加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。 7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。 ...
集团公司2014年HSE体系管理工作计划 一、总体思路 坚持以风险管控为核心，以落实一岗双责为关键，以强化HSE审核为抓手，着力推动企业真信真学真用先进理念和方法工具，强化基层员工安全生产教育培训，推进HSE信息系统功能提升与深化应用，开展安全环保工作合规性评价，努力推动严格监管向自主管理安全文化转型升级。 二、关键指标 1.组织完成一年两次的HSE审核工作； 2.所有企事业单位编制完成“一岗双责 ...
一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收； ...
大学生创业协会章程 第一章 总 则 第一条 为规范协会的管理，在公平公正的原则下，促进协会和谐健康可持续发展，促进学校精神与文明共同进步，根据团中央教育部《关于加强和改进大学生社团工作的意见》（中青联发[20xx]5号）精神，结合我校大学生社团管理规定的要求特制定本章程。 第二条 社团全称安徽师范大学大学生创业协会（StudentEntrepreneurshipAssociation，Anhui ...
物业公司审计实施方案 一、被审计项目基本情况 *物业公司是*控股有限公司下属三级子公司隶属于*房地产公司管理。根据数天来对物业公司总部、各项目管理处的走访、调查、了解，发现物业公司分别制定了物业中心经理职责、业主投诉处理办法、楼层保洁员职责、每日巡查制度、院区保洁岗位制度等内控及各项规章制度，同时在内部控制制度的执行方面尚可，执行力相对薄弱的是财务部门的监督、管理职能尚未完全发挥。 二、审计目标 ...