不合格品控制流程
回头客食品（福建）有限公司
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1. 目的：
1.1确保不合格品被有效的控制。通过对不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
适用范围：
2.1 适用于来料、生产、售后过程不合格品管理。
2. 名词解释：
3.1不合格品：不满足标准要求的产品,没有任何标识或质量状况不明确的可疑产品统称不合格品; 3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施 3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.5让步接收：超出工艺、质量检验要求，但在不影响客户使用的前提下，经跨部门小组共同商讨后，与客户书面确认可以偏差使用。质保部QE需对客户使用后的效果进行跟踪。让步接收只能限于在当班当批次使用，工厂必须整改对现象进行整改.
3.6降级使用: 为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 3.8报废：对不能使用且返修不经济的半成品或成品进行废弃处理；
3.10退回：对不能满足产品要求的原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品，经核查属实不良情况，通知供应商处理不合格原料，内部半产品退回上道工序；
3.11召回：发现不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，采取及时主动召回，确保客户正常生产；
4. 职责：
4.1质保部：
4.1.1（IQC）负责控制来料不合格品的标识隔离和处置。
4.1.2（SQE）负责来料不良信息的反馈和处理,负责对供应商的不合格纠正措施进行跟踪验证 4.1.3组织不合格品评审，判定不合格品的状态。 4.1.4参与制定预防改进措施并负责改进措施的落实。 4.1.5负责纠正预防措施的标准化完善。 4.2工艺部：
4.2.1参与不合格品评审。
4.2.2参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。
4.2.3负责纠正预防措施的标准化完善。 4.3销售部：
4.3.1作为客户代表参与不合格品评审。
4.3.2负责跟客户沟通不合格品降级使用、让步接收等事宜； 4.4.3参与不合格品评审。
4.4.4参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。 4.4.5负责纠正预防措施的标准化完善。 4.5工厂：
4.5.1负责对不合格品进行隔离、标识、反馈、记录、处置、分析。 4.5.2参与不合格品评审；
4.5.3 参与制定及落实纠正预防措施，对措施标准化管理。
6.流程描述：
同“5流程”中的“说明。
7.文件清单: