生产计划管理程序

Q/2A SZ05-2012

1 范围

本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（含威海分公司）各相关单位。 本程序适用于生产计划的制定、下达与管理。 2 目的

旨在对商品生产生产计划管理进行有效控制，增强科研、生产、采购、质量、销售、物流等方面的协同性，提高生产计划准确率，确保公司生产经营目标顺利实现。 3 术语和定义

3.1 月度计划：制造工程部根据公司年度生产经营计划，结合销售需求、工厂产能、物资准备、成车库存、法规切换等因素，通过生产计划平衡会讨论后确定。月度计划包含次月执行计划以及后续三个月的滚动计划；次月执行计划分解到周（品种、状态、颜色）；三个月的滚动计划，前两个月明确数量、状态，后一个月明确到大的品种数量。 3.2 周（日）计划：周计划是根据月度计划、生产天数、班次、资源保供等因素，细化到每天的执行计划。

3.3 调整计划：销售公司、国际贸易公司根据市场变化、采购部根据资源供应情况、制造工程部根据生产及库存情况等原因提出计划调整需求，制造工程部组织相关部门召开平衡会后确定的生产计划。 4 职责

4.1 制造工程部生产处：

4.1.1 负责收集、汇总各需求部门（销售公司、国际贸易公司、哈尔滨研究院、重庆长安制造物流部等）上报的各种需求计划。

4.1.2 负责平衡、下达月份生产计划及变更计划并组织实施（含威海分公司月计划）；负责组织、平衡、运行及发布周计划的工作（不包含威海分公司周、日计划）。 4.1.3 负责每日在生产信息系统中编排第二日生产排产信息。

4.1.4 负责根据哈尔滨研究院发布的增减明细表，对相应车型工单组件进行增、减替换维护工作。

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4.1.5 负责执行周计划运行程序中的颜色件替换等工作。 4.1.6 负责月末工单关闭工作。

4.1.7 负责指导、监督和考核各生产车间的生产过程中计划执行情况；监控、考核、核查各生产车间系统工单完工、控制点扫描、存货业务系统操作执行情况。

4.2 发展规划部：负责根据公司生产经营目标，制定年度、季度生产经营计划，指导生产。

4.3 市场部:负责产品改进及改款车型市场方案制定；负责产品战略规划及状态的管理。

4.4 销售公司：负责按时提出次月需求计划及订单需求计划（含三个月预测滚动计划、备件）；根据月份生产计划，分解各周计划，提出次次周需求计划。

4.5 国际贸易公司：负责按时提出次月出口车计划；根据订单需求，提出次次周需求计划。

4.6 重庆长安制造物流部：负责按时向哈飞汽车制造工程部下达次月需求计划及后三个月滚动计划；负责下达月份调整计划。

4.7 哈尔滨研究院（简称“哈尔滨院”）： 负责按时提出次月研制车计划；根据制造工程部下达的月份生产计划；提出次次周研制需求计划。 4.8 项目技术部：

4.8.1 负责相关生产计划中车型BOM的建立与维护。

4.8.2 负责提出新增冲压毛料及颜色件物料申请，维护颜色件、成车物品关联等相关基础数据。 4.9 采购部：

4.9.1 负责成品、零部件、钢材、辅料等物资采购与保供；负责提供关键件、长周期件的采购周期。

4.9.2 负责维护ERP系统整车对应的焊装、涂装、总装车间的生产线信息。 4.9.3 负责运行ERP系统月计划MRP工作，核对结果后发布到Portal平台； 4.9.4 负责核对和修正周计划物料需求明细，并将确认的物料需求或手工下达的标准采购订单发布到Portal平台。 4.10 物流部

4.10.1 负责按照制造工程部下达的月、周、日生产计划，提前做好物资配送工作；

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4.10.2 负责RDC、中储、相关供应商的协调供件。

4.10.3 负责及时将制造工程部反馈的无件或无合格零件的信息传递给采购部及相关供应商。

4.10.4 负责物流配送过程中无件或无合格零件情况下紧急补货的过程跟踪、监控。 4.10.5 负责按照制造工程部下达的整车日历计划及威海整车计划，接收整车与发运。 4.10.6 负责对变更车型等信息时，对销售MIS信息系统的相关数据进行更改。 4.11 管理信息部：

4.11.1 负责新增物料的维护和发布。

4.11.2 负责SAP系统日排产基础信息的系统维护。

4.11.3 负责根据审批后变更申请，对SAP系统及Oracle系统的生产数据进行更改。 4.12 各生产车间：

4.12.1 负责根据制造工程部下达的月份计划，编制车间生产作业计划，按期组织完成生产计划。

4.12.2 负责严格按照每周、日生产计划，安排、组织和执行生产制造工作。 4.12.3 冲压车间计划员负责根据每日生产完工情况及时在系统中创建离散任务，并执行完工操作。

4.12.4 各生产车间计划员负责按规定时间完成前一工作日的所有工单完工操作。 4.13威海分公司:负责根据月份生产计划、调整计划及相关部门的周需求计划（销售、国际贸易公司、哈尔滨院），平衡、制定、下达周生产计划；组织生产并按期完成生产计划。

4.14改装公司：负责根据制造工程部下达的各类改装车计划，组织各类改装车的生产。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求

5.1.1 月度生产计划的平衡、下达 （1） 月度需求计划的提出

1） 销售公司、国际贸易公司、哈尔滨院每月16日前向制造工程部提供需求计划，重庆长安制造物流部每月13日前提供需求计划。

2） 销售公司根据市场需求结合公司年度经营计划提供次月及后续三个月整车需求计划

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及备件需求计划（参见附录B.1，B.2， B.5填写）。

3） 国际贸易公司提供次月需求计划及后续三个月的滚动需求计划（参见附录B.3，B.4填写）。

4） 重庆长安制造物流部提供次月需求计划及后续三个月的滚动需求计划（参见附录B.7，B.8填写）。

5） 次月需求计划分解到周（品种、状态、颜色）；三个月的滚动计划，前两个月明确数量、状态，后一个月明确到大的品种数量。出口需求的具体相关要求在相应的出口订货单中体现。

6）哈尔滨院提供次月及后续两个月汽车研制需求计划（参见附录B.6填写），需求计划需包含品种、状态、颜色、交付日期、交付单位。

7） 各品种需求车辆，均达到生产状态后方可列入需求计划（前期数据维护由哈尔滨院、项目技术部、管理信息部等部门进行）。 （2） 月生产计划的平衡

1） 制造工程部生产处汇总各单位需求计划，结合企业库存，根据各车型产能将需求计划总量按生产周、日进行分解，进行月计划预排产（参见附录B.9填写）。

2） 制造工程部根据公司年度生产经营计划，结合销售需求、产能、物资准备、成品车库存、法规切换等因素，在每月17日前组织公司各相关部门（市场部、发展规划部、采购部、哈尔滨院、项目技术部、制造工程部、物流部、质量部、销售公司、国际贸易公司）召开月计划平衡会，讨论次月生产执行计划（分解到周）以及后续三个月的滚动生产计划，并签字确认（参见附录B.10填写）。 （3）月生产计划的审批、发布

制造工程部将平衡后的生产计划报公司主管领导审批，于20日前在哈汽协同管理平台中下发给各相关部门执行（参见附录B.10填写）。

（4）采购部采购执行处根据正式月计划在ERP系统中运行MRP计划，将审核后的月份物料明细计划发布到Portal平台，供各供应商查询备货。 5.1.2 月度生产计划的调整、变更

制造工程部根据各相关单位提出的生产计划调整、变更申请（销售公司、国际贸易公司提出的市场急需车辆、研制车辆、采购部门保供情况等）（参见附录B.11填写），组织各部门召开月计划调整平衡会，对当月生产计划的品种、数量进行调整，将调整后

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月计划报请集团公司主管领导审批后，下达月计划调整、变更通知并组织实施（参见附录B.12填写）。

（1）销售公司提出的生产计划变更，必须在每周四下午1:30点前上报制造工程部。 （2）制造工程部与相关部门平衡后，下发给公司各有关单位。

（3）销售部门月需求计划调整报告，在变动范围内由销售部门主管领导签字确认，超出变动范围内由主管销售部门的公司领导确认。

销售部门月需求计划变动率：以每月20日下达的月度商品生产计划为基础，允许数量变化，当月10%、第二月15%、第三月20%（总量不能超出工厂的极限产能）；

车型状态变化：当月15%、第二月20%、第三月25%。

（4）制造工程部制定生产计划监控表，统计、记录、跟踪月份、周生产计划变更情况（参见附录B.13填写）。 5.1.3 周生产计划的平衡、发布

（1）制造工程部负责本部周生产计划的编制、下达；威海分公司制造工程部负责威海基地周生产计划的编制、下达。 （2）周需求计划的提出

1） 销售公司、国际贸易公司每周四下午1:30前提供次次周的销售需求计划（含行业车、备件）给制造工程部、采购部。

2） 各品种需求车辆，均达到生产状态后方可列入需求计划。

3） 周需求计划应与月计划分解到各周的品种数量90%以上相吻合，如有差异则根据周计划平衡会结果最终确定（参见附录B.1，B.14填写）。

4） 周需求计划应按相应出口车订单要求的交付日期安排生产（参见附录B.3填写）。 5） 哈尔滨院应在每周四下午1:30前提供次次周的研制需求计划给制造工程部（参见附录B.6填写）。

（3）制造工程部汇总周生产计划,每周五上午8点30分组织各相关部门对周计划品种、数量、颜色、周计划与月计划的结合程度、变动量、各生产线产能、上周生产存在的问题进行平衡并签字确认，制定并发布次次周生产计划（参见附录B.15填写）。 （4）如周生产计划与月计划（分解到周）差异较大时，销售公司、国际贸易公司提出月计划调整、变更申请（参见附录B.11填写），由制造工程部组织月份生产计划的调整，报公司主管领导批准。

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（5）周计划排产时（参见附录B.16填写），需对上周未完成的计划进行统计，对未完成的情况进行总结分析，以便后续生产有效控制，并顺延至下周计划中实施。 （6）每周一，制造工程部负责将次次周生产计划录入到Oracle系统中，并按周计划操作步骤运行完成MRP计划，生成物料需求，由采购部负责审核、修订和发布，通知各供应商进行供货准备。

（7）制造工程部生产处根据Oracle系统周计划安排，在SAP系统中下达日历计划（参见附录B.17填写）。

5.1.4 周生产计划的调整、变更

（1）原则上周生产计划确定后不允许变化。

（2）因特殊原因，需调整、变更周生产计划时，相关部门要向制造工程部提出周计划变更申请，上报周计划变更申请单（经主管领导签字确认），经制造工程部主管生产部长批准后，方可进行周计划调整、变更。

5.1.5 改进改款计划的管理（包括车型状态更改及产品更改）

（1）质量整改、设计变更、零部件的试装由相关单位在周计划中提出试装报告给制造工程部，由制造工程部在次次周生产计划中安排试装。 （2）车型的试装由制造工程部列入月生产计划进行管理。

（2）项目技术部门牵头编制改进、改款产品网络推进图，明确试装、量产的数量和时间节点。

（3）哈尔滨院、制造工程部、采购部设专人负责改款产品以及零件的试装推进工作。 （4）制造工程部跟踪试装情况。

5.1.6 各生产车间严格按照周计划组织实施。 5.1.7 对生产计划完成情况进行评价和考核。 5.2 工作流程

5.2.1 月生产计划（含三月滚动计划）管理流程

（1）月生产计划（含三个月滚动计划）管理流程图见图1。

（2）月生产计划（含三月滚动计划）管理流程说明见表1。

表1 月生产计划（含三个月滚动计划）管理流程说明

5.2.2周生产计划管理流程 （2）周生产计划管理流程说明见表2。

表2 周生产计划管理流程说明

5.2.3 月（周）生产计划调整、变更管理流程 （2）月（周）生产计划变更管理流程说明见表3。

表3 月（周）生产计划调整、变更流程说明

6 记录

7 附录

附录A 参考标准

附录A.1 生产计划发布前，各单位基础数据维护工作规定

制造工程部发布月生产计划前各相关单位需完成的基础数据维护工作及顺序如下： 1. 新增物料维护必须完成。

2. 本次周计划中涉及新增的颜色件/选装件维护必须完成。 3. 涉及在本次周计划前的工程变更、BOM新增维护工作必须完成。 4. 新增整车BOM相关的成车物品关联工作必须完成。

5. BOM新增及变更维护全部完成后，财务部在本次周计划运行前完成新增或变更数据的物料成本、成本卷积及更新工作。

6. 周计划涉及车型变换生产线的“车型生产线设置”及工艺路线、发料子库存相关信息必须更改完成。

附录A.2 关于周生产计划执行中，各单位信息系统工作规定

1. 焊装车间计划员必须在排产日期的前一天完成所有VIN码分配工作。若日历计划维护延迟，将导致SAP系统延后传递VIN信息至Oracle系统，致使总装车间下线扫描VIN码时Oracle系统中不存在相关VIN码信息，影响下线扫描、路试司机分配及总装车间交车三个关键点的操作，影响车间计划员的完工操作。

2. 各单位计划员建立离散任务或完工操作时，应检查装配件完工子库存是否正确，检查离散任务组件倒冲子库存是否正确。若发现有误，经项目技术部技术处确认后由计划员自行修改，再操作系统完工。工单完工时不允许超量完工。计划员完成工单完工操作

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后，应检查是否存在待定移动事务处理，确保装配件确实已经完工入库，离散任务组件确实已经消耗。

3. 临时状态车型BOM维护要求

制造工程部生产处根据哈尔滨院发出的特装车增减明细在维护周计划中的工单组件中修改BOM。

4. 每周一采购部计划员审核制造工程部生产处计划员已发布的一揽子采购订单，并根据Oracle系统“MRP工作台”查看，没有供应商的计划物料通过手工下达标准采购订单，一并发布到Portal平台。制造工程部生产处计划员根据车间上报的报废申请及时下达补废计划，采购部计划员及时补录采购订单并发布到Portal平台。

5. 冲压车间以月计划为指导、依据整车周计划及系统运行出的冲压件周计划，安排车间生产。对外销的毛料、冲压件及钢材，由外部单位提交需求至制造工程部，经评审会同意后，计划员建立毛料、冲压件工单，完工后车间库管员方可销售出库。

6. 焊接或涂装车间的民品及出口备件需求，由制造工程部生产处计划员在每周一下达周计划时建立离散工单，依据排产情况，安排车间生产，并及时进行系统完工操作及相关VIN码销售标记处理操作。

7. 焊、涂、总主管计划员每日下午2点前根据SAP系统前一个工作日各扫描点下线扫描数据，完成前一工作日工单完工操作。各生产车间计划员每月末24：00前必须完成所有当月工单完工操作、库管员完成物料收货操作，制造工程部生产处计划员于下月第一工作日早8：00前完成工单关闭操作。

8. 对于技术变更引起的系统库存差异调整工作，由制造工程部生产处在预计发生时做好各项准备工作，并可在日常工作中进行相应工单调整。对各单位提出的各库存地工单完工、组件发放、切换、技术变更等引起的存货错误问题及计划、生产数据变更等问题进行审核和确认，并提出处理意见或建议，财务部将根据审核意见或建议进行相应的差异处理，管理信息部进行系统后台数据的相应变更。

9. 各车间计划员根据SAP系统日历计划，下达车间配套计划，并检查车间配套情况、上报缺件情况。

10. 各车间计划员适时检查车间库管员物料上机的及时与准确性；协助库管员分析存货差异原因；负责盘点报表的上报与分析。 11. 制造工程部负责盘点或存货管理的日常监控。

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12. 每周一，威海分公司负责将周生产计划通知各供应商进行次次周的交货准备（威海分公司目前未上ERP系统，待系统建成后使用ERP系统与供应商对接）。 附录A.3 离散任务名称规则

为了区分生产任务，对离散任务名称进行规范，离散任务名称规则如下： 1. 正常整车离散任务名称由三段组成，中间以“-”分隔。 第一段为年月日，格式为YYMMDD； 第二段为任务类型：一位

S代表冲压车间生产； W代表焊装车间生产； P代表涂装车间生产； T代表总装车间生产。

第三段为序列号，三位，按每天重复累加。 例如：

100516-S-001 冲压 100516-W-001 焊装 100516-P-001 涂装 100516-T-001 总装

2. 手工录入离散任务名称由四段组成，中间以“-”分隔。 第一段为年月日，格式为YYMMDD； 第二段为任务类型：一位。

S代表冲压车间生产；

W代表焊装车间生产； P代表涂装车间生产； T代表总装车间生产。

第三段为序列号，三位，按每天重复累加。 第四段为手工订单类别：四位。 CKBJ代表出口配件； GLBJ代表国内配件；

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CKZC代表出口整车； YFSZ代表研发试制； JJRW代表紧急任务。 例如：

100516-S-001-CKBJ 出口配件工单

100516-W-001-GLBJ 国内配件工单 100516-P-001-CKZC 出口整车工单 100516-T-001-YFSZ 研发试制工单

100516-T-001-JJRW 紧急任务工单

附录A.4 生产计划考核规定

1. 考核销售部门月需求计划变动率。

制造工程部根据每月20日下达的月度商品生产计划为基础，对每次生产计划的变更情况进行统计，允许数量变化：当月10%、第二月15%、第三月20%、第四月25%（总量不能超出工厂的极限产能）。车型状态变化：当月15%、第二月20%、第三月25%、第四月30%，具体考核细则按发展规划部《哈飞汽车集团经营责任考核办法》相关考核细则执行。

2. 考核各车间月生产计划完成率。

以每月最终的调整计划为基础，月生产计划达成率=∑各车型实际月生产量/∑各车型月计划量(车型实际数大于计划数时按计划数计算)，各相关单位按照发展规划部《哈飞汽车集团经营责任考核办法》相关考核指标及考核细则执行。 3. 考核各车间工单完工情况。

各车间主管计划员必须按规定时间要求及时、准确完成系统完工操作。焊接、涂装、总装各车间主管计划员应确保各期采集整车过扫描点数据的时间节点一致，确保工单完工时各子库存半成品及产成品收发料口径保持一致。每月月初（2日前）制造工程部统计各车间工单完成情况，如不能按时完成完工操作，导致各车间系统库存数据错误或混乱的，将对各生产车间处罚10元/工单。 附录B 记录模板

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附录B.1 国内月需求计划表 见表B.1。

表

B.1

标准范本见附件B.1。

国内需求计划表

附录B.2 国内月滚动计划表 见表B.2。

表

B.2

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标准范本见附件B.2。

国内滚动计划表

附录B.3 出口车月需求计划表 见表B.3。

表

B.3

标准范本见附件B.3。

出口车月需求计划

表

附录B.4 出口车滚动计划表 见表B.4。

表B.4

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标准范本见附件B.4。

出口车滚动计划表

附录B.5 备件需求计划表（含订单、明细） 见表B.5。

表

B.5

标准范本见附件B.5。

备件订货单样表备件详单

附录B.6 代工产品月需求计划表 见表B.6。

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表

B.6

标准范本见附件B.6。

研制车需求计划表

附录B.7 代工产品月需求计划表 见表B.7。

表

B.7

标准范本见附件B.7。

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代工产品月需求计

划样表.xls

附录B.8 代工产品滚动计划表 见表B.8。

表

B.8

标准范本见附件B.8。

代工产品滚动计划

表.xls

附录B.9 月计划排产表 见表B.9。

表B.9

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标准范本见附件B.9。

月计划排产样表.xl

s

附录B.10 月计划、滚动计划通知 见表B.10。

表B.10

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标准范本见附件B.10。

【哈飞汽车】2012年4月份生产计划A.xl

附录B.11生产计划变更审批表 见表B.11。

表B.11

Q/2A SZ05-2012

标准范本见附件B.11。

生产计划变更审批表 B11 .xls

附录B.12 调整计划通知单 见表B.12。

表B.12

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标准范本见附件B.12。

调整计划通知单.xl

s

附录B.13 生产计划监控表 见表B.13。

表B.13

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标准范本见附件B.13。

月份生产计划监控

表.xls

附录B.14 周行业车需求计划表 见表B.14。

表

B.14

标准范本见附件B.14。

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周行业车需求计划

表

附录B.15 周生产计划通知表 见表B.15。

表

B.15

标准范本见附件B.15。

周生产计划通知.xl

s

附录B.16周排产计划表 见表B.16。

表B.16

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标准范本见附件B.16。

周排产计划表

附录B.17 SAP日历计划表 见表B.17。

表

B.17

标准范本见附件B.17。

SAP日历计划表.xls

附录C 引用文件列表

见表C.1。

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表C.1

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附则

本程序起草单位：制造工程部 本程序起草人：李锐 本程序审核人：史明山 本程序批准人：马通山 发布/修订记录