07产品实现策划控制程序
产品实现策划控制程序 CW710=01
1 范围
为使特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求，规定具体的质量措施、资源和活动的顺序，特制定本程序。
本程序适用于公司特定产品、项目或合同有关的质量策划的控制以及相应质量计划的
编制、实施和控制。
2 职责
2.1 总经理负责产品实现的资源配备。
2.2 综合制造部负责组织产品实现的策划，编制相应的质量计划，并检查监督各相关部门的实施情况。
2.3 各相关部门负责按照质量计划的要求组织实施所辖范围内的工作。
3 程序内容
3.1 质量策划的原则、时机及内容
3.1.1 质量策划的原则
综合制造部负责对特定产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于本公
司的运作方式形成文件，如质量计划。
3.1.2 质量策划的时机
有下列情况时必须进行质量策划，由综合制造部负责。
a) 工艺改进，技术革新、技术改造，采用新技术、新工艺、新材料；
b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；
c) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。
3.1.3 质量策划的内容
a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求；
b) 针对特定产品、项目或合同所建立的过程和子过程，应识别关键过程和活动；对
过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；
c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互
关系；
d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，
应安排测量和监视活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；
e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。
3.2 质量计划
表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：
a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；
b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量管理体系文件中
的内容协调一致；
c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。
3.3 质量计划的编制、审批和发放
3.3.1 （JL71001-01）《质量计划》由综合制造部负责编制、审核，总经理批准后，质量管理部负责将其发放到使用部门和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。
3.3.2 《质量计划》中必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。
3.4 质量计划的实施、监督和修改
3.4.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到综合制造部。
3.4.2综合制造部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写（JL71001-02）《质量策划实施情况检查表》进行总体控制，并及时报告总经理。
3.4.3 质量计划的修改
当质量计划需要修改时，按（CW423-01）《文件控制程序》执行。
3.5 质量计划完成后，与计划有关文件由综合制造部负责整理，交质量管理部存档。
4 相关文件
CW423-01《文件控制程序》
5 记录
J71001-01《质量计划》
JL71001-02《质量策划实施情况检查表》