记录表格大全

目 录 记录一览表 .............................................................. 1 文件发放/回收记录 ....................................................... 2 文 件 销 毁 清 单 ....................................................... 3 修改通知单 .............................................................. 4 受 控 文 件 清 单 ....................................................... 5 文件借阅复制记录 ........................................................ 6 文件归档登记表 .......................................................... 7 外来文件登记表 .......................................................... 8 管理评审计划 ............................................................ 9 管理评审报

告 ........................................................... 10 管理评审记录首页 ................................................... 11 纠正和预防措施处理单 ................................................... 13 培 训 申 请

表 ......................................................... 14 培 训 记 录 表 ......................................................... 15 年度培训计划 ........................................................... 16 培训考核记录 ........................................................... 17 内部联系单 ............................................................. 18 年度审核计划 ........................................................... 19 内部审核计划 ........................................................... 20 内部检查表 ............................................................. 21 不合格项报告 ........................................................... 22 内部质量管理体系审核报告 ............................................... 23 内审会议签到

表 ......................................................... 24 年度质量检查表 ......................................................... 25 季度质量检查表 ......................................................... 26 固定资产实物台账 ....................................................... 27 固定资产购置申请表 ..................................................... 28 固定资产购置清单 ....................................................... 29 固定资产转移申请单 ..................................................... 30 固定资产借用登记表 ..................................................... 34 固定资产出售申请表 ..................................................... 35 固定资产报废申请表 ..................................................... 36 车辆借用申请

表 ......................................................... 37 固定资产维修、保养记录 ................................................. 38 车辆档案登记表 ......................................................... 39 车辆保养、维修申请表 ................................................... 40 办公设备盘点

表 ......................................................... 41 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单 ................................. 42 车辆离汉备案表 ......................................................... 43 安全防火检查记录 ....................................................... 44 合同执行情况统计表 ..................................................... 45 专题会会议纪要 ......................................................... 46 中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单 ..................................... 47 发文稿纸 ............................................................... 48 公司办公会决

议督办事项落实反馈表 ....................................... 49 公司办

公会决议督办整改事项落实反馈表 ................................... 50 公司办公会决议督办、落实反馈表登

记 ..................................... 51 供方质量保证能力调查表 ................................................. 52 供方评审记

录 ........................................................... 53 合格供方名单 ........................................................... 54 合格供方档案 ........................................................... 55 岗位能力确认表 ......................................................... 56 传真及电话记录 ......................................................... 57 审评

号 ............................................................... 58 公司签订合同协议申报表 ................................................ 58 采购及销售合同格式合同 ............................................. 59 合同执行情况统计表 ..................................................... 60 销售过程跟踪表 ......................................................... 61 部门合同申报记录汇总台账 ............................................... 62 合同变更情况表 ......................................................... 63 合同诉讼情况表 ......................................................... 64 合同违约记录表 ......................................................... 65 合同执行小结表 ......................................................... 66 公司出库

单 ............................................................. 67 公司入库

单 ............................................................. 68 不合格品评审/处

置单 .................................................... 69 顾客档

案 ............................................................... 70 顾客满意度调查表 ....................................................... 71 合同评审传递登记表 ..................................................... 72 往来单位/部门文件传递登记表 ............................................ 73 设备购置申请/审批单 .................................................... 74 设备维修记

录 ........................................................... 75 设备报废/闲置审批单 .................................................... 76 设备一览

表 ............................................................. 77 设备档

案 ............................................................... 78 九〇二管理处吊装作业单 ................................................. 79 生产计划 ............................................................... 80 领料

单 ................................................................. 81 库存明细账 ............................................................. 82 月库存报表统表 ..................................................... 83 顾客财产报

告 ........................................................... 84 902库管理处钢板预处理生产计划明细...................................... 85 物资出门证 ............................................................. 86 库存盘点

表 ............................................................. 87 检测设备一览表 ......................................................... 88 检测设备失准评定记录 ................................................... 89 预处理质检

单 ........................................................... 90 预处理流水线工

作日志 ................................................... 91 合格证产品证书 ....................................................... 92 请假

条 ................................................................. 93 钢板到货

单 ............................................................. 94 材料出门放行证461厂................................................ 95 年度设备维护保养计划及执行记录 ..................................... 96 设备月保养记录 ..................................................... 97 采购验收

单 ............................................................. 98 记录一览表 记录编号R/CWM-ZB-01 第 页共 页 序号 记录名称 记录编号 收集部门 保存时间 编制综合办公室 审核 批准

2011-2-16 文件发放/回收记录 记录编号R/CWM-ZB-02 流水号 序号 日期 文件编号 文件名称 发放对象 领用人签名 回收人/回收日期 备注 经办人 审批 文 件 销 毁 清 单 记录编号R/CWM-ZB-03 流水号 序号 文件编号 文 件 名 称 归档日期 销毁日期 批准人 销毁人 监销人 备注 修改通知单 记录编号R/CWM-ZB-04 流水号 文件名称 文件编号 修改理由 修改位置 修改人 修改前 修改后 批准意见: 批准人签字 年 月 日 注:修改批准人应为被修改文件原审批人或具有同等资格的并获得相应背景的人。 受 控 文 件 清 单 记录编号R/CWM-ZB-05 流水号 序号 文件编号 发放编号 文件名称 批准人 生效日期 总页数 文件借阅复制记录 记录编号R/CWM-ZB-06 流水号 序号 文件

编号 文件名称 借阅/复制人 借阅/复制日期 归还日期 文件归档登记表 记录编号R/CWM-ZB-07 流水号 序号 文件编号 文件名称 归档日期 送件人 收件人 01

Q/CWM-QM-2010 质量手册 2011年1月16日 外来文件登记表 记录编号R/CWM-ZB-08 编号 序号 登记日期 文件名称 文件编号 文件来源 登记人 管理评审计划 记录编号R/CWM-ZB-09 流水号 评审目的 评审时间 评审地点 参加人员职责 评审内容 日程安排 其 他 拟制人/日期 批准人/日期 管理评审报告 记录编号R/CWM-ZB-10 流水号 评审目的 评审时间 评审地点 编制人/日期 批准/日期 管理评审记录首页 记录编号R/CWM-ZB-11 第 页共 页 会议议题 会议时间 会议地点 组织部门 会议主持 主持人职务 参加会议人员签到 会议缺席人员记载 会议记录 记录人/日期 审核人/日期 管理评审记录续页 记录编号

R/CWM-ZB-11 第 页共 页 会议记录 记录人/日期 审核人/日期 纠正和预防措施处理单 记录编号R/CWM-ZB-12 流水号 组织内常规 内部质量审核 供应商 顾客反馈 问题简述: 部门/发出人: / 日期: 原因分析: 是否需要指定纠正措施。是 否 部门/填写人: / 日期: 拟采取的纠正预防行动及完成的时间: 部门/填写人: / 日期: 行动效果验证复核: 部门/填写人: / 日期: 培 训 申 请 表 记录编号R/CWM-ZB-13 流水号 申请部门 培训目的 培训时间 培训方式 主办部门

培训课程及内容: 参加培训人员: 申请部门领导意见: 部门负责人签字: 年 月 日 公司批准意见: 主管副总经理签字: 年 月 日 培 训 记 录 表 记录编号R/CWM-ZB-14 流水号 培训主题 培训目的 组织部门 主 持 人 参加人员签到: 列席人员: 缺席人员: 培 训 效 果 评 估 评估内容优/良/中/差 讲师 组织部门 学员代表 培训内容及针对性 培训组织 教材场地环境等 培训讲师水平 学员收获 评估代表签字 小结: 培训负责人: 年度培训计划 记录编号

R/CWM-ZB-15 流水号 序号 培训项目 培训时间 培训方式 主办部门 参加人员 拟制人 审核人 批准人 日 期 日 期 日 期 培训考核记录 记录编号R/CWM-ZB-16 流水号 姓名 培训内容 考试/考核成绩 相关证明 培训讲师 培训组织部门 内部联系单 记录编号R/CWM-ZB-17 流水号 标题 呈/送部门 信息内容 填 表 日 期 信息接收部门反馈意见或处理办法 部门负责人 日 期 2011年度审核计划 记录编号R/CWM-ZB-18 流水号01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第一次审核计划 管理层 材料一处 材料二处 材料三处 经营处 设备配套处 902库管理处 综合办公室 第二次审核计划如必要时 管理层 材料一处 材料二处 材料三处 经营处 设备配套处 902库管理处 综合办公室 编制晋军 审批 编制日期 2011年3月20日 注 表示计划 表示已制订实施计划 表示现场审核完成 表示已制订纠正措施 表示已验证关闭

月 份 活 动 安 排 部 门 内部审核计划 记录编号

R/CWM-ZB-19 流水号 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 审核组成员 拟制/日期 批准/日期 内部检查表 20 年度第 次内审 年 月 记录编号 R/CWM-ZB-20 页码 受审部门 审核员 时 间 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 评价 不合格项报告 记录编号R/CWM-ZB-21 流水号 受审核部门 部门负责人 审核依据 审核时间 不合格事实描述 不符合 要求之规定 属 轻微 一般 严重 不合格。 审 核 员 年 月 日 受审部门人员 年 月 日 审 核 组 长 年 月 日 不合格原因分析 部门责任人 年 月 日 纠正和预防措施 预定完成时间: 部门负责人: 跟踪验证情况 审核员: 年 月 日 内部质量管理体系审核报告 记录编号

R/CWM-ZB-22 流水号 审核目的 审核时间 审核依据 审核范围 审核组成员及分工 审核员 审核部门 审核员 审核部门 审核情况综述 内审会议签到表 记录编号

R/CWM-ZB-23 序号 会议内容 会议时间 会议地点 主 持 人 记 录 人 顺序号 姓 名 职 务 部 门 年度质量检查表 记录编号R/CWM-ZB-24 序号 被检查部门 检查人员 被检查人员 检查范围 检查时间 检查项目 检查结果描述 审核意见 管理者代表 年 月 日 填表人 日期 季度质量检查表 记录编号R/CWM-ZB-25 序号 自查部门 检查人员 被检查人员 检查范围 检查时间 检查项目 检查结果描述 部门负

责人 日期 固定资产实物台账 记录编号 R/CWM-ZB-26 编号 卡片号 固定资产名称 型号规格 购买时间 原值 年折旧额 年折旧率 预计残值 使用年限 使用部门 备注 制表 时间 固定资产购置申请表 记录编号 R/CWM-ZB-27 序号 申请人 申请人 所在部门 申请日期 固定资产类别属于下列中的任何一项请用√表示 类别1 建筑物2 交通工具3 机器设备4 办公家具5 影视器材 6 计算机相关设备7 其他2000元以上的办公设备 固定资产名称 数量 预计价格 备注 购置理由 请详细填写购置理由如空间不够可另附页。 申请人签字 日期 部门领导意见 部门领导签字 日期 主管领导意见 主管领导签字 日期 相关部门意见 签字 日期 主管部门意见 签字 日期 公司领导意见 公司领导签字 日期 固定资产购置清单 记录编号R/CWM-ZB-28 日期 编号 品名型号 数量 单价 金额 使用部门 编号 备注 经办购置人 验证

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