JWI-0001 工艺文件制定作业指导书

1.0 目的：规范公司各类工艺文件的制定格式，确保各类工艺技术文件采用标准化的文件格式进行制定，保证工艺文件的制定之正确性与严肃性

以满足质量要求。

2.0 范围：本规范适用于对工艺文件的标准制定。 3.0 定义：

3.1 SOP （Standard Operation Procedure）:制造作业规范 3.2 SIP (Specification inspection process):制程检验规范 3.3 CTQ （Critical to Quality）品质关键点 4.0 职责：

4.1 制造工程师：依据产品工艺制定对应作业指导书、CTQ 、各工序工艺参数等工艺文件。 4.2 品质工程师：识别客户品质要求，制定检验规范。 5.0 作业内容：

5.1 制造作业规范（SOP ）制定规范说明：

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7

制工在制定各工序作业指导书时，需依照公司要求固定SOP 格式制定，详见附件一《SOP 标准格式》。 客户名称：填写公司指定的客户代码； 工站名称：作业规范中所标示工作站之名称

使用设备：作业工站所使用之设备或治工具名称, 如果该项作业没有使用任何设备或治工具时, 则一律以〝N/A〞表示. 产品型号：产品规格型号；

产品名称：产品在BOM 表中的名称； 产品材质：产品生产的实际材料材质

5.1.8 规范编号：参照《文件编码作业指导书》进行SOP 编码。

5.1.9 版次：指作业指导书之现行版本，具体参照《文件管制程序》进行版次制定及更新。

5.1.10 作业步骤及图片描述：依据此工站的加工工艺顺序进行图示及文字说明，每个图示均需配置文字，说明图示操作步骤及重点管控

事项。

5.1.11 使用材料/治工具：如实填写本工站所需用的材料品名、料号、用量及治工具等信息。

5.1.12 注意/确认事项：必须包含作业步骤注意或确认事项, 质量要求, 影响质量之变异处理, 安全规定以及自检、互检规范要求。 5.1.13 RoHS 管控要点：重点描述本工站环保管控要项和注意事项。 5.1.14 操作条件：作业前之设备、环境、作业人员等之作业条件设定。 5.1.15 制作：由制造工程师负责制定。

5.1.16 会签：由制作单位需会签品管、项目单位，由该单位负责此项目的工程师进行签章。 5.1.17 核定：由制作单位部级以上(含) 主管或其职务代理人签章.

5.1.18 制造作业规范（SOP ）的修订：当发生以下情况时需修订SOP ，例如：

- 原SOP 不完善需补充修改； - 工装治具优化；

- 工艺变更或操作变更（注：当客户有要求时，必须征得客户同意且验证新工艺和操作可行，才可实施变更）。 5.1.19 制/修订日期：填写该版次的制/修订日期。

5.1.20 制/修订内容：如为新制定，即描述新制定即可，如为修改，即重点描述修改内容。

5.1.21 发行：由制造工程师会签、审核完毕交文控，文控依《文件管制程序》进行作业，并在发行栏位盖发行章后分发对应使用部门。 5.2 制程检验规范（SIP ）制定说明： 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7

产品检验规范制定需依照公司标准格式进行制定，详见附件二《SIP 标准格式》。 制定部门：填写SIP 制定单位；

页次：标示规范之页次. 例: 1/3页 代表此检验规范共3页, 本页为第1页； 版次：指检验规范之现行版本, 具体依《文件管制程序》进行制定及更新。 客户：填写公司指定的客户代码；； 品名：依据产品实际名称进行填写； 机型：产品规格型号；

5.2.8 工艺：此规范适用的工艺阶段（例：进料、成型、出货等）； 5.2.9 客户料号：客户产品料号；

5.2.10 材质：此款产品素材所用材料的材质；

5.2.11 抽样标准：填写客户要求抽样水准及判定标准；

5.2.12 检查内容：品质工程师依据客户的要求进行识别，策划产品所应涵盖的检验项目、检验标准、检验方法、判定水准、检验所使用

的工治具、检验阶段及每个项目的检验频率。检验项目通常包括尺寸、外观、结构、有害物质的管理以及信赖性的管理要求，具体

以每个产品及工艺段要求不一样。 5.2.13 检验标准的制定：

a 、 尺寸标准参照客户提供的2D/3D图纸，识别重点或关键尺寸/公差评审制定； b 、 外观检验标准参照客户产品外观检验标准制定；

c 、 结构标准参照客户签样或客户提供的产品结构图制定； d 、 信赖性测试标准参照客户信赖性测试标准评审制定； e 、 有害物质管理标准参照客户客户环保标准评审制定；

若客户未提供相关检验标准时（检验方法、判定水准、检验工具及频率等要求），经客户确认后以内部通用标准管控执行。客户标准参考需在SIP 详细记录参考标准文件名称、编号、版本/版次等信息。 5.2.14 图示：产品结构图、尺寸管控图示，以及重点管控事项。

5.2.15 备注：检验阶段的说明：A:进料检验、B 、首件检验、C 、制程检验、D 、尾件检验、E 、入库检验、F 、出货检验. 5.2.16 制/修订日期：填写该版次的制/修定日期。

5.2.17 制/修订内容：如为新制定，即描述新制定即可，如为修改，即重点描述修改内容。 5.2.18 版本：参照《文件管制程序》进行版次制定及更新。

5.2.19 制表：此产品的品质工程师进行签章 5.2.20 审核：由该部门主管进行审核。

5.2.21 核准：由制作SIP 部门的经理进行审批核准。 5.2.22 编号：依照《文件编码作业指导书》执行编码。

5.2.23 发行日期：填写此标准受控发行日期，由文控参照《文件管制程序》进行受控发行。 5.2.24 制程检验规范（SIP ）的修订：当发生以下情况时需修订SIP ，例如：

- 客户要求的变更；

- 检验项目优化、新增检验项目、收紧公差要求、原测量项目初检具取代等。

5.3 工艺参数类文件制定，是在各类参数验证OK 后，标准化形成的结果，各工序包装作业规范参照《包装指标书标准格式》进行制定，成

型条件需参照《成型条件标准表标准格式》进行成型参数的制定，调油参数需按照《调油工艺标准书标准格式》进行制定，喷涂工序的工艺标准参照《喷涂工艺标准格式》进行制定，各工序关键管控参数均需按照《CTQ 标准格式》进行制定，各工序干燥温度标准参照《干燥条件标准表标准格式》制定。

5.4 所有工艺类文件的制/修订流程均按照《文件管制程序》和《记录管制程序》执行和管理。

6.0 参考文件：

6.1 《文件编码作业指导书》 JWI-0152 6.2 《文件管制程序》 JQP-001 6.3 《记录管制程序》 JQP-002 7.0 记录：

7.1 BOM 标准工时 JWI0001-01

7.2 CTQ 标准格式 JWI0001-02 7.3 SIP 标准格式 JWI0001-03 7.4 SOP 标准格式 JWI0001-04 7.5包装指示书标准格式 JWI0001-05 7.6标准工时标准格式 JWI0001-06 7.7成型条件标准表标准格式 JWI0001-07 7.8调油工艺标准书标准格式 JWI0001-08 7.9干燥条件标准表标准格式 JWI0001-09 7.10喷涂工艺标准格式 JWI0001-10 7.11印刷作业指导书格式 JWI0001-11 8.0 文件修订履历：

9.0 附件:无