解决下推付款单的解决
4.1.1 设定发票序时簿的查询条件
选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖发票处理〗→〖采购发票-维护〗，即可弹出发票序时簿的“过滤条件设置”界面，您可以对发票序时簿的输出范围进行设置。在此界面中，将执行以下步骤：
1. 选择事务类型，通过下拉菜单实现，内容包括采购普通发票、采购增值税发票、进口单
证以及全部采购发票。
2. 输入查询条件， 包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。序时簿显示内容有采
购普通发票（即单据头字段的内容）、付款计划和产品明细，其中付款计划和产品明细只可任选其一。具体的查询字段列表中单据头字段系统默认显示，至于付款计划和产品明细中的字段根据是否选上而显示，此外还提供了子系统（供应链、应收应付）、地区、行业、部门代码、业务员代码。
3. 选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之
间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。
4. 选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，至于付款计划和产品
明细中的字段根据是否选上而显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。
5. 保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，
选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。
6. 显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，至于付款计划和产品明细中
的字段根据是否选上而显示；可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。
7. 单据状态，包括审核状态（未审核、已审核、全部）、记账状态（未做账、已做账、全
部）和核销状态（全部、未核销、完全核销、部分核销）。
情况描述，无法下推付款申请单时的处理：
选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖发票处理〗→〖采购发票-维护〗，即可弹出发票序时簿的“过滤条件设置”界面，您可以对发票序时簿的输出范围进行设置。在此界面中，
将上图中的“产品明细”打钩，确定。即可直接根据对应的采购发票下推生成付款申请单。