供应商不合格品处理管理办法

文件编号： 版本版次：A/0 页码 1 of 4

目 录 1、目 的------------------------------------------------------------2-2 2、适用范围------------------------------------------------------------2-2 3、定 义------------------------------------------------------------2-2 4、职 责------------------------------------------------------------2-2 5、工作程序------------------------------------------------------------2-5

1. 目的

文件编号： 版本版次：A/0 页码 2 of 4

为了有效督促外购/外协件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品工作的顺利开展，特制定本办法。 2. 适用范围

适用于来料检验、制造过程中及客户退货涉及的进料不合格品的管理。 3. 职责

4.1.生产部负责对生产过程中发现的外购/外协件不合格品的申报，不合格品实物的管理。

4.2.品管部负责组织对不合格品的最终判定，并督促供应商采取纠正、预防措施。 4.3.采购部负责将品管部判定、确认的外协/外购件不合格品退货给供应商，并及时通知供应商办理相关手续。

4.4.仓储部负责不合格产品交付管理。 4.5.财务部负责对不合格品的账目结算。 5. Procedure工作程序

5.1进料不合格管理流程： 5.1.1材料及物资的接收；

5.1.1.1供方送货时按指定位置进行卸货，在堆放材料时，应堆放整齐；

5.1.1.2仓管员依据公司采购计划(或采购合同)、供方《送货单》核对供方产品数量及检验/材质报告，清点物料的名称、型号、数量、标识及包装；

5.1.1.3卸货完毕，仓管员根据《产品标识和可追溯性管理程序》对待检物料进行《物资待验卡》标识或放置于《待检区》，并根据《产品监视和测量管理程序》的要求，填写《物料检验申请单》送检验员进行进货检验工作；

5.1.1.4仓管员在供方《送货单》上签字时注意事项：

5.1.1.4.1当实际交货日期在计划日期前后3天范围内，或送货数量超出计划数量的3%时，仓管员必须报告仓储部主管决定；

文件编号： 版本版次：A/0 页码 3 of 4

5.1.1.4.2当实际交货日期在计划日期超出3天时，或送货数量超出计划采购数量的5%或少于计划采购数量时，仓管员必须报告仓储部主管及采购人员决定；

5.1.1.5如有下列情形者，仓管员则予拒绝收料： 5.1.1.5.1与采购计划内容不符。

5.1.1.5.2未按规定的基本包装规定来包装的，未标识的如：品名、规格、数量。 5.1.1.5.3破损、变形、损坏及其他严重瑕疵的。 5.1.2材料及物资不合格品的识别、隔离与标识:

5.1.2.1材料及物资经检验员检验判定不合格时，由品管部出具《品质异常联络单》，检验员在物品上挂上《不合格标识卡》同时通知仓储部进行标识隔离。如有必要可召集生产部、技术部及采购部共同讨论对不合格品的处理意见。

5.1.2.2让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，并且所生产的半成品、部品不影响产品的性能要求；

5.1.2.3挑选使用：若为紧急待用料时，供应商须于当日内派员至本公司全检选别、加工修理或更换新产品供本公司使用；如供应商来不及全检时，可由公司内生产部代为全数选别或代加工、修理所需要的用量，挑选产生的费用由财务部进行核算并同时通知供方。

5.1.2.4不合格品判定让步使用后，品管部及仓储部做好使用标识记录。

5.1.2.5对于让步接收物料所生产产品必须加严控制，在转下工序的加工和检验过程中，各车间及品管部做好批次管理工作。

5.1.2.6各工序检验员对不合格品加工完成后的状态进行检验确认。 5.1.3材料及物资不良信息反馈：

5.1.3.1评估结果为不合格退货处理时，品管部填写《退货通知单》，经采购部与供应商协调解决退货事宜。

5.1.4材料及物资不良品处置：

5.1.4.1采购部接到《退货通知单》后，立即作退货处理或通知供方进行现场挑选及采取其它措施，品管部对供方采取措施后的采购产品要重新检验确认。

5.1.4.2当生产急需时，由采购部根据供方挑选的结果填写《品质异常联络单》，品管部组织进行评审处置。

文件编号： 版本版次：A/0 页码 4 of 4

5.1.4.2.1如果不影响产品最终质量，或在后续加工中能消除质量缺陷的产品，由副总经理进行批准，品管部作明显的“让步”标识；仓库分区放置；生产部在产品的《在制品流转卡》上标识清楚。

5.1.4.3经过评审后决定进行退货处理的不合格品，由品管部对此批产品进行标识并按5.1.3.1条款进行，仓储部负责存放于“退货区”。

5.1.4.4仓储部负责供方退货产品交付，出门时开具《物品出门证》。

5.1.4.5保安根据仓储部开出的《物品出门证》对退货产品出厂进行核对并放行。 5.1.5供方改进：

5.1.5.1当采购产品出现严重不合格或重复出现同一质量问题时，品管部应下发《供方质量整改通知单》，由采购部通知供方进行改进。

5.1.5.2采购部必须将供方相应的改进计划在一周内反馈给品管部，品管部根据供方分析、库存品的处理情况，改进措施和计划及采取的临时措施，决定是否继续供货及是否进行现场审核。

5.1.5.3品管部对供方的改进情况进行跟踪验证。 5.1.6供方绩效:

5.1.6.1品管部每月对供方质量情况进行统计并分析。 5.1.6.2采购部负责对供方交货情况进行统计并分析。 5.1.6记录保存:

5.1.6.1记录保存按《记录管理程序》进行。