某消防检测技术咨询有限公司质量手册

某消防检测技术咨询有限公司

质 量 手 册

（XXXX/QM-2012）

版本号：第A/0版

编 写：计量认证体系编写小组 审 核： 批 准： 持有人：

总页数 ：62页

发布日期：XXXX-XX-XX 实施日期：XXXX-XX-XX

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司 发布

质量手册发布令

公司各部门:

根据我国《计量法》、《消防法》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》、《实验室资质认定评审准则》、《建筑消防设施检测技术规程》及XXX地方标准《电气防火安全技术检测导则》的规定，按照国家、XXX、成都市主管部门对本检测中心管理和业务工作的要求，为确保建筑消防设施和电气防火安全检测工作数据的质量，为建筑消防设施检测、电气防火安全检测、防火封堵监管提供准确可靠的社会公正数据，我公司结合本企业工作的实际情况，组织有关人员组成编写《XXXXXX消防检测技术咨询有限公司质量手册》。

本手册阐明本公司的质量方针，描述了本公司的管理体系文件。其内容涉及公司检测工作的管理和技术活动，它能够表述本公司的检测能力，是检测结果质量保证的手段，是本公司对所有用户提供相同质量的服务，公正从事检验工作的保证；是指导公司全体工作人员从事检验工作的法规性、纲领性文件，是本公司对外开展建筑消防设施检测、电气防火安全技术检测服务以及接受第三方审查、资格认证的重要依据。

本手册现已批准，并予以发布，自XXXX年XX月XX日起实施，希本公司全体工作人员认真学习，坚决贯彻执行，确保管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。

批准人：

2012年2月1日

目 录

发布页 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 目 录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 第1章 概述

1.1 公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 1.2 公正性声明及保证措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 1.3 员工行为规范„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 1.4 手册管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 第2章 质量方针和质量目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 第3章 引用标准、术语和缩略语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 13 第4章 管理要求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 4.1 组 织 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 4.2 管理体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 4.3 文件控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 4.4 检测分包 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 4.5 服务和供应品的采购 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 4.6 合同评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36 4.7 申诉和投诉„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38 4.8

纠正措施、预防措施及改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39

4.9 记 录 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42 4.10 内部审核 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 4.11 管理评审 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46

章节 标 题 页码 第5章 技术要求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„48 5.1 人 员 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49 5.2 设施和环境条件 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51 5.3 检测和校准方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 53 5.4 测量设备„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 55 5.5 量值溯源 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„57 5.6 检测样品的处置 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„59 5.7 结果质量控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60 5.8 结果报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 61 附录

附录一：公司组织机构设置 附录二：公司职能分配表

附录三：本公司管理体系与《实验室资质认定评审准则》条款要求对照表 附录四：程序文件目录

注：人员清册、仪器设备清册、公司营业执照、组织机构代码证、检测公司平面布置图见公司支持性文件汇编

公 司 简 介

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司是经工商行政管理部门、消防管理部门批准成立的一家从事消防技术咨询服务、消防检测和消防封堵施工的专业公司，它接受省消防总队及各级地方消防部门的监督指导，并根据省消防总队的授权，依据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国公安部令第106号《建设工程消防监督管理规定》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《XXX消防条例》、《XXX电气消防安全检测技术导则》（DBXX/XXX-2000）和省消防总队的有关规定，承担建筑消防设施技术检测、消防安全检测、电气防火技术检测、消防器材安装安全技术咨询服务、智能化安装施工、建筑装饰工程施工、管道工程施工、防火封堵工程施工。接受建设和使用单位委托，对新、扩、改建建筑工程及内部装修工程和用途变更的工程中的自动消防设施、电气设施进行竣工前的消防安全技术专项检测；接受有关单位委托，对已投入使用的自动消防设施、电气设施进行消防安全技术检测；接受建设和使用单位委托，对有争议的自动消防设施、电气设施的消防安全技术状况进行消防检测；为受检单位进行整改、竣工验收提供消防器材安装安全技术咨询服务。

公司成立于2011年，有检测室、办公室等设施场所近XXX平方米，其中检测试验室面积XX平方米。并设有总经办、综合办、消防设施部、电气防火部、开发部、财务部、档案资料室、设备管理室等职能机构，是一支拥有高级工程师、工程师、会计师等人员组成的高素质的专业检测队伍。其中，具有大中专以上学历的占员工总数的80%。检测中心从美国、英国、法国等国引进了目前世界上最先进的检测仪器：如红外线热成像仪、红外线测温仪、超声波检漏仪、谐波仪和地阻测试仪等；采用高科技与传统检测相结合的方法，完成对电气系统在工作条件下的检测，既可瞬时记录高、低电压电气设备表面及其连接点的温度，又能根据红外线热成像原理准确无误地测出运行中的高、低压线路及暗敷线路的温度场分布，及时、准确、快捷地发现“热过型”和“放电型”等电气火灾隐患。

为了更好地开展公司的检测工作，提高检测能力和服务质量，依据《实验室资质认

定评审准则》的要求，并结合我公司检测工作的实际情况，组织建立了XXXXXX消防检测技术咨询有限公司管理体系，体系包括公司的质量方针和质量目标以及公正性声明，质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格四个层次的文本文件，其结构图见下表，其中编写的质量手册共五章、程序文件XX个、作业指导书XX个、记录表格XX个。

A层次 质量手册

B层次 程序文件

C层次 作业指导书

D层次 记录表格

公司组织机构设置(见附录一 ) 公司职能分配表(见附录二)

本公司管理体系与《实验室评审准则》条款要求对照表(见附录三) 程序文件目录(见附录四) 公司人员的任命文件(见附件一 ) 公司授权书（见附件二）

检测报告授权签字人任命文件(见附件三) 公司名称：XXXXXX消防检测技术咨询有限公司 公司地址：XXX市XXX区XXX路XXXXX号 法人代表： XXXX

组织机构代码证号：XXXXXXXXX 邮政编码：XXXXXXX 业务电话：XXXXXXX 传 真：XXXXXXX

公正性声明及保证措施

（不受干预原则、公正性原则、保密原则、非歧视原则、法律责任）

为贯彻本公司检测工作的公正性、科学性和准确性，保证本公司检测工作的运作

符合《实验室资质认定评审准则》及相关法律、法规要求，特作如下声明：

1、本公司严格执行国家、行业、省、地方有关检验行业的法律法规、标准和技术规范，检测活动采取严格的质量保证措施，其检测结果具有良好的代表性、准确性和可比性。

2、本公司是独立法人检测机构，具有独立承担第三方公正检验，独立从事各项业务活动的能力。保证检测工作不受任何不当的行政领导部门、个人意见和任何外来因素的干预，为所有客户提供科学、公正、准确、满意的服务。

3、本公司检测工作严格遵守公正、准确、科学、严谨的原则，保证检测结果和检测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其它方面的影响。

4、本公司承担为客户技术和检测结果保守机密信息的义务，尊重客户的知识产权，对客户提供的各类原料、技术条件和图纸等各种资料严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发及技术服务；监督性检测，除告知监督检测的委托部门外，不对外泄露。

5、本公司全体人员恪尽职守，竭诚为广大客户提供优质服务，不对任何一方采取歧视措施，并接受各界人士和单位对本公司公正性的监督和检查。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司

总经理：

2012年02月01日

员工行为规范

1．遵守国家有关法律、法规，遵守公司制订的各项规章制度，遵守有关检测规程、规范和标准。

2．不受来自内部和外部等方面的干预及压力，坚持秉公办事、实事求是的原则，不得违规操作或伪造数据，保证检测数据的真实性、公正性和可靠性；与检测工作无关的人员不得介入、干预检测工作的进行，坚决抵制一切损害公司利益的行为。

3．努力做到对工程有求必应，样品送达或现场检测时间确定后，合理安排上下班时间并实施严密的节假日值班制度，在规定时间内完成任务，正常情况下，未经客户同意，不得超出规定期限。

4．报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降到最低程度，确保检测结果的准确性。

5．努力钻研业务知识，提高技术水平和业务素质，保证各项工作高质、高效、高标准的完成。

6．热忱为客户提供优质服务，对客户的申诉和投诉要及时处理、认真调查、客观分析、明确责任，要在规定时间内做出令客户满意的答复。

7．对客户资料、信息、检测样品及结果等严格保密。

8．认真执行收费标准，做到收费规范合理，对于有附加要求的项目，与客户商定协议收费。

9．切实做到廉洁自律，决不允许“以权谋私、收受贿赂、权钱交易、吃拿卡要、截留费用、内外勾结”等不良行为的存在，一经发现查实，公司将予以严厉的处罚，情节严重者立即辞退，触犯刑律移交司法机关追究刑事责任。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司

总 经 理：

2012年 2 月1日

1.4.1手册的编写

公司办公室组织质量手册的编写，技术负责人负责质量手册审核，总经理负责手册的批准、发布。 1.4.2手册的发放和保管

手册由综合办公室统一编号、造册、登记发放，使用部门和使用者办理领用手续，并作好发放记录。其发放范围包括公司领导、技术和质量负责人、部门负责人、监督和内审员等关键岗位人员； 1.4.3质量手册的使用

质量手册持有者应认真学习、熟悉、理解、贯彻执行；每年组织一次集中学习；质量手册持有者应妥善保管，防止损坏和丢失，不得外借和擅自复制、涂改；手册持有者离开本公司工作岗位时，必须归还质量手册，不得擅自处理；手册丢失、损坏应报告综合办公室，经综合办公室批准后，补发新编号受控手册，丢失或损坏的分发号受控手册作废。

1.4.4手册的复审

质量负责人应组织有关人员，根据管理评审、内部质量审核以及管理体系运行中发现的问题，对手册内容进行复审，提出修改建议。 1.4.5 手册的管理

手册分为受控与非受控两种形式。本单位内部使用和提供认证机构的为受控文本，提供给上级有关部门、有关客户的为非受控文本。手册发放时要注明受控状态；各版手册均应在综合办公室永久保存一份，并标志存档。 1.4.6质量手册修改

任何部门和个人无权擅自对手册进行修改。在运行过程中，有下列情况之一时应对手册进行修改：本单位组织机构或管理职责有重大变化；编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；在实施中发现手册内容不适用于本单位实际情况；其它导致必须修改等情况。

手册的修改一般采用换页、插页的方式，由综合办公室统一更改每一本受控手册。复印更改页并换回所有受控本的相应页并记录。向手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现，收回原页作相应记录，进行作废处理。修改单页不超过30字时，也可采用统一划改的方式。

有必要对手册做补充、完善和更改时，由责任部门提出文字意见送综合办公室汇集，质量负责人初审，技术负责人审核，总经理批准后实施。 1.4.7手册的宣贯

手册的解释权属技术、质量负责人。手册由质量负责人组织宣贯，宣贯应做到经常性、持久性，形式多样，并有记录；各部门要严格遵守手册的规定，开展质量活动；质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。 1.4.8质量手册的换版

管理体系发生较大变动或手册中更改内容和次数较多时应换版；换版时应保证其它文件与新版手册的同步；新版手册由质量负责人组织编写，技术负责人负责审核，总经理批准发布，收回旧版手册，重新登记编号分发新版手册，旧版手册除存档外，其余销毁。按《文件控制和管理程序》进行办理。 1.4.9相关文件

XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》

2.1 质量方针

公正、科学、准确、规范、满意 2.2 质量方针说明

行为公正：不受任何方面的干预，采用科学合理、有效的方法，保证检测结果的准确性、可靠性、公正性，行使法律法规赋予的责任；

方法科学：遵守国家法律、法规，依据检验/校准规程、标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；

结果准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降低限度，确保检测结果的准确性；

服务规范：承诺的各项服务到位，承担相应的法律责任和义务；

客户满意：以热情的接待、诚信的对待、规范的操作、可靠的数据以及依照《实验室资质认定评审准则》对管理体系进行持续改进，向客户提供满意的服务。 2.3 质量目标(2012-2015)

a.检测结果可靠，报告无错判、误判，检测报告差错率≤5‟，不合格项的纠正措施完成率100%，检测事故发生率0；

b.保持仪器设备满足预期要求，在用仪器设备完好率100%，计量器具周期检定率100％；

c.认真做好服务，合同履行率99%，申述和投诉处理了结率99%，客户满意率99%以上；

d.加强人员培训，提高人员技术素质，在岗人员培训计划覆盖面80%，新上岗和转岗人员培训时间不低于7天。

e.建立满足认定评审准则要求的管理体系，并保持体系的有效运行，持续改进。 2.4服务承诺

本公司坚持质量第一、客户满意的服务宗旨，并履行以下服务承诺：

a.对所有客户一视同仁，坚持自愿和无歧视的平等原则，对委托检测项目所出具的检测数据和结果的正确性和准确度负责；

b.全体员工严格按照认定评审准则和公司质量手册、程序文件及技术标准的规定进行检测，有权抵制一切背离质量方针的干预，维护检测结果的真实性和公正性，对违反

程序的检测活动视之为无效；

c.承诺为客户承担保密的法律责任和义务，未经客户允许，严禁评价、公开、复印、转借有关客户及样品的技术资料、检测数据和结果（行政主管及有关管理部门有特殊要求除外）；

d.按规定收费，坚持收费公开、透明、合理；

e.承担和恪守检测工作中的义务和责任。热情接待每一位申诉者和投诉者，承诺对每一位申诉和投诉者都将在约定的时间内向客户做出合理的答复，对违反检测规定造成客户损失的将承担相应的民事责任。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司

总 经 理：

2012年 02月01 日

3.1 引用文件和标准

以下标准或文件中的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册制定时，所示版本均为有效，并将尽可能使用所引用文件的最新版本。 3.1.1《中华人民共和国民法通则》 3.1.2《中华人民共和国计量法》 3.1.3《中华人民共和国消防法》 3.1.4《中华人民共和国合同法》 3.1.5《中华人民共和国建筑法》 3.1.6《实验室资质认定评审准则》

3.1.7《实验室和检查机构资质认定管理办法》 3.1.8《建筑消防设施检测技术规程》 3.1.9《电气防火安全技术检测导则》

3.1.10 本手册引用的相关标准见公司图书资料登记表 3.2 术语与定义

本手册采用的术语或定义均来自于国际标准和国家标准，清单见第3.1条引用标准，每个术语随着有关法律法规和技术规范的修订，而做出相应的调整。 3.2.1实验室：从事检测工作的实验室。

3.2.2检测：是指按照规定程序，由确定给定产品的一种或多种特性进行处理或提供服务所组成的技术操作。

3.2.3管理人员：指对实验室的质量、技术方面负有管理职责的人员。 3.2.4执行人员：指实施检测业务的人员。

3.2.5验证人员: 指对检测活动及结果加以校对、核查的人员。

3.2.6监督人员: 指对检测操作过程（包括检测数据、报告），进行监督的人员。 3.2.7内审员：是指经培训合格并由总经理聘任或授权的内审员，执行检测室管理体系内部审核活动及纠正和预防措施实施情况的验证活动。有时也包括临时聘请的具有资格的非检测室人员。

值的材料或物质。

3.2.8标准物质：具有一种或多种良好特性，用于校准仪器、评价测量方法或给材料赋

3.2.9特殊样品：有具体检测时限要求的，样品需要批量采集、检测的，以及因突发建筑安全事件需对样品延迟检测的。

3.2.10法定（计量）单位：由国家法律承认、具有法定地位的计量单位。

3.2.11（计量器具的）检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。

3.2.12周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。 3.2.13检定证书：证明计量器具已经过检定获满意结果的文件。 3.2.14检定结果通知书：声明计量器具不符合有关法定要求的文件。

3.2.15（测量结果的）重复性：在相同测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。

3.2.16（测量结果的）复现性：在改变了的测量条件下，同一被测量的测量结果之间的一致性。

3.2.17溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（通常与国家测量标准或国际测量标准）联系起来的特性。 3.2.18期间核查（中间核查）：是指计量标准（器）或检测设备在两次校准（或检定、验证）期间，为保持其校准状态的可信度，按规定的程序对其执行的核查。

3.2.19测量不确定度：表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。基本的评定方法为两类，即A类评定方法和B类评定方法。 3.3缩略语

本公司手册使用如下缩略语:

3.3.1本公司-XXXXXX消防检测技术咨询有限公司 3.3.2评审准则-实验室资质认定评审准则

3.3.3管理体系-XXXXXX消防检测技术咨询有限公司管理体系 3.3.4手册-本公司质量手册 3.3.5程序文件-本公司程序文件 3.3.6产品-检测结果和检测服务。

本章从管理要求的角度出发，对本公司管理体系所覆盖的范围、编制依据、公司的法律地位、质量方针和质量目标、组织机构做出了具体的规定，从管理的角度，对影响检测工作内部和外部的因素进行控制要求，充分体现了“以客户满意为宗旨”的质量管理原则，以组织管理为出发和落脚点，采用系统的管理方法，达到管理体系和检测服务质量持续改进的目的，其运作是行之有效的。

a.对公正性声明、质量方针和质量目标等做出了具体规定； b.对本公司的内部组织机构及其职责作出描述； c.对本公司管理体系及其文本文件作出规定；

d.对影响检测质量的外部服务和供应品进行控制的管理规定； e.对管理体系建立、运行和改进规定作出要求。

1.1 目的

规定本公司的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证检测工作的科学公正。 1.2 范围

适用于本公司的机构设置、职能分配和关键岗位人员的任命及授权。 1.3 职责

1.4.1 公司总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人； 1.4.2 质量负责人负责组织实施；

1.4.3 综合办公室在自己职责范围内具体办理。 1.4 要求

1.4.1 组织机构图（见附图一） 1.4.2 机构监督网框图(见附图二) 1.4.3 任命书（见附件一） 1.4.4 授权书（见附件二）

1.4.5 授权人签字识别一览表（见附件三） 1.4.6 公司法律地位：

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司是具有独立法人地位的社会中介检测机构，本公司能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目，并能独立核算。

公司法人代表蒋义双同志为本公司总经理，负责建立公司的管理体系，配置检测活动资源，维护公司的检测能力,保持本公司检测业务和技术持续健康的发展。保证在认证的范围内，与客户签订检测委托合同或协议，独立开展检测领域的服务活动，认真地履行相应的法律义务，并按照《中华人民共和国民法通则》的要求承担相应的法律责任。

本公司以符合《评审准则》的方式从事公司内、外部委托样品的检测，并能满足客户的需求及法定管理机构或认可机构的要求。 1.4.7 公司的管理体系覆盖范围

a.本公司所有固定设施及相应的临时或移动设施中所进行的与认证项目有关的所有活动。

b.在本公司固定设施以外场所，如在抽样现场或施工现场进行检测和抽取样品，都必须在本公司管理体系的控制和有效监督下进行，包括设立质量监督员和授权签字人，且应保留其监督所形成的相应活动记录。 1.4.8 公司的管理情况

为了明确责任、落实岗位、促进发展，公司总经理为主管领导，技术负责人负责全面技术工作，质量负责人负责质量管理工作，综合办公室负责后勤管理工作，检测部门负责相关业务检测工作，其他不相关的人员和部门不得干扰和影响检测工作，以确保公司检测工作的公正性。

1.4.9 来公司总经理保证各岗位和技术人员具有所需要的权利和资源，以履行其职责，副总经理负责识别偏离管理体系或检测工作的情况，并能采取措施预防或减少这类偏离。

1.4.10 公司的公正性、独立性

1.4.10.1 公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 1.4.10.2 公司综合办公室建立和保持公正性声明，保证公司管理层和员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。

1.4.11 公司综合办公室建立和保持保密工作制度，规定保密的范围和要求，包括对电子储存和传输结果的保护，并要求所有涉及检测活动和内容的人员均有责任保护国家秘密、客户的机密信息和所有权、商业秘密和技术秘密。 1.4.12公司组织机构

公司总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人。

公司的组织和管理机构，见质量手册 附图一 《公司内部组织图》。

公司同地方、上级主管部门关系，见质量手册 附图一 《公司外部组织机构图》。 关键管理人员的代理人：

为了保证公司管理的连续性，防止检测管理工作出现空缺，本公司规定了以下人员的代理职权：

公司技术负责人不在场时，由质量负责人代理其职责； 技术负责人、质量负责人不在场时，由检测室科长代理其职责； 公司质量负责人不在场时，由公司技术负责人代理其职责；

其他管理岗位的管理人员不在场时，由公司总经理指定人员代理其职责。 公司技术负责人和质量负责人负责检测报告审核签字；公司授权签字人负责对公司所有检测报告签发签字。

1.4.13 公司最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门主管都有任命文件，最高管理者和技术负责人的变更需报发证机关确认。

1.4.14 公司对有影响检测质量的所有管理、操作人员的职责权限进行了规定，见质量手册 附录二《公司管理职能分配表》和以下内容： 1.4.15.职责和权限 1.4.15.1综合办公室职责 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

负责检测业务受理、检测工作下达 负责公司检测质量的异议投诉；

负责来往公文的收发及各项质量活动记录的归档保存； 负责人员培训、考核和人员技术档案管理；

负责公司测量设备、消耗材料等供应商的选择和质量保证； 负责测量设备购置、验收、建帐、建档、停用、报废等管理； 负责测量设备量值溯源工作，负责编制测量设备周检表； 负责公司受控文件、技术资料、标准的收集整理； 负责检测报告副本和原始记录的归档保存。

1.4.15.2检测室职责

(1) 负责检测工作安排，按质量体系文件的要求完成检测工作； (2) 负责技术校核和测量设备的期间核查工作的组织实施； (3) 协助办公室做好测量设备的周期检定工作； (4) 组织人员参加实验室间比对（能力验证）工作；

(5) 负责测量设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理； (6) 负责新开展项目的调研工作；

(7) 负责检测过程中发生异常现象的处理，对事故提出处理方式及采取相应纠正措施； (8) 对检测过程中的偏离提出纠正意见，审核质量职责范围内允许例外偏离申请。 1.4.15.3开发部职责

(1)负责企业技术管理、技术开发与市场开发的工作；

(2)贯彻并推行有关技术规范、规程与标准的执行，引进与推广有使用价值的新技术新仪器，负责新技术的培训，提高员工的技能； (3)及时追踪市场变化情况，对各类信息进行加工处理 (4)负责与合作方进行谈判、签订合同等；

(5)及时把握公司经济运行动态，做好公司市场开发工作的总结、通知、指导工作； (6)对下属技术管理人员实行领导、检查与考核，积极配合质管部做好质量体系的分管工作；

(7)定期收集同行业竞争对手信息，并做分析整理，为进一步深化市场拓展提出合理化改善建议；

1.4.15.4公司总经理职责

(1)认真贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规； (2)负责公司管理层人员的任命；

(3)确定公司质量方针、质量目标，决定公司的发展规划和工作计划； (4)负责《质量手册》、《程序文件》的批准、发布及组织实施； (5)授权公司总经理全权负责管理公司的所有事务； (6)负责主持公司的管理评审工作； (7)负责对新项目扩项的审批；

(8)组织对申购的大型测量设备进行经济技术评估；

(9)确保公司独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。

1.4.15.5公司副总经理职责

(1)认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策，贯彻执行国家计量、标准及产品质量管理方面的法规、政策和上级业务部门的有关制度、规定； (2)为公司质量体系的正常运行配备适当人员和充分的资源；

(3)负责处理委托方对检测报告的异议投诉和质量事故，组织有关人员及时处理； (4)负责对内部质量体系审核计划的批准，并协助总经理实施管理评审工作； (5)负责对管理体系运行中和/或检测过程中技术问题的允许例外偏离的批准。 1.4.15.6技术负责人职责 (1)全面主持公司技术工作；

(2)主持公司新增检测项目的可行性分析和技术审核；

(3)负责公司测量设备的正确配备和测量设备申购、停用、报废的技术审核； (4)负责检测工作细则等作业指导书、设备周检计划和期间核查计划的批准； (5)负责检测工作所需环境和设施配置的技术审核；

(6)负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的审批；

(7)负责组织开展技术校核工作及编制比对（验证能力）结果评价报告； (8)负责公司检测报告型式设计； (9)负责检测分包方的审批工作。 1.4.15.7质量负责人职责 (1)全面主持公司质量管理工作；

(2)负责组织建立质量体系并保持其有效运行； (3)负责组织编制、修订质量手册和程序文件；

(4)主持质量体系内部审核和协助公司总经理做好管理评审； (5)负责新开展项目的评审，各项计量认证/审查认可的准备工作； (6)负责实验室间比对（能力验证）的组织实施； (7)负责指导和组织质量监督活动的开展； (8)负责外部服务和供应质量保证的监督；

(9)负责顾客投诉的处理及公司事故的分析调查、处理和编写事故分析报告； (10)负责公司质量活动中允许例外偏离的批准；

1.4.15.8办公室主任职责

(11)负责公司检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监督。

(1)负责文件的标识、发放、更改、归档和记录管理工作；

(2)负责支持服务和供应品的采购落实、检测分包方资料的搜集和保存； (3)组织人员培训、建档管理工作； (4)负责设施和环境的管理；

(5)负责设备送检、校准、量值溯源及日常管理工作； (6)负责检测报告的发放和副本的保管。 1.4.15.9检测室科长职责 (1)负责检测的技术和管理工作；

(2)负责提出检测人员的技术培训和考核需求；

(3)负责安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务； (4)对本部门出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施； (5)审核作业指导书和检测报告。 1.4.15.10质量监督员职责

(1)协助质量负责人对涉及公司检测工作的质量进行监督； (2)检查检测的技术标准、文件的有效性和使用是否正确；

(3)协助公司领导处理异议申诉（投诉），协助技术/质量负责人处理质量事故； (4)监督检查环境条件和测量设备是否符合规定要求，检查检测工作是否按规定程序检测细则进行。 1.4.15.11内审员职责

(1)负责公司质量管理体系的定期审核，检查公司检测工作是否持续不断地按质量管理体系的要求运转，发现问题及时与技术/质量负责人沟通；

(2)协助搞好质量管理体系的年度评审（管理评审），向管理层提出评审建议； (3)协助做好对审核中发现的纠正措施落实的监督。 1.4.15.12检测人员职责

(1)熟悉并掌握常用测量设备的性能、操作、保养及一般故障的排除；

务；

(2)掌握并严格执行产品检测标准，确保检测数据的准确、可靠，及时完成各项检测任

(3)认真填写检测原始记录，并按原始记录编制检测报告，做到完整、清晰、表达正确； (4)及时记录测量设备使用情况，发现异常及时报告，有权拒绝使用不合格测量设备或超过检定周期的测量设备；

(5)严格遵守各项规章制度，注意安全，搞好检测场所内外卫生；

(6)努力钻研业务，掌握本专业检测技术及检测用测量设备的发展现状和趋势； (7)参加新购测量设备验收。 1.4.15.13设备管理员职责

(1)负责管理公司全部测量设备，建立测量设备档案；

(2)负责制定《测量设备管理台帐》和测量设备检定计划并组织实施； (3)负责测量设备状态标识的管理及测量设备的维护保管工作；

(4)参加新购测量设备验收，负责向技术负责人提出测量设备报废、降级使用建议； (5)指导和监督测量设备的期间核查工作有效开展。 1.4.15.14资料管理员职责

(1)负责检测标准（方法），原始记录、检测报告、文件、信函等的登记、分类归档管理； (2)负责收集公司使用的各种检测标准（方法）及其他技术资料，并确保时效性； (3)对公司所有资料文件应妥善保管，做好保密工作； (4)负责公司受控文件的领用、借阅、发放工作； (5)负责过期、作废技术资料的处理。 1.4.15.15记录校核（报告审核）人员职责

(1)对原始记录（检测报告）要认真校核（审核），发现错误要及时向有关人员提出并督促其纠正，复核人员对未发现数据运算错误负具体责任；审核人员应对检测报告的完整性负责；

(1)在校核（审核）中有疑问应及时向技术负责人提出，并提出纠正措施和建议； (2)遵守有关规定，对校核（审核）涉及的技术机密要进行保密。 1.4.15.16检测报告批准人员（授权签字人）职责

(1)按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准；

(2)对发现问题的检测报告有权告之报告编制人和审核人，使其更正； (3)独立地进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力； (4)在符合要求的检测报告中指定的位置签名。

1.4.17 公司人员任命书见《质量手册》附件一，授权签字人识别表见《质量手册》附件三

1.4.18 公司总经理授权技术负责人对检测室技术运作和确保运作所需的技术资源全面负责。公司质量负责人由公司总经理授权，有在任何时候都能保证管理体系得到实施和遵循的责任和权力，通过直接汇报、日常管理会议、内部审核、管理评审等形式，及时和公司总经理进行沟通。

1.4.19 政府指令性检测任务的组织管理

1.4.19.1 政府指令性检测任务，主要包括：专项抽查、统一监督检测、定期监督检测，以及其他指令性检测任务。

1.4.19.2 政府指令性检测任务，由检测室负责组织编制计划或实施方案，交公司综合办公室统一汇总后交技术负责人审查同意后实施。 相关文件

XXXX/QP01-2012《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》

外部组织结构图：

外部组织结构图：

内部组织结构图

任 命 书

经公司经理提名，公司经理会议讨论通过，对以下人员任命如下： 1、任命XX为本公司副总经理； 2、任命XX为本公司技术负责人； 3、任命XX为本公司质量负责人； 4、任命XX为本公司授权签字人； 5、任命XX为综合办公室主任；

6、任命XX为消防设施部部长，XX电气防火部部长，XX为开发部部长； 7、任命XX为本公司质量监督员； 8、任命XX为公司内审员； 9、任命XX为本公司设备管理员； 10、任命XX为本公司档案管理员。

总经理： 2012年 月 日

授 权 书

1.公司经理因故外出时由技术负责人代行其责； 2.公司技术负责人因故外出时由质量负责人代行其责； 3.公司质量负责人因故外出时由技术负责人代行其责；

4.授权签字人在其授权签字领域内行使签字权，授权签字人及授权签字领域详见附件三《授权签字人识别一览表》。

总经理：

2012年 月 日

2.1 目的

对管理体系的建立、实施和保持提出总体性要求及管理体系文件的总要求。 2.2 范围

适用于对本公司质量手册及所有管理体系的控制。 2.3 职责

2.3.1 公司总经理负责管理体系策划，发布质量方针和质量目标；

2.3.2 技术负责人负责审核质量手册和程序文件；质量负责人负责组织建立、实施和保持管理体系，保证体系的持续改进；

2.3.3 综合办公室在质量负责人领导下，确保管理体系的正常运行，负责管理体系文件的控制。 2.4 要求

2.4.1 管理体系文件结构图见第1.1章4款。 2.4.2 依据文件

a.《实验室资质认定评审准则》；

b.参照GB/T15481-2005《检测和校准实验室能力的通用要求》； c.JJF1001-1998《通用计量术语及定义》。

2.4.3公司总经理负责管理体系策划，建立管理体系文件、实施和保持管理体系，保证体系的持续改进。质量负责人负责依据《实验室资质认定评审准则》，建立和维持与产品检测活动范围相适应的管理体系，并形成文件化管理体系，包括：质量手册（含质量方针、质量目标）、程序文件、政策、制度、计划、检测方法、操作规程等。文件应达到确保公司检测结果质量所需的程度，并被有关人员获取、理解、执行。管理体系文件分四个层次：1质量手册、2程序文件、3作业指导书、4反映质量活动的各种记录表格。

a.质量手册是公司管理体系的纲领性文件，它明确了公司质量方针、质量目标、组织机构、部门和人员职责以及体系中各职能部门质量活动的要点。

b.程序文件：质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径（或方法），明确了具体质量活动的目的、范围、责任部门（人）和工作流程。

c.作业指导书：作业指导书是程序文件的细化，指导开展检测工作和管理工作的操

作性文件。详见公司编制的作业指导书。

d.记录：包括质量记录和技术记录。

2.4.4 公司总经理应建立相关的质量方针、目标和声明，并列入本手册（见质量手册 1.2和第2章）。

质量方针声明应由公司总经理发布，包含以下内容：

a.公司对良好职业行为和为客户提供检测服务的承诺； b.公司关于服务标准的声明和质量目标；

c.公司关于遵守《评审准则》并有持续改进有效性的承诺； d.公司员工了解和实施管理体系文件并付诸实施和要求。 质量目标应在管理评审时进行评审。

2.4.5 公司总经理应提供和实施管理体系以及持续改进有效性承诺的条件。

2.4.6 公司总经理应通过文件、会议、培训等方式，将满足客户及法定要求的重要性达到组织化、制度化；

2.4.7 质量手册引用的文件,见质量手册 附录四《程序文件目录》。 2.4.8 本手册中还规定了技术负责人和质量负责人的职责和权限。

2.4.9 本公司管理体系由于内外环境和检测工作发生较大变化，而需要更改时，应由质量负责人重新进行策划并报总经理批准，并维持管理体系的完整性。手册和文件控制见4.3章和《文件控制和管理程序》。 相关文件

XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》

3.1 目的

对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所和公司员工均能得到和使用文件的有效版本。 3.2 范围 3.2.1 内部文件

包括：质量手册、程序文件、作业指导书、记录表式、质量计划、规章制度等。 3.2.2 外来文件

包括：法律、法规、规章、标准、规范、规程、图纸、软件等。 3.3 职责

3.3.1 公司总经理负责质量手册和程序文件批准；

3.3.2 技术负责人负责质量手册、程序文件的审核；组织技术性文件及记录的编制和批准；

3.3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制，批准管理性质量记录格式； 3.3.4 检测室负责人负责本部门技术性文件的审核；

3.3.5 公司综合办公室负责管理体系文件的归口管理，负责对文件进行控制，确保各相关场所均能得到和使用文件的有效版本。 3.4 总则

公司综合办公室制定《文件控制和管理程序》，对与管理体系有关的所有文件的批准、修改进行管理和控制。体系文件包括：内部制定的或外部的，规章、标准、图纸、软件、指导书、规范、手册、程序文件等。

a.质量手册、程序文件的编制应符合《评审准则》以及相关法律法规的要求； b.其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触； c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。

3.5 文件的批准和发布

3.5.1 管理体系的所有文件，在发布之前应按《文件控制和管理程序》的规定，经有关授权人审查并批准后，分发给各级人员使用。《文件控制和管理程序》还规定了文件分发的控制清单、文件当前的修订状态的识别、文件查阅，以及防止使用无效和/或作废的文件等要求。

3.5.2 文件管理：

a.对公司有效运作起重要作用的所有场所，保证有关人员现场使用现行有效文件； b.文件发放应建立发放记录，并注明发放时间、分发号、领用人和受控状态 ； c.每年审查文件，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求； d.及时地从所有使用场所和发布部门撤除无效或作废的文件，或用其他方法确保防止误用；

e.出于法律和知识保护目的而保留的作废文件，应有“作废保留”的标记，并由综合办公室存档。

3.5.3 公司制定的管理体系文件应有唯一性标识。该标识应包括发布日期和/或修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。 3.6 文件变更

遇到下列情况之一时，文件应予以修改： a.文件不适应管理体系运行： b.文件与国家有关法规不适应；

c.本公司的组织机构及其职能发生变化时； d.其他需要修改的情况。

3.6.1 除非另有特别指定，文件的更改应由原审核责任人进行审查和批准。被指定人员应获得进行审批和批准所依据的有关背景资料。

3.6.2 若可行，更改的或新的内容应在文件或适当的附件中标明。

3.6.3 如果实验室的文件控制制度允许在文件再版之前对文件进行手写修改，则应确定修改的程序和权限。修改之处应有清晰的标注、签名缩写并注明日期。修订的文件应尽可能正式发布。

3.6.4 文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。

3.7 文件销毁

过期或作废文件经质量负责人审核，总经理批准，综合办公室统一销毁。 相关文件

XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》

4.1 目的

对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的检测工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。 4.2 范围

适用于检测工作的分包方评价和选择。 4.3 职责

4.3.1 公司技术负责人组织分包方评审；

4.3.2 综合办公室负责与分包方和客户联系和沟通。 4.4 检测的分包

技术负责人主管，公司综合办公室负责组织实施，建立并保持《检测分包程序》， 对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的检测工作符合规定要求，出具的数据准确可靠。

4.4.1 实验室需将工作分包时，应分包给合格的分包方。

4.4.1.1 分包比例必须予以控制（限仪器设备为使用频率低、价格昂贵及特殊项目）。 4.4.1.2 公司应确保并证实分包方有能力完成分包任务，并满足相同的能力要求。 4.4.1.3 公司技术负责人应组织对该分包方的实验室的仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价，选择符合《评审准则》要求，通过国家实验室认定的实验室。 4.4.2 需分包时，应将分包安排的情况以书面形式通知客户，必要时应得到客户的准许。 4.4.3 公司应就分包方的工作质量对客户负责。有客户或法定管理机构指定的分包方也要进行管理。

4.4.4 公司综合办公室应保存检测分包方的相关资料，包括检测的结果和证明其工作符合准则要求的记录。 相关文件

XXXX/QP03-2012《检测分包程序》

5.1 目的

为了确保检测的数据准确可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控制。 5.2 范围

a.对公司检测工作质量有影响的计量检定/校准服务； b.对检测工作质量有影响的人员培训服务；

c.检测工作中使用的测量设备的运输、安装、调试、维修等服务； d.实验室间的比对试验单位。 5.3 职责

5.3.1 公司总经理负责批准服务及供应品采购计划； 5.3.2 公司副总经理负责审核服务及供应品的采购计划；

5.3.3 检测室负责提出服务和供应品需求申请，参与合格供应商评价和使用意见反馈； 5.3.4 综合办公室负责编制所需服务及供应品采购计划，组织所需服务及供应商的评价、购买、验收、存储、发放。 5.4 服务和供应品的采购

办公室负责制定和实施《服务和供应品的管理程序》，应对影响检测质量的供应品和服务进行有效的控制。 5.4.1 供应品和服务的识别

a.仪器设备的搬运、安装、维修、保养；

b.涉及的与检测有关的其他服务（如废弃物处理）和供应品。 5.4.2 选择和购买

综合办公室按《服务和供应品的管理程序》，对影响检测质量的消耗品、供应品和服务的供方进行选择、评价，列出合格供方名单。

5.4.3 各检测室应提出明确的采购信息，并在合格供方进行采购。采购信息的内容包括：采购形式、物品类别、等级、精度、规格,以及其他技术要求、质量要求，并经技术负责人批准。

5.4.4 综合办公室组织对采购物品或服务进行检测或验证，确保所购买的服务和供应品符合规定的要求，并保存检测或验证的记录。

5.4.5 贮存

5.4.5.1 一般的消耗材料储存、使用等各检测室负责管理，见《消耗品管理规定》。 5.4.6 综合办公室对供方进行选择和评价的记录应予以保存。 相关文件

XXXX/QP04-2012《服务和供应品管理程序》 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》

6.1 目的

对客户的要求、检测的标书、合同（协议）进行评审，评价满足该合同要求的能力，在客户的期望与需求得到充分理解后作出规定，予以实施和保持。

a.客户以口头、书面和其他方式向公司提出的检测要求； b.公司与客户拟签订的检测合同草案； c.上级下达的含检测任务要求的行政文件。 6.2 适用范围

适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。 6.3 职责

综合办公室负责识别和接收客户的需求、期望和相关评审事宜，组织检测室对客户的需求进行评审，并负责与客户沟通。 6.4 合同评审

公司综合办公室负责对所有客户的检测要求、合同或标书（协议）进行评审，评价我公司满足该合同要求的能力。

6.4.1 公司综合办公室负责建立和保持《合同评审程序》，检测要求、合同的评审应确保：

a.要求、合同或标书的内容明确（包括所用方法），易于理解，并形成文件； b.公司有能力和资源满足这些要求； c.检测方法选择适当、能满足客户要求；

6.4.1.1 对于检测能力范围内日常检测项目，由样品接收人员进行评审，并签字确认。 6.4.1.2 对客户有书面形式的委托项目，由公司综合办公室组织评审。

6.4.1.3 对于公司新的开发项目、扩项的检测项目的评审，由公司综合办公室按《新项目评审程序》负责执行，并做好全面的记录。

6.4.1.4 客户要求或标书与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，在检测工作实施前得到解决。

6.4.2 合同评审的记录，包括在执行合同中，就客户的要求或工作结果与客户讨论的有关记录和更改后再评审记录，由公司综合办公室收集保存。

a.常规的、例行的简单检测业务。此类业务由客户填写“检测委托书”，业务受理员负责对“检测委托书”上的客户要求实施评审，并在“检测委托书”上签名、注明日

期即为实施了评审。

b.新的、复杂的、先进的或重大的检测业务。此类业务由技术负责人负责召集相关部门、人员会议评审，评审结果报公司总经理批准。

6.4.3 若合同评审涉及实验室分包，则执行《检测分包程序》。 6.4.4 对合同出现偏离时，要立即通知客户。

6.4.5 在执行合同期间，如需对合同进行修改，公司综合办公室应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员。 相关文件

XXXX/QP05-2012《合同评审程序》 XXXX/QP06-2012《新项目评审程序》 XXXX/QP03-2012《检测分包程序》

7.1 目的

建立公司内外部客户申诉和投诉的监控体系，收集、分析客户或其他方面信息，并将此作为评价管理体系业绩的方法之一。正确处理客户或其他方面的申诉和投诉，找出服务差距，作为质量改进的依据。 7.2 范围

适用于来自所有客户的申诉和投诉的受理、处理过程。 7.3 职责

7.3.1 综合办公室负责客户申诉和投诉的受理，副总经理负责申诉和投诉的处理； 7.3.2 各责任部门是客户申诉和投诉的改进措施实施部门。 7.4 要求

7.4.1 综合办公室负责建立并保持《处理客户申诉和投诉程序》，检测室、开发部等配合实施。

7.4.2 收集、记录客户的申诉和投诉或其他方面不满意的信息，正确处理客户或其他方面的申诉和投诉，找出差距，并将此作为评价管理体系业绩的方法之一，改进管理体系。 7.4.3 当收到申诉、投诉和其他不满意信息时，综合办公室应按照程序进行受理，副总经理应组织调查和处理。

7.4.4 相关科室在确认申诉、投诉事实后，应主动配合综合办公室制定并实施纠正措施。 7.4.5 当申诉、投诉涉及本公司管理体系的适应性、有效性时，综合办公室应报告质量负责人，必要时组织审核或建议管理评审。

7.4.6 综合办公室应将所有申述和投诉的受理、处理资料、记录整理归档，妥善保管。 7.4.7 综合办公室负责客户满意率的调查，对收集的信息进行统计分析，确定客户的需求和期望及需改进的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。 相关文件

XXXX/QP07-2012《处理客户申诉和投诉程序》

8.1 目的

通过对不符合工作采取纠正措施，并对可能潜在的不符合工作进行预防，不断提高管理体系运行的有效性。 8.2 范围

适用于不符合工作纠正，潜在不符合工作的预防以及不符合工作的改进。 8.3 职责

8.3.1 综合办公室负责纠正、预防措施的要求、监督实施、跟踪验证； 8.3.2 检测室制定并组织实施纠正、预防措施。 8.4 要求

8.4.1 对本公司管理体系、检测工作的偏离，可通过下列（但不限于）活动确认：

——不符合工作的控制； ——内、外部审核； ——管理评审； ——客户的意见反馈； ——人员的监督和考核。

8.4.2 原因分析

纠正措施应从确定问题的根本原因的调查开始。 a.原因分析是纠正措施程序中最关键、最困难的部分； b.原因分析需要从仔细分析产生问题的所有潜在原因着手； c.潜在的原因可包括（但不限于）：

——客户的要求； ——抽样； ——方法和程序； ——员工素质； ——消耗品； ——设备； ——量值溯源。

8.4.3 纠正措施的选择和实施

施：

当确定需采取纠正措施时，公司应选择并实施最能消除问题和防止问题再次发生的措

a.采取的纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应； b.应将纠正措施所要求的任何变更制订成文件并加以实施。 8.4.4 纠正措施的监控

本公司相关部门应对纠正措施的结果进行监控，以确保采取纠正措施的有效性。 8.4.5 预防措施

8.4.5.1 本公司从潜在不符合工作的原因分析、检测质量趋势分析、能力验证结果分析等环节入手，确定管理体系、检测工作潜在不符合的原因和改进的需求。

8.4.5.2 如确认需采取预防措施时，应制订预防措施计划，实施并对其进行监控，以避免潜在不符合情况发生并借机改进。 8.4.6 改进

8.4.6.1 本公司通过实施质量方针和目标、内部审核、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性。

8.4.6.2 当下列情况发生时：1）发现的不符合检测工作可能重复发生；2）客户投诉成立；3）内部审核中出现不符合项，本公司应采取纠正措施，防止不符合的再发生。当在本公司管理体系中识别出潜在不符合工作，可根据问题的重要性和风险考虑决定采取预防措施，防止不符合的发生。

8.4.6.3 本公司定期由质量负责人组织分析所有复检数据，由技术负责人组织分析本公司内、外部比对数据，查找比对超差的原因，不断提高本公司检测结果的质量。 8.4.6.4 本公司有计划地开展内部审核工作，在审核本公司管理体系符合性、有效性的同时，寻找不符合的工作，并采取纠正措施改进本公司管理体系。

8.4.6.5 公司总经理每年按策划的要求实施管理评审，评审本公司管理体系中人员、设备、设施/环境、方法/信息等资源配置，检测过程中存在的问题及本公司管理体系的符合性、适宜性和有效性。管理评审形成决议，对部分存在的问题采取整改措施，以完善本公司管理体系的资源配置、实现管理体系过程的优化，从而持续改进本公司管理体系。 8.4.6.6 本公司制定质量方针、设立质量目标，并在每年管理评审前由办公室组织考核质量目标的完成情况，在管理评审中评价质量方针、质量目标的适宜性，分析、查找不

8.4.7 附加审核

能实现质量目标的原因，采取措施，改进工作，力争通过努力实现质量目标。

当对不符合工作或偏离的鉴别确认本公司的运作偏离其政策和程序、评审准则，质量负责人应立即组织对相关活动区域进行审核。附加审核常在纠正措施实施后进行，以确定纠正措施的有效性。仅在证实了问题严重或对检测业务有危害时，才有必要进行附加审核。 相关文件

XXXX/QP08-2012《不符合工作控制程序》 XXXX/QP09-2012《纠正及预防措施控制程序》 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》

9.1 目的

为实现和满足质量要求的程序或为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程。 9.2 范围

适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。

a.质量记录包括：内部审核报告及记录、管理评审报告及记录、纠正措施和预防措施记录、投诉处理记录、各类质量监督记录等；

b.技术记录包括：检测报告副本、检测原始记录、检测合同（或委托书）、比对（能力验证）及与设备有关的记录等。 9.3 职责

9.3.1 质量负责人负责内部审核、管理评审记录的保存，批准管理性记录格式； 9.3.2 技术负责人负责技术记录格式的批准；

9.3.3 综合办公室负责所有记录的文件化管理，并编制记录格式及清单定期发放； 9.3.4 综合办公室负责人员培训记录和人员技术档案的管理；

9.3.5 检测室负责本部门检测原始记录、体系运行记录的填写、审核，检测报告的编制、保存和管理，定期交综合办公室存档保存。 9.4 要求 9.4.1 总则

公司综合办公室负责建立并实施《记录控制程序》，以及对管理体系和技术运作中形成的各类记录的控制。

9.4.1.1 记录控制的基本要求

a.记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在适宜的环境和设施中，以防止其损坏、变质和丢失；

b.应规定记录的保存期；

c.应对记录予以安全保护和保密；

d.应对以电子形式存储的记录予以保护和备份，以防止未经授权的侵入和修改。 9.4.1.2 技术记录控制的特定要求

a.记录一般应包括检测人员和结果校核人员的标识； b.观察结果、数据和计算应在工作时予以记录；

c.每项检测记录应包含足够的信息，并采用国家法定计量单位，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现；

d.记录的更改应划改，不可涂改，将正确值填写在其旁边； e.记录的所有改动均应有更改人的签名或盖章。 相关文件

XXXX/QP22-2012《数据保护程序》 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》

XXXX/QP20-2012《原始记录的填写和校核程序》

10.1 目的

验证管理体系是否符合评审准则的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 10.2 范围

适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。 10.3 职责

10.3.1 公司总经理批准年度审核计划；

10.3.2 质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告；

10.3.3 受委派的内审员负责编制内部审核现场检查表，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；

10.3.4 责任部门负责人负责纠正措施的制定和组织实施； 10.3.5 技术负责人负责对质量负责人履行职责情况进行审核。 10.4 要求

10.4.1 公司综合办公室负责编制《内部审核程序》，质量负责人组织实施内部审核工作。以验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

a.内部审核一年至少一次，时间间隔不超过12个月； b.质量负责人任命内审组长、内审员；

c.内审组长负责编制《内部审核实施计划》，内审员根据分工编制《检查表》； d.内审计划应涉及管理体系的全部要素和所有部门，对检测活动也应进行审核； e.内审员应由经过培训和具备资格的人员来担任； f.委派的内审员与受审核部门应无直接责任关系。

10.4.2 内审员依据《内部审核实施计划》、《检查表》、管理体系文件等对各个部门进行现场审核，对发现的不符合项要详细记录。

10.4.2.1当审核中发现的问题导致对运作有效性或对实验室检测结果正确性或有效性产生怀疑时，应及时采取纠正措施。

10.4.2.2 如果调查表明实验室的结果可能已受影响，应书面通知客户。 10.4.3 内审中发现的不符合项应按照《改进控制程序》采取相应的纠正措施。 10.4.4 内审组对各部门管理体系运行现状作出客观评价，组长编写《内部审核报告》。

10.4.5 责任部门负责纠正措施的制定和组织实施，质量负责人组织对纠正措施实施效

果进行跟踪和验证。

10.4.6 内部审核结果应作为管理评审的输入，提交管理评审，内审的有关记录由公司综合办公室保存。 相关文件

XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》

11.1 目的

根据预定的计划，定期对管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 11.2 范围

适用于管理体系的管理评审。 11.3 职责

11.3.1 公司总经理主持管理评审活动；

11.3.2 质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织管理评审会议；

11.3.3 各检测室、综合办公室负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施；

11.3.4 综合办公室负责对评审后的改进纠正、预防措施进行跟踪和验证。 11.4 要求

11.4.1 综合办公室编制《管理评审程序》，公司总经理主持管理评审活动、批准管理评审报告。对管理体系和检测活动进行评审，每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 管理评审应考虑到下列因素：

a.政策和程序的适用性 b.管理和监督人员的报告 c.近期内部审核的结果

d.改进建议、纠正、预防措施的有效性； e.外部机构的评审结果

f.实验室间比对和能力验证的结果 g.工作量和工作类型的变化 h.客户的反馈 i.申诉和投诉

j.其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。

11.4.2 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施。

11.4.3 质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告。

室保存。

11.4.4 应记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施。管理评审形成的记录由办公11.4.5 质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。 相关文件

XXXX/QP13-2012《管理评审程序》

XXXX/QP09-2012《纠正及预防措施控制程序》

5.0 总则

5.0.1 前面各章从管理要求的角度出发，对本公司质量体系所覆盖的检测服务领域做出了具体的规定和控制要求，达到检测服务质量持续改进的目的。本公司对技术能力特别是出具有效数据和检测报告的能力还必须从技术能力方面作进一步规定，包括制定和采用检测方法及程序、人员培训和考核、选用检测仪器设备、量值溯源程序等过程中，通过对检测结果测量不确定度的分析，对影响检测结果准确性、安全性和可靠性的诸多因素予以控制。以确保符合客户及法规的要求, 持续改进检测服务质量。 5.0.2 本公司对影响检测服务质量的因素进行管理和控制： （1）检测过程控制由综合办公室负责，执行《检测工作程序》；

（2）固定场所外的检测过程控制由副总经理负责，执行《现场检测工作程序》； （3）检测结果质量保证（见5.7）； （4）检测结果报告的管理（见5.8）。

5.0.3 本公司对影响检测结果准确性和可靠性的诸多因素，进行以下方面管理和控制： （1）对人员培训资格、职责、能力等做出了具体规定（见5.1）； （2）对实验室设施和环境条件制定了监控程序（见5.2）； （3）对检测方法及方法的确认进行程序化管理（见5.3）； （4）测量设备的管理（见5.4） （5）测量的溯源性（见5.5）； （6）抽样和样品的管理（见5.6）；

1.1 目的

为保证本公司检测工作公正、科学、准确、诚信、满意，对开展建筑消防设施技术检测、消防安全检测和电气防火技术检测工作的人员能力、技术水平和实践经验等素质要求做出规定，并进行培训以满足规定要求。 1.2 范围

适用于管理体系涉及到的所有人员的配备、培训和考核。 1.3 职责

1.3.1 公司总经理负责人力资源的配置；

1.3.2 综合办公室负责编制全公司工作人员的培训计划，并组织实施及负责编制、组织实施检测人员资格证书的考核计划；

1.3.3 综合办公室负责建立和保存人员的技术档案。 1.4 要求

1.4.1公司确保各类人员、各岗位人员具有相应的资格和能力。公司总经理和办公室是本公司人力资源管理的主要职能部门（人）。

公司总经理根据检测工作的需要，配备足够的相关专业人员和管理人员，对他们进行继续教育和培训，确保所有操作专门设备、从事检测活动以及评价检测结果和签署检测报告人员的能力。公司技术负责人、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟练业务，经考核合格。对检测人员按有关规定持证上岗。对从事特定工作的人员，应按相应要求，根据相应的教育、培训、经历或可证明的技能由办公室负责进行资格确认。公司授权人员进行专门设备操作、检测、评价检测结果和签署检测报告。 1.4.2公司总经理在有关规划中制订人员的教育、培训总体目标，各部门每年提出人员培训要求，办公室制订年度人员培训计划，并与公司当前和预期的任务相适应。相关人员应评价这些培训活动的有效性。

1.4.3公司使用签约聘用人员，并对他们的工作实施监督检查，确保所有人员的工作符合本公司管理体系的要求。

1.4.4对与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键（重要）的支持人员，公司保留其当前工作的描述，工作描述包含以下几个方面内容：

a)从事检测工作的职责；

b)检测计划和检测结果评价方面的职责；