仓库管理规定GY-WI-CC001

中山市高亚硅胶制品有限公司

标题 文件编号 制订部门 GY-WI-CC01 仓储部

仓库管理规定

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类别 制订日期 实施日期

□一般

■机密

2009.12.30 2010.01.01

1 目的 对本公司物料出入仓库和安全进行控制，确保生产需求和物料的安全。 2 范围 公司所有仓储物料的管理。 3 职责

3.1 仓储部负责人全面负责仓库的规划、人员管理和日常工作，以及异常处理； 3.2 仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理，以及仓库的安全、盘点和异常汇报工作； 3.2 厂部检查仓库管理，并提供必要的资源保证仓库正常运作。 4 仓储管理 4.1 仓储物料的分区管理 仓库名称 原料仓 辅料仓 半品仓 成品仓 保税仓 客供品仓 化学品仓 五金仓 文具仓 库位 4 楼仓库 4 楼仓库 4 楼仓库 2、4 楼仓库 4 楼仓库 2 楼仓库 4 楼仓库 2 楼仓库 2 楼仓库 库位编号 4-C 4-D 4-B 4-A、2-A 4-E 2-D 4-F 2-B 2-C 物料 固体硅胶、液体硅胶 纸箱、内包装、其他包材、配套材料 未硫化半成品、已硫化半品、未/已分检半品 成品（2-A 为纸箱包装） 进出口物料和产品 客户提供材料 组份化学品、清洗用化学品 设备配件、电气备品、水暖器材等 办公用报表、文具、洁具等消耗品 备注

4.2 原料、辅料出入库管理 4.2.1 供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并 通知 IQC 检验。 如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中： ⑴ 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准，若数量多且包装统一，可以按 10%— 20%比例抽查单位包装，若单位包装不足，应与供应商送货员一同确认，并加大抽查比例。 ⑵ 加大比例抽查后，计算出不足平均数，经送货员一同确认，并在《送货单》上扣除不足数。 ⑶ 对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。 4.2.2 货物入仓：仓管员接到 IQC 验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》 。 4.2.3 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。

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4.2.4 表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。 4.2.5 发料：厂部组根据客户合同下《生产计划单》至仓库。 ① 仓管员接到部门《领料单》 ，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误才开始发 料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。 ② 仓管员清点好物料，并及时在《

物料卡》上做好记录。 ③ 物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。 4.2.6 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。 4.2.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。 4.2.8 辅料的出入库管理，除《领料单》上不写批号外，其他均同原料出入库管理。 4.2.9 所有原料出入库均要在标识、单据、帐表上记录产品批号。

4.3 半成品/成品出入库管理 4.3.1 半成品入库接收： ① 生产部门填写《成品/半成品入库单》核对数量无误，经 IPQC 检验合格，并在《成品/半成品入库单》 上签名。 ② 仓管员接到《成品/半成品入库单》 ，先核对有无《生产计划单》 。 ③ 对有《生产计划单》 ，方进行收货，对产品进行抽查，抽查按 5%—10%抽点，数量有误，不予入仓， 且对包装烂箱，装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后，仓管员在《成品/半成品入库单》上签名，留 二联做账，并将货收入指定位，挂上《物料卡》 。 4.3.2 账目记录：仓管员及时做好半成品/成品入账手续，并在账目上记录生产单号/批号。 4.3.3 表单保存与分发：仓管员及时将当天单据分类，送行政部一联计算工资。 4.3.4 半成品出仓：厂部根据客户订货下《生产计划单》至仓库。 ① 仓管员接到《领料单》 ，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误后开始发料。 ② 仓管员清点好物料并及时在《物料卡》作好记录。 ③ 物料接收：仓管员把物料与领料员清点交接，交接无误后，在《领料单》上各自签名，留一联做账。 4.3.5 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量入好账目，并在账目上记录生产单号/批号。 4.3.6 表单保存与分发：仓管员将当天单据整理保存好。 4.3.7 成品出库：仓管员接业务部《送货单》 ，对《送货单》开具数量、单位有无盖章进行核对，有异议及时返 回业务部。如无误立即备货，准备可装车出货。 ① 出口货装柜前，先核对《提货单》或《送货单》件数必须相符，对不清楚、有疑问，报业务部核准， 核准后，仓管进行装柜，同时核对提单所填箱号与实际箱号需一致。 ② 装柜前：仓管员要对柜进行检查（有无烂或脏） 。

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③ 装柜完毕，把柜号、车号、封号记录在《送货单》上（需核准提单填写封条号与实际封条必须一致， 并要司机签名，签完名

后，仓管要监督封柜。 ④ 对成品入不完货柜，在封柜前报业务部知晓，并列好未装完清单，同时交业务部改单。 ⑤ 所有〈送货单〉改单都必须有财务盖章。

4.4 特殊物料（化学品、客供品、保税物料）入库管理 4.4.1 供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并 通知 IQC 检验。 如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中： ⑴ 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准。 ⑵ 当本公司无法检验时，收取该批物料的供方检验记录。 ⑶ 对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。 4.4.2 货物入仓：仓管员接到 IQC 验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》 。 4.4.3 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。 4.4.4 表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。 4.4.5 发料：各部门根据生产需要，开具经领导批准的《领料单》至仓库。 ② 仓管员接到部门《领料单》 ，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。 ② 仓管员清点好物料，并及时在《物料卡》上做好记录。 ③ 物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。 4.4.6 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。 4.4.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。 4.4.8 保税物料要有指定客户的说明，才可以发料。

4.5 非生产物料领用和发放 4.5.1 按照正常的手续，办理《领料单》和签批手续，才可以领料。 4.5.2 需要以旧换新的物料，仓管员必须按照公司规定办理领料手续，收回旧料要妥善保存，做好标识。 4.5.3 非生产物料入库仅清点数量、检查包装的完好性，如无误即可入库。

4.6 仓库物料的搬运和摆放：

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4.6.1 搬运时，要保证货物安全，重量过重的物料，必须用铲车搬运；搬运时，不能超高、过宽，防止倾倒或 挤压损坏物料，以及人员安全。搬运物料，推车平板车重量不超过 300kg，手推车 200kg；搬运时，做 到轻拿、轻放、严禁“抛、踏、踢、拖”物料； 4.6.2 电梯搬运物料，不要超过电梯规定的负荷，进出电梯要注意安全，防止挤伤员工；电梯运行时，防止电 梯侧翻压伤员工。 4.6.3 货物摆放做到“上轻下重

、中间常用” ，并注意箱与箱之间防尘保护，同时做到堆放整齐。 4.6.4 装柜严格按照“不踩、不压、不抛”规定。

4.7 物料的标识： 4.7.1 标识分类： ① 仓库标识：按照地域位置写明仓库位置； ② 货位标识：分区管理，如：4-A 是指 4 楼仓库的 A 区； ③ 类别标识：在货架一侧，按照货物类型直接标识； ④ 产品标识：必须详明产品的名称、数量、批号、进货日期，以及检验状态； 对于采购产品如果由明确的标识，可以采用原标识。 4.7.2 标识由仓管员按照物料分区管理，制作统一（字体、颜色、大小） ，悬挂在规定的高度。

4.8 仓库的防护 4.8.1 仓库必须达到产品或物料放置的环境条件（如：温度、湿度、粉尘度、细菌度、防晒等） ； 4.8.2 仓管员懂得“防火、防水、防虫、防盗、防腐”管理知识，并每天检查； 4.8.3 仓管员必须会使用消防器材； 4.8.4 仓库门窗必须完好，钥匙要有专人管理和领用记录； 4.8.5 按照“先进先出”原则发放物料，防止积压造成过期损失。

4.9 仓库盘点 4.9.1 盘点计划： ① ② 申请盘点所需要的表单或其他用品（如：盘点卡、物料标签、汇总物料库存表、双面胶等） 。 召开会议确定盘点日期，成立盘点领导小组 (2 人 / 组 ) ，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项 工作的分工。 ③ 由部门负责人对各小组展开培训盘点的相关知识。

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标题 文件编号 制订部门 4.9.2 初盘/复盘作业： ① 指定时间停止仓库物料进出。 ② 各小组在负责人带领下进入盘点区域，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。 ③ 初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间 和盘点人员，做到一种物一张卡。 ④ ⑤ ⑥ 复盘可采用 100%复盘，也可采用抽盘，由公司盘点领导小组确定，但复盘比例不可低于 30%。 复盘人员根据实际状况，可采用由账至物的抽盘或由物至账的抽盘作业。 复盘人员对核对无误的项目在盘点卡与盘点标签上签字确认；对核对有误的，应会同初盘人员、仓 管员修改盘点卡并签字负责。 GY-WI-CC01 仓储部

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4.9.3 盘点注意事项： ① 备齐盘点所需各项物品，决定仓库停止物料进出的单，以避免一物二盘或漏盘现象。 ② 仓库人员应全力做好配合工作。 ③ 盘点卡、盘点应书定工整清晰、易于辨识。

4.10

客户退货/滞料料处理：

4.10.1 接到客户退货把产品放置退货区并通知 OQC 检查。 4.10.2 经厂部同意接受退货后仓管员清点数量。 4.10.3 仓管员

填写《退货单》并按实际数量记录帐目，在账目上记录生产单号或批号。 4.10.4 生产部开出《领料单》安排重新分检或不良品报废品。 4.10.5 库存滞料（1 年或 1 年以上）产品通知 OQC 重新检查,发现不良品 OQC 填写相关检验报告。 4.10.6 检验不合格品仓管员按检验报告上的规格、名称、数量记录账目，并在账目上记录生产单号或批号。 4.10.7 仓管员把报废品放置指定的区域。

核准

审核

拟定