发出产品质量异议处理程序规定
发出产品质量异议处理程序规定
一、质量异议、退货的反馈和确认
1. 销售业务人员接到客户退货要求信息后，应尽快将该批产品退回的信息通报质检部、分管副总。对引起产品异议的原因、责任不清的，由质检部会同质量、生产、技术部门人员和责任车间分析、确认异议原因。
2. 客户退货原因为公司责任的，质检部应根据退货资料及初步确
认结果受理退货（退货确认分为退后或退前现场确认）。 3. 在质检部将该批产品的缺陷情况、数量、损失和客户要求等内容向分管领导汇报同意后，产品方可退货或作进一步处理。 4. 若异议产品之责任为客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户口头说明判定之依据、原委及处理方式（严禁未经领导批准，出具书面材料）。如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。如果客户无法接受时，再以减低企业损失、保证客户关系为原则进一步协商处理。
二、产品退货后货物处理及责任追究
5.
退回的货物需经由质检部和责任车间根据发货信息和用户传
真退货等内容进行现货核实，包括规格、缺陷、加工缺陷数量等是否属实。实物与反映情况不符的，应通过销售部门向用户反馈和协商再处理意见。属实的，应经过质检部初步计量重量后，通
知成品库办理入库手续。地磅室对退货产品应单独使用《过磅单》记录。
6.
客户退货的不合格品退回成品库后，成品库应核实规格与吨
位，并报告生产部门，确定该宗货物的后续处理方案，把相应产品传递到责任车间，并做好出、入库手续。需要等候处理的，应标识并隔离存放，防止误发。
7. 若该批退货产品为换货处理时，由生产部和质检部会同协商，并确定质量指标、要求和产品吨位等，下达相应车间，按期完成。 8. 车间确认后，由质量监督部门按照《质量管理制度》相关内容、条款对责任车间进行责任落实。
9. 生产、质量管理部门应对本次退货产品的产生和用户的技术要求进行留存，以确定下次是否接受合同或生产时应关注的技术指标。. 10.
质检部要建立退货档案，详细写明退货原因和规格数量，
以便于数据积累。 11.
退、换货手续由对口业务人员办理，办理期限：不超过过
磅后一个星期。
三、发出产品异议申请单办理流程
销售业务人员应主动告知客户有关产品退回时，应一并退回相关资料，包括相对应产品的《质量保证书》、《发货通知单》绿联等原始件书面材料。没有退回相对应书面材料的，不予以办理后续手续。
退货的：异议产品在质检部过磅完毕后，相关销售人员方可填写、办理公司制定的《发货产品异议处理申请单》。 异议处理单后应附带包括用户反馈意见书，当车《发货通知单》（绿联原始件），退货产品还应有签字齐全的地磅室《过磅单》，有用户退货计量单据明细的也应一并附带，手续不完整的，不予办理。
相关销售人员应根据以上资料内容，全面、如实、完整填写，并签字。
产品异议处理协议达成，应签定《质量异议处理协议书》。未签定的，对口业务人员应在《发货产品异议处理申请单》上签字证明。
质检部根据上述材料进行审核，并填写处理意见等。 在经过各领导审批后，由销售把关，对货物规格、价格和运费等内容进行审核和执行相关本部门工作，并签署办理意见、签字。
财务部负责对对应的客户、规格和数量、金额的帐目冲减工作，并签字。以上流程完结后，销售部门负责《发货产品异议处理申请单》的收回和存档工作，以供对帐和备查、统计。 三、其他注意事项
手续办理中，各材料，包括：《发货产品异议处理申请单》、《发货通知单》、《过磅单》等应为原始件，复印件无效。
产品退货、随车发货手续未退回的，不予办理。
用户异议的反馈：为做到有据可依，客户提出异议的反馈应为书面传真，严禁电话通知、口头传递。其中，传真内容应包括：发货日期、规格、发货吨位、缺陷吨位、加工吨位、异议原由、用户对产品的使用要求、用户对缺陷产品处理的方案（包括损失）等（以上各项内容必填），并加盖公章。
产品异议属实，并且与用户已经达成共识的，应有相应的《异议产品处理协议书》。口头达成的，对口业务人员应在《发货产品异议处理申请单》签字确认。异议属实、协议达成，但《发货产品异议处理申请单》后没附带发出产品当车《发货通知单》（原始件）的，销售、财务部门不予以办理；有《发货通知单》，规格相同，但日期、价格不符的，终止办理。 本规定条款解释权归质检部。
退货手续和产品再处理流程
异议产品手续办理流程