最新绩效考核办法

泰兴公司铝镁分公司生产运行和材料费用

管理考核方案讨论稿

根据公司实施绩效考核的总体精神结合铝厂实际生产情况，以稳产求高产为前提，节约成本、保证产品质量、费用控制为主线，通过强化提高车间管理，更好发挥部门科室的职能作用，充分调动全体员工的积极性和主观能动性，在现有人力、物力资源条件下挖掘最大潜力，实现各项经济技术指标优化，安全文明生产，节能降耗，最终达到成本最低化，效益最大化。特制定如下绩效管理考核方案。 第一部分：横向绩效考核

贯彻公司调度统一指挥、统一协调和统一服务的理念，实行调度横向甲、乙、丙三个大班考核。 1、考核总则：

以产品质量、工艺指标为核心，以生产运行班组为对象，进行管理考核，强化绩效与奖惩挂钩，完善激励机制，明确各生产控制环节生产、管理目标与责权。 2、总体目标： 2.1产品质量目标：

2.1.1产品产量目标：年实产商品AH138000t（湿）；

2.1.2产品质量目标：商品AH（按GB/T4294—1997质量要求）一级

品合格率达100%；

2.1.3商品AO的质量目标待焙烧系统完善，生产稳定后制定。 2.2工艺指标目标： 2.2.1主要经济技术指标：

Al2O3总回收率≥80%，Al2O3相对溶出率≥93%，循环效率≥140kg/m3; 2.2.2主要消耗指标

碱耗≤70 kg/tAH，煤耗≤190 kg/tAH； 2.3安全环保目标：

杜绝死亡事故，年重伤事故率≯5‰，年轻伤事故率≯15‰，外环境污染事故为零。

2.3.1本着不安全不生产，不安全不作业的精神思想，对分公司各部

门实行安全考核和管理激励，具体如下： 2.3.2安全生产考核管理办法：

一 、为深入贯彻国家《安全生产法》：“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，巩固安全生产标准化工作，强化安全检查和专项治理力度，有效减少和控制工伤事故发生，特制定如下办法： 二、总体目标：杜绝死亡事故，死亡率为零，年重伤率≤5‰，年轻伤率≤15‰，外环境污染为零，力争全年无安全事故。

1.上班期间未按规定穿戴劳动保护用品者每次处10元罚款，扣责任单位2分，当月个人累计达3次或3次以上者扣责任单位5分/人次，并处责任人罚金30元/次。

2.上班期间脱岗、睡岗、玩游戏、看电影等干与工作无关的事、看与工作无关的书，扣责任单位3分/人次，并处罚责任人20元以上罚金。 3.在厂区内吸烟者扣责任单位2分/人次，并处责任人10元罚金。当月个人累计3次或以上者扣单位5分/人次。并处责任人罚金50元/次，单位区域内发现烟头按1分／个、5元／个计。

4.因酗酒或在厂区内打架斗殴，造成人员安全或公司财产损失的，视情节处责任人50-500元罚金，扣责任单位5-10分，情节严重者解除劳动合同或移交司法机关处理。

5.发生漏碱事故，碱液溢流致外环境，扣责任单位10分，并处责任单位200-1000元罚金，情节严重对相关人员作降职使用或解除劳动合同处理。

6.对安全隐患不及时排查或作出相应整改者、实施者，扣责任单位3分，并处责任人50元罚金。

7.私自挪用安全器材，或对安全器材管理不善者，扣责任单位5分，并处100元以上罚金。

8.岗位安全标志不清晰，没有冲洗硼酸者，扣责任单位3分，并处20元罚金。

9、被总公司相关部门和领导查处者，按分公司规定计入考核，不着双重处罚。

三、1、本考核办法为100分制，各单位按当月综合得分进行评比，利用公司财务返还的铝镁分公司当月违纪总处罚金的60%的金额数对

前一、二名优秀单位（综合得分必须≥90）进行奖励，排名在后的各单位按考核中具体事项的处罚额度直接扣除，不双重罚款。

2、本办法90分为及格，月终评比对排名最后或不及格的单位提出批评，连续两个月排名最后且不及格的单位，分公司通报批评并挂牌警告，连续三个月倒数第一且不及格者处罚单位或部门领导500元，对单位或部门领导作降职使用或解除劳动合同处理。

3、为搞好分公司的安全管理工作，铝镁分公司对下属的各单位进行季度、半年和年终评比，评出优秀班组和单位，对表现突出、管理出色的单位或个人进行奖励，请公司和我们签到安全管理责任状，并建议半年奖各单位一把手不低于300元，年终奖各单位一把手不低于500元。

4、根据铝镁分公司高温、高压、高碱浓度的特性以及当前的实际情况，请公司考虑给铝镁厂配置专职的安全管理人员。 3、考核数据来源

3.1产量依据：成品AH入库单；

3.2质量依据：化验室化验分析数据报告单； 3.3工艺指标及消耗依据：生产调度室生产月报表； 3.4安全环保依据：安全环保科记录或统计报告；

①处罚计算方法：

个人处罚金额X=班组处罚金额S÷参加考核系数总和L×个人系数Z 说明：S—为考核办法栏中的处罚金额

L—参加考核的相关岗位员工、干部及调度的分配系数总和 Z—参加考核的个人分配系数

②奖励计算方法：

个人奖金X=指标总奖金S÷指标合格项数Q÷参加考核系数总和L×个人系数Z

说明：S=产量奖金×20%

Q—为考核总项目数量（19×3=57）中的合格项数 L—参加考核的相关岗位员工、干部及调度的分配系数总和 Z—参加考核人的分配系数

③经理、生产经理、调度长、车间正职干部参加车间三个班组的考核，分配系数与班长相同，车间干部副职及副调度员与岗位员工系数相同，主调度员与班长系数相同。调度员只参加所属班组考核。 ④在生产控制、取样分析、数据统计过程中有弄虚作假的，该次样计不合格，并取消制假人该项参奖资格，且按不合格金额处罚制假人。 ⑤指标奖不考虑设立专项奖励基金。分公司每月从产量考核奖中提20%进行指标考核奖励。 第二部分：产量考核

6.1产量考核对象是全分公司员工，具体奖惩按所定的责任基数分配。 6.2铝镁分公司产量考核奖励基数如下： 6.2.1共性基数

经理 2.5 生产副经理2.2 设备副经理 2.2 调度长 2.2 车间主任 2.0 副主任 1.9 助理1.8 助理工程师1.8 技术员1.8

主调度员2.0 副调度员1.6 办公室后勤1.0 保洁员0.8 班长 1.5 主控1.4 6.2.2一车间其它员工基数

磨工1.2 泵工1.2 皮带工1.0 污水处理工1.0 破碎工1.2

6.2.3二车间其余员工基数 主操 1.5 副操 1.2 6.2.4三车间岗位员工基数

组长1.5 叶滤工1.4 压滤工 1.2 絮凝剂工1.2 沉降工1.2 底流工 1.4 泵工1.2 6.2.5四车间岗位员工基数

过滤工1.4 分解工 1.2 泵工1.2 6.2.6五车间岗位员工基数

一楼泵工 1.2 调碱泵工1.2 水处理工 1.0 排盐工1.4 6.2.7六车间岗位员工基数

零米工1.0 皮带工1.0 天车工1.0 气柜工1.0 6.2.8机修车间岗位员工基数

组长1.5 维修工1.3 车工 1.3 6.2.9电仪车间员工基数 电仪维修工1.3

6.2.10包装车间的员工基数 管理员1.5 包装工 0.8 6.2.11奖励总基数为303.5个系数 。 6.2.12奖励计算办法： M＝M1-M2 0≤M1-M2

实发奖金数﹦（M×考核标准×80%）/303.5×系数 6.3铝镁分公司产量考核惩罚基数如下： 6.3.1共性基数

经理3 生产副经理2.5 设备副经理 2.5 调度长 2.5 车间主任 2.2 副主任 2.1 助理2.0 助理工程师2.0 技术员2.0

主调度员2.2 副调度员1.8 办公室后勤1.0 保洁员0.8 班长 1.6 主控1.4 6.3.2一车间其它员工基数

磨工1.2 泵工1.2 皮带工1.0 污水处理工1.0 破碎工1.2 6.3.3二车间其余员工基数

主操 1.5 副操 1.2 6.3.4三车间岗位员工基数

组长1.5 叶滤工1.4 压滤工 1.2 絮凝剂工1.2 沉降工1.2 底流工 1.4 泵工1.2 6.3.5四车间岗位员工基数

过滤工1.4 分解工 1.2 泵工1.2 6.3.6五车间岗位员工基数

一楼泵工 1.2 调碱泵工1.2 水处理工 1.0 排盐工1.4 6.3.7六车间岗位员工基数

零米工1.0 皮带工1.0 天车工1.0 气柜工1.0 6.3.8机修车间岗位员工基数

组长1.5 维修工1.3 车工 1.3 6.3.9电仪车间员工基数 电仪维修工1.3

6.3.10包装车间的员工基数 管理员1.5 包装工 0.8

6.3.11惩罚总基数为312.4个系数 。 6.3.12奖励计算办法：

M1-M2

应处罚的金额数﹦（500*考核标准/312.4）*系数

第三部分：基础考核 7、基础管理考核细则

7.1铝镁分公司基础细则考核所处的罚金，由总公司按罚金总额的

第四部分：材料费用管理考核

根据铝行业特性和泰兴铝厂的实际生产情况，材料费用按单月45.00元／ｔAH 进行考核，由于包装袋的选用是根据客户的要求而定，随意性很大，费用也将随之波动，可控性和考核的可行性不强，暂未考虑费用考核，所以45.00元中不包括包装袋费用，分公司对各车间、科室消耗的辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用具等费用实行与产挂钩包干制管理考核，车间内部可以细化具体考核办法，实现节能降耗。

①各车间、科室按如下方案计算 月总经费：

一车间: 11元/tAH 二车间: 9 元/tAH 三车间:17.5 元/tAH 四车间: 3 元/tAH 五车间:1元/tAH 六车间: 0.2元/tAH 电仪车间： 2.4元/tAH 分公司：0.3元/tAH 维修车间： 0.6 元/tAH

②本办法按每月技术月报表入库实产AH产量为准，兑算单位材料总费用，实行月结算，以超出或节约部分30%的费用进行奖惩激励，具

体的奖惩分配按产量考核的基数实施。 ③计算办法

[M×H—Y]×30%=奖惩金额 说明：M—当月AH入库量（吨） H—每吨AH费用金额（元） Y—当月消耗总额（元）

④相关单位和领导批示同意技改的项目费用不计入考核； ⑤设备整体更换不计入考核；

⑥因备品备件质量问题或正常使用未达到商务谈判协议周期的不计入考核；

⑦试用、实验用材不计入考核； ⑧设备大修费用不计入考核；

⑨车间、科室根据备件使用情况，对备品备件及其它辅材的生产厂家有建议权。

⑩单个备件价格2万以上不计入考核。 第五部分：电耗考核 ①各单位考核电耗分配

一车间: 47kw.h/tAH 二车间:60 kw.h /tAH 三车间:25 kw.h /tAH 四车间: 80kw.h /tAH

五车间:36kw.h /tAH 六车间:16 kw.h /tAH(去年未运行) 分公司照明2.5kw.h /tAH

②电耗考核分配按实际摸底跟踪测算而得，具体办法按266.5kw.h /tAH进行考核，按超出或节约部分的30%进行奖惩。 ③计算办法

[G×N—W]×30%=奖惩金额 说明：W—当月AH入库量（吨） N—每吨AH考核的电耗数 W—当月消耗总电度数（度）

④具体奖惩分摊根据产量考核所定的责任基数实施考核。 备注：

1、公司员工当月未出满勤，因事请假3天或以下者扣当月奖金10% 。

5天或以下者扣当月奖金 30% .10天含10天以下扣发当月奖金50% .请假10天以上者不能参与当月考核奖金分配，但因团队管理不善欠2、非责任性工伤员工，住院期间按本人基数享受超产或费用节约的奖金分配。责任性工伤员工，住院期间按第1条办法执行。 3、员工旷工1天或以上者，除按公司制度处罚外，不享受当月任何奖金分配，但因团队管理不善欠产、超资等等，导致集体受罚，其同等受罚。

4、员工迟到一次除按公司相关制度处罚外，扣罚当月奖金5%，每次以5%递增，当月迟到累积达3次以上者按旷工一次论处，遵照办法3执行。

5、员工睡岗除按公司相关制度处罚外，第一次睡岗扣罚当月奖金20%，两次睡岗扣罚当月全部奖金，遵照办法3执行。

6、员工早退除按公司相关制度处罚外，第一次扣罚当月奖金的30%，第二次扣罚50%，当月累积3次或3次以上者按旷工论处，遵照办法3执行。

铝镁分公司

2010年2月26日

产、超资等等，导致集体受罚，不论满勤与否，同等受罚。