高中食堂管理制度

高中食堂管理制度

（一）、基本要求

1、食堂的服务宗旨是为全体师生提供高质量的饮食服务，食堂的经营行为要在学校的监督之下进行。

2、严格执行《食品卫生法》的有关规定。工作人员必须持有健康证，严禁无证人员参与食品加工经营活动。工作人员进入食堂必须穿工作服、戴工作帽，售饭必须使用食品夹。

3、对采购的主、副食品要严格把关，杜绝“三无”食品和发霉变质食品进食堂，保管好入库食品，发现霉烂变质等食品要及时处理掉。

4、食堂炊具、餐具定期严格消毒。生、熟食品严格分开存放，其用具严格分开使用。保持食堂内外环境的整洁卫生。

5、加强工作人员的安全教育，使其牢固树立安全意识。严禁无关人员随意进入操作间。

6、虚心接受师生意见和建议，不断提高烹饪技术和饭菜质量。

7、认真做好成本核算，利润严格控制在规定的指标内。

（二）、职能部门管理

1、教工餐厅管理

（1）、教工餐厅是教职工的就餐场所，服务人员要及时清扫地面、擦洗桌面，及时消毒、灭蝇，要保持餐厅内外整洁卫生和空气流通。

（2）、就餐人员要遵守公共秩序，自觉排队购菜，不准大声喧哗，要做到文明就餐。

（3）、要爱护餐厅内的公共设施，严禁人为损坏公物。

（4）、要尊重餐厅工作人员的劳动，有意见找食堂管理员或总务处反映。

2、学生餐厅管理

（1）、学生餐厅是全体学生的就餐场所，服务人员要及时清扫地面、擦洗桌面，及时消毒、灭蝇，要保持餐厅内外整洁卫生和空气流通。

（2）、遵守公共秩序，自觉排队购菜，不许插队或托人代买，就餐时应在餐厅内就餐，不得回教室、宿舍就餐。

（3）、要爱惜粮食，注意节约，保持餐厅卫生，剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶内，使用后的餐具放于指定位置。

（4）、要自觉维护餐厅的公共秩序，就餐时不得大声喧哗、互相打闹，要服从工作人员的管理。

（5）、要爱护餐厅内的设施，严禁人为损坏。要根据个人的需要取用餐具，禁止乱取乱放或带出餐厅，以免影响他人使用。

（6）、要尊重餐厅工作人员的劳动，有意见可向餐厅管理员反映。

3、食堂采购管理

（1）、食堂采购员在总务处的领导下开展工作，负责食堂用品的采购，包括菜、蛋、肉、熟肉制品、海鲜、调料、日常用品等。

（2）、每天采购的物品要由食堂管理员或食堂厨师列出清单，由采购员具体操作，如需采购的物品数量较大要成立临时采购小组（一般2-3人）集体采购。

（3）、采购物品时要检验产品的生产日期和保质期，查验对方的食品合格证书、质量监测报告、卫生许可证、食品经营许可证等证件。

（4）、对采购来的物品由食堂保管员和监督员检查验收合格后入库。

4、食堂财务管理

（1）、食堂财务在学校总务处领导下开展工作，作为二级财务机构进行会计核算。

（2）、食堂经营利润控制在15%以内，每学年期末经营利润上交到学校财务室，作为学校其他收入；亏损由学校资金弥补。

岫岩高中总务后勤管理制度

总务后勤工作是学校教育教学工作顺利进行的基础保障。工作人员要牢固树立为教育教学服务的思想，按照“三服务、两育人”的宗旨开展工作。

（一）、基础要求

1、本着“管理育人、服务育人”的原则，牢固树立“为教育教学服务，为教职工服务，为学生服务”的思想，努力钻研业务，不断提高服务质量。

2、爱岗敬业、忠于职守、团结互助、勤奋工作。

3、工作主动、热情、平易近人、耐心细致，做到眼勤、嘴勤、手勤、腿勤。

4、坚持原则，实事求是，大公无私，秉公办事，不徇私情。

5、加强与年段、处室、教研室之间的合作，相互配合，相互支持，相互理解。

6、坚持勤俭节约、勤俭办学、少花钱、多办事的原则，为学校增收节支。

7、坚持坐班制，不迟到、不早退，有事请假。

（二）、工作制度

1、校园日巡视制度

（1）、按值班表规定的时间、践线，进行巡查。

（2）、认真做好每一天的巡查工作，发现问题做好记录并及时处理。

（3）、在巡查过程中，要深入到学校的方方面面，角角落落，查看要认真仔细，防止走形式、走过场。

（4）、做好每天的交接班工作。

2、维修服务制度

（1）、实行网上报修，根据报修记录或接到报修电话迅速到位，如因技术、材料等方面的原因不能及时解决的，要限时承诺。

（2）、维修人员要坚守岗位，尽职尽责，如有失误追究责任。

（3）、认真做好报修项目登记交接和修复好之后在网上给予回复。

（三）学校设备物品采购制度

学校设备物品采购制度学校设备物品采购制度学校设备物品采购制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单（一式二份，一份采购、财务报销用，一份后勤分管校长留存），由部门负责人签字，交后勤分

管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有主管校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。 3、1000元以上，10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。 4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到总务处办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的、填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务科报销。财务科应将请购单、入库登记单（记帐联）、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度、财务科不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。

（四）财产设备报修制度

财产设备报修制度财产设备报修制度财产设备报修制度 1、领用的校产设备，使用前必须细阅使用说明，严格按照操作规程。在正常使用的情况下，出现故障，查明原因，及时报总务处统一安排修理、处理。 2、班级财产设备损坏报修，须由班主任填写“物品报修单”，送总务处。 3、教师办公设备和专用教室财产设备报修，由各处室、办公室、年级组、教研组负责人及使用者本人，填写“物品报修单”，由使用者本人送交总务处。 4、经总务处签定，属于自然损坏的。小的故障，当天报修，当天修复；比较大的故障，总务处有配件的，二十四小时内修复；若总务处无配件，需请人修复的，总务处安排时间修复。特殊情况需由总务处及时说明原因。 5、经总务处鉴定，属于人为损坏的，查明原因后，按武岭小学赔偿制度赔偿。 6、财产设备管理情况，作为班主任考核、学校评选优秀班集体的参考

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