XX建设指挥部[安全质量问题库]管理办法

xx 建设指挥部

《安全质量问题库》管理办法

一、 总则

1.为进一步加强xx建设指挥部（以下简称指挥部）各建设项目施工安全质量问题库的管理，全面落实对施工和监理单位的问题处理的责任追究制度，及时发现并消除施工现场安全、质量隐患，加强过程控制，确保指挥部各建设项目安全优质按期建成，特制定本办法。

2.本办法所指安全质量问题是指在建设施工过程中，已对工程的安全质量结果构成影响，或已违反相关标准、规定和要求，但尚未构成安全或质量事故所的出现的问题。对于已被或可能被职能部门认定为安全或质量事故的，按照国家、铁道部及铁路局关于安全和质量事故的相关规定执行。

3.所有参建单位及员工必须牢固树立“安全第一”、“质量至上”的思想理念和高度责任心、紧迫感，建立健全安全质量问题处理、复查、消号制度，切实落实安全质量责任制，及时发现并消除安全质量隐患和问题。

4.对本办法所涉及的相关的施工、监理单位，由于未及时建立安全质量问题库或未及时对问题库进行处理消号，而引发的安全质量事故，指挥部将予以严格的责任追究。

二、安全质量问题库的建立

1.安全质量问题库包括《安全质量问题库》、《安全质量检查台帐》、《管理人员下现场检查手册》、《现场安全质量检查记录簿》及四个部分。

1.1《安全质量问题库》

记载安全质量管理方面存在的问题，记载安全检查中发现且不能在1个月内处理完毕的建设工程安全质量问题，由指挥部、施工单位、监理单位负责建立、上报和动态管理。各施工单位、监理单位日常检查发现的问题，由施工单位、监理单位组织处理并能够及时解决的，不列入施工单位、监理单位安全质量问题库，可列入施工单位、监理单位《现场安全质量检查记录簿》，施工单位安质部、监理单位安全总监每月检查处理情况，闭环管理。

1.2《安全质量检查台帐》

指挥部、施工单位、监理单位安全质量管理小组办公室负责建立、上报和动态管理，及时将检查发现的问题进行整理汇总分类；并记载上级检查发现的问题

和同级检查、通报的问题。内容包括检查时间（或通报文电号）、发现的问题、处理措施、责任人、整改情况，检查人。

1.3《管理人员下现场检查手册》

记载指挥部、施工单位、监理单位安全质量管理领导小组个人日常检查检查发现的问题，内容应包括：检查时间、项目名称、检查内容、存在问题、处理措施、追踪落实情况、检查人及被检查人签名等。

1.4《现场安全质量检查记录簿》

由各施工单位在各工点建立，记载上级单位和管理人员检查工地的情况，内容包括检查时间（或通报文电号、发现的问题、处理措施、责任人、整改情况，检查人以及被检查人签名等。

1.5表格式样见附件《安全质量问题库》、《安全质量检查台帐》、《管理人员下现场检查手册》、《现场安全质量检查记录簿》。

三、安全质量问题库管理

1.指挥部、施工单位、监理单位《安全质量问题库》由安质部指定人员进行专门管理。

2. 实行限期处理、动态管理制度。

2.1安全质量问题处理后应于3天内销号，对《安全质量问题库》根据问题处理情况进行修改，更新问题库，实现闭环管理。

2.2凡需指挥部解决的问题除上报有关安全质量问题库外，还应提出专题报告。指挥部接到书面报告后7日内反馈处理意见。

2.3对指挥部安排整改的问题，施工、监理单位应立即组织处理，确保在规定的时限内完成整改，并及时上报处理情况。

2.4指挥部、施工、监理单位每月召开安全分析例会时，要对《安全质量问题库》中所记载问题进行专题研究，制定整改措施、期限和责任人并组织落实，做到心中有数。

2.5《安全质量检查台帐》、《现场安全质量检查记录簿》管理负责人应根据处理情况及时销号，动态管理。凡不能在15天内处理的问题移入《安全质量问题库》管理。

3.分类界定

按照建设施工安全质量问题的性质及影响程度，将安全和质量问题分别归为四类。即：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类问题。

3.1 Ⅰ类问题为性质非常严重，一旦造成后果就极可能导致安全质量重大事故的发生，为不能容忍的问题。

3.2 Ⅱ类问题为性质严重，对安全质量影响很大，很容易引发安全质量事故问题。

3.3 Ⅲ类问题为性质较严重，对安全质量有较大影响，可能造成安全质量事故的问题。

3.4 Ⅳ问题为一般性质问题，是除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类问题以外的其它问题，对安全质量有不良影响。

安全质量问题具体分类表按照《 》（ ）执行。 4.《安全质量问题库》的上报

《安全质量问题库》每月1日前、16日前修订、上报二次。施工单位、监理单位上报指挥部，指挥部上报局建设处；其中安全质量Ⅰ类及典型的Ⅱ类问题由指挥部汇总每月5月前上报建设处工管科、建管科。

5.安全质量检查发现问题的追踪落实制度

5.1实行“谁检查谁提报，谁主管谁负责追踪处理”制度。即由检查人负责将检查发现的问题书面提报给《现场安全质量检查记录簿》、《安全质量检查台帐》管理负责人；施工单位安质部、监理单位安全总监负责相关问题的追踪处理，并书面反馈处理情况。指挥部安质部负责追踪落实《安全质量检查台帐》中存在的问题，并向上级有关部门书面反馈处理情况。

5.2检查人在检查工作结束完后及时填写《安全质量隐患整改通知书》，明确发现的问题、整改要求、完成时限，并按规定送被检施工单位、监理单位。被检单位整改后，3-7个工作日内向检查单位反馈经监理单位签字确认的整改完成情况（附现场照片）。

6.安全质量问题库资料保存二年备查。 四、安全质量问题整改责任分工原则 1.指挥部

1.1负责处理由于规章制度、管理办法不健全引起的问题。

1.2负责协调处理由于设计原因、产品功能缺陷等引起的问题，组织调查核实施工、监理等单位反映的设计未考虑或考虑不周而客观存在的安全质量问题，并采取有效的防范措施。

1.3处理涉及工程建设范围引起的问题。

1.4需指挥部协调解决的工程建设结合部问题。

1.5组织召开安全质量问题协调会，协调施工、监理、设计和设备管理单位，解决项目施工过程中遇到的安全质量问题。

1.6定期和不定期地对各个施工现场进行检查，及时发现和处理施工中的各类安全质量问题，组织或督促施工单位、监理单位制定措施，限期整改；定期通报项目安全质量情况。

1.7定期组织召开项目安全质量分析会，对检查发现及施工、监理单位上报的各类安全质量问题进行分析，对管内频发或典型的安全质量问题，进行原因分析，制订解决措施，并督促落实。

1.8落实、兑现上级领导对安全质量问题的整改要求。 2.施工单位职责

2.1负责因执行规章制度、管理办法不严引起安全质量的问题的整改。 2.2负责属于工程责任范围的安全质量问题的整改。

2.3接收指挥部的管理，服从监理单位和监理人员的监理，对指挥部、监理单位提出的安全质量问题整改要求认真落实。

2.4对施工过程中发现的设计未考虑或考虑不周的安全质量问题，及时向建设项目管理机构、监理单位提出，在明确处理方案以前，采取临时措施确保工程质量和安全。

2.5负责对检查发现的问题，立即制定整改方案和措施，实施整改，防止问题产生不良后果。同时，组织分析原因，避免类似问题再次发生。

2.6参加上级工程管理部门和指挥部组织的安全质量检查活动。接受上级工程管理部门和指挥部对项目施工安全质量问题所作出的处理决定，切实落实相应的整改措施。

2.7建立安全质量问题库，制定整改措施，限期整改。按时上报问题库，动态管理问题库。

3.监理单位职责

3.1接受上级工程管理部门和指挥部对安全质量的监督检查。依据监理合同，对工程建设过程实施全面的安全质量管理和监理工作，对承担的监理工作负责。

3.2履行日常对安全质量的监控职能，在监理过程中发现的安全质量问题，必须及时向施工单位发出《监理通知书》进行纠正。属Ⅰ、Ⅱ类安全质量问题的，总监理工程师应及时掌握，并报告指挥部，以确保项目工程的质量和安全。

3.3建立安全质量问题库，督促施工单位对问题进行整改。对施工单位整改完成的问题，及时组织复查。按时上报问题库，限期处理、动态管理问题库。

3.4参加上级工程管理部门和指挥部组织的安全质量检查活动。将日常监理过程中发现的各类问题，及时向上级工程管理部门和指挥部报告，督促落实上级工程管理部门和指挥部作出的处理决定。

3.5接受上级工程管理部门和指挥部对项目施工安全质量问题所作出的处理决定，切实落实相应的整改措施。

五、附则

本办法由xx建设指挥部负责解释，自发布之日正式实行。 附表1.《安全质量问题库》

2.《安全质量检查台帐》

3.《管理人员下现场检查手册》（按印刷格式） 4.《现场安全质量检查记录簿》（自制）

附表1：

安全质量问题库

序号 建设项目

工点

问题类别1（按属性）

问题类别2（按专业）

存在问题

整改要求（措施）

整改期限

责任责任单位 人

整改情况

整改完成时间

检查时间

检查人/复查人

建指督办人

备注

主管领导（组长）： 填报人： 填报时间： 填表说明：1.按问题分类进行填写，也可以制成多个表格。

附表2. 建设项目安全质量检查台帐 序号

检查日期

问题描述

整改措施

要求完成期限

整改追踪负责人

纳入安全问题库

实际完成日期

整改情况