设施设备和工作环境控制程序
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PROCEDURE DOCUMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
1适用范围及目的
本程序文件适用于联诚集团设备的购置、使用、维护保养、处置等进行控制。适用于实现产品符合要求所需的工作环境的管理。
制定并实施本程序文件的目的：确保生产设备处于完好状态，合理配置和有效利用资源，满足制造高质量产品的工作环境需要。 2术语和定义
本程序文件采用ISO9000：2005标准中术语和定义和国际铁路行业标准中附录6、附录7铁路行业的术语、定义及缩略语。 3引用标准或文件
LC-GLSC-07-01-2004 设备固资管理制度 LC-GLSC-07-02-2004 设备使用管理制度 LC-GLSC-07-03-2004 设备采购管理制度 LC-GLSC-07-04-2004 设备大修管理制度 4职责
4.1分管设备的副总经理
全面领导设备管理工作。 4.2项目管理部
负责公司新增生产设备采购的全过程管理，代表公司负责对生产设备进行归口管理。负责对实现产品符合性所需的工作环境进行监督。 4.3审计监察部
负责设备采购合同的审计，负责设备采购过程的监督。 4.4使用单位
负责本单位生产设备使用与维护等管理工作。对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 5工作程序
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5.1设备选型
5.1.1设备选型遵循经济适用、技术先进、合理配套的原则，符合安全、环保和节能的要求；充分考虑设备的可靠性和维修性，满足现有产品和待开发产品的制造工艺的实际需要。
5.1.2申报（使用）单位应在广泛收集设备市场货源情报的基础上进行预选，在立项申报时一并提交调研报告。凡购置费在30万元（含30万元）的，要求提交技术经济可行性分析报告。对于大型、关键、特殊设备和进口设备，项目管理部应会同有关部门和使用单位作补充调研、复合性考察和技术交流，做好设备选型的调研比选工作。 5.2设备采购实施
5.2.1各制造单位根据使用要求及发展的需要，填写《新增设备申请计划表》，上报项目管理部；
5.2.2 新购设备由制造厂或使用单位组织安装、调试完后，按“合同条款”进行验收，验收人员由：使用单位、项目管理部、制造厂家等有关人员组成；确认满足要求后，由验收人员在《新建新造固定资产竣工验收单》上签字验收。《新建新造固定资产竣工验收单》单由使用单位负责保管。 5.2.3单台功率大于100KW 的电力变压器、工业炉窑和产品喷涂、浸漆、喷丸、防锈等设备必须经过污染预防评估，其中前三项还必须通过节能审核，合格后方可采购。其它特种设备要经项目管理部等相关部门的评审。（项目管理部加入相关表格中，或形成文件和记录）
5.2.4本着公平、公正、公开的原则，根据生产厂家的产品品质、企业信誉、用户评价、售后服务等因素进行全面评价、综合考虑性能价格比，货比三家，择优选购。
5.2.5根据不同的项目，设备采购原则上分为内部议标和市场直接采购等2种形式。
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5.2.6因各种原因需要对《年度财务计划》进行变更或调整，需编制调整报告，报项目管理部办理审批手续后，方可实施。 5.3签订合同
5.3.1按国家《合同法》签订合同，采用公司合同格式文本。
5.3.2项目管理部负责管理公司所有新增生产设备及配套设施采购合同的谈判、签订及管理。
5.3.3设备合同中的技术协议由项目管理部组织使用单位和有关职能部门与供货方进行谈判，并由使用单位代表签字。
5.3.4合同需经审计监察部审查通过后才正式加盖公司合同章。 5.4履行合同
5.4.1项目管理部负责履行合同过程中的对外联系和对内组织工作。 5.4.2项目管理部提供设备基础工艺图和设备安装平面布置图，规划发展部和后勤服务中心负责设备基础和动能配置设计及实施。
5.4.3 项目管理部负责设备交货进度、预验收、培训、验收等管理工作及索赔。
5.4.4 项目管理部组织使用单位、技术管理部档案室（进口设备还需请进出口商、商检到场）对到货设备的开箱验货，作好技术资料的归档，安排外文资料的翻译工作，为使用单位配备必要的操作手册和维护说明书。 5.4.5项目管理部负责设备和设施安装、调试、人员培训等工作，各设备使用单位应积极参与。对大型、高精设备，设备使用单位还应安排相应的技术、维修、操作人员一起参与安装、调试工作。
5.4.6项目管理部组织使用单位、有关职能部门对设备和设施进行竣工验收。验收时，使用单位必须进行首件鉴定及保存相关资料。验收合格后，方能投入运行，并办理竣工验收报告。项目管理部及时办理固定资产登记和验收文件、竣工图纸的归档等手续。
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5.4.7 项目管理部建立计算机数据库形式的实施台帐，包括主机合同货款、配套设施费用、安装调试及预付款、进度款、质保金等费用的支付动态。 5.4.8项目管理部根据合同通知财务部进行合同预付款(定金) 、进度款和质保金的支付。
5.4.9财务部根据公司《年度财务计划》、合同和项目管理部的书面付款通知，负责合同货款的支付。 5.5控制、调整和考核
5.5.1公司《年度财务计划》经公司董事会批准下达后，各单位必须严格执行计划，加强对计划实施的进度、符合性、实施过程出现的问题进行管理、监督和协调。
5.5.2在计划预算内的项目变更需编制调整报告，经审核并报集团公司领导批准后进行调整。
5.5.3计划外追加的项目由主管领导批准后按规定程序执行。
5.5.4设备使用单位必须指定专人具体负责项目的实施，按时向项目管理部反馈设备运行信息。
5.5.5新增生产设备立项申报计划编制、实施及完成情况由规划管理部负责纳入公司经济责任制考核。 5.6使用
5.6.1项目管理部对新增生产设备按有关规定进行统一分类编号，设置标牌，建立、健全设备台帐。
5.6.2使用单位应加强设备使用初期的管理，掌握设备的性能和运行信息，做好存档工作。
5.6.3使用单位组织操作者培训、考试，由项目管理部颁发设备操作证。起重、焊接等特种作业人员操作证由专业部门发放。 5.6.4操作者应严格遵守操作规程。
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5.7维护保养
各单位应认真执行维护保养规定。 5.8维修
5.8.1使用单位根据设备使用情况，组织制定维修计划及实施，项目管理部负责监督管理。 5.8.2故障处理
使用单位负责设备故障处理。关键生产设备预计停机超过48小时，使用单位应及时将信息反馈给项目管理部，项目管理部协助处理故障。 5.9 封存设备管理
5.9.1 对预计闲置半年以上的设备进行封存, 使用单位应及时办理封存手续。
5.10技术状态调查
由项目管理部牵头组织，每年对公司设备的技术状态进行一次调查和鉴定。调查情况作为编制下年度设备检修计划的重要依据。 5.11报废
对无法修复或无使用价值的设施，由使用单位填写《设备报废申请单》办理有关手续，项目管理部组织有关专业人员对设备报废进行技术鉴定。符合报废条件的，再交公司分管设备副总经理审批，做好报废标识或撤离现场。 5.12 工作环境
各部门应协助各制造单位识别为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
5.12.1配置使用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨和潮湿； 5.12.2配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安
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全；
5.12.3确保员工生产符合劳动法规的要求。 6质量记录
设备报废申请单 LC-FM-6-3-1
新建新造固定资产竣工验收单 LC-FM-6-3-2 新增设备申请计划表 LC-FM-6-3-3
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设备报废申请单
编号：LC-FM-6-3-1 版次A/0 NO: 年份-流水号 申请单位： 填写日期 年 月 日 设备名称 制造厂 已使用年
限 重置完全
价值 残
设备编号 型号规格 制造年月 停用日期 设置处所
值
报废理由：
填报人： 单位主管： 项目管理部意见：
鉴定人： 单位主管： 财务意见：
集团公司审批意见：
注：此表一式三份，财务、项目管理部及使用单位各一份。
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新建新造固定资产竣工验收交接记录
编号：LC-FM-6-3-2 版次A/0 NO: 年份-流水号
填报日期 年 月 日
移交单位 名 称 主要规格 外型尺寸 制造厂
（公章）
接收单位 计量单位 型 号 重 量 制造年月
运杂费
其 中
合同号 安装费
预计使用 年限
其它
（公章）
数量
总 价
固资编号 使用单位
附属设备及主要附件
名称
型号规格
制造厂
数量
单价
附 属 技 术 资 料
验收 意见
验 收 日 期
验收 人员 签章
年 月 日
移交单位 主管： 接收单位 主管： 项目管理部 主管： 经办： 经办： 经办：
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新增设备申请计划表
编号：LC-FM-6-3-3 版次A/0 NO: 年份-流水号 申请单位： 填写日期 年 月 日
序号
设备名称
型号规格
数量
金额 （万元）
新购设备理由
备注
编制： 主管领导： 设备购置理由须详细加以说明，幅面不够可另附页。