工程创优策划书

昆明市第三中学经开区分校 工程创优策划书

昆明市第三中学经开区分校项目

工程创优策划书

编制：

审核：

审批：

云南建工集团有限公司

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1、编制依据

1.1 本工程施工组织设计。

1.2 本工程建设工程施工合同及补充协议。

1.3 现行有关规范、规程、规定、标准及相关法律。

1.4 《建筑结构长城杯质量评审标准》DBJ/T01-69-2003

《建筑长城杯质量评审标准》DBJ/T01-70-2003

《建筑工程施工技术管理规程》DBJ01-80-2003

公司质量管理手册 JSCE-ZS-A-04

2、工程概况

本工程为昆明市第三中学经开区分校，项目地点位于昆明市经开区大冲村5#地块，工程建筑面积为63161.99㎡，其中地上总建筑面积49782.95㎡，地下总建筑面积11408.90㎡。由2栋6层的学生宿舍、2栋5层的初中部教学楼、2栋5层的高中部教学楼、1栋5层的行政楼、1栋4层的实验楼、1栋3层的图书馆、1栋3层的食堂、1栋1层的文体综合楼。地下室分东西两个独立的地下室，均为地下1层，东部地下室为非机动车库，西部地下室为机动车库。

3、创优策划

3.1工程目标策划

质量目标：工程质量一次交验合格率100%，合同履约率100%，顾客满意度98%。

注：单位（子单位）工程质量竣工验收（包括分部工程质量、质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量）符合有关规范和标准要求，一次交验合格率100%，合同履约率100%，顾客满意度98%。

3.2组织策划

（1） 组织机构的建立

项目经理部的每个部门、每个岗位的设置要科学合理，职责分明。人员选配上要由有经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能打硬仗的项目管理班子。项目应建立完善的质量岗位责任制，在项目开工之初或阶段工程开始时，制定项目质量岗位责任责任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签订相应的质量岗位责任状，与个

昆明市第三中学经开区分校 工程创优策划书 人收入挂钩，形成一个由项目经理为主要责任人、项目总工和现场经理领导监控、各职能部门执行监督、分包队伍严格实施的网络化的项目组织体系。

质量管理体系分配结构框架图

项目部质量体系图

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（2） 主要成员和部门职责

1）项目经理

① 项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任

人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。

② 执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量目标的制定与贯彻实施。 ③ 依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定

项目人员留置计划。

④ 领导项目经理部全面管理工作。

⑤ 领导与组织项目编制施工组织设计、项目创优计划、质量管理文件等。 ⑥ 领导项目安全生产与质量管理工作，是质量、安全的第一责任人。

⑦ 负责项目各类经济合同的审核签字。

2）项目总工程师

① 贯彻执行质量方针、项目创优计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划。

② 具体负责组织相关人员编制施工组织设计、创优计划、质量管理文件；组织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审

批。

③ 领导项目计量设备管理工作。

④ 领导材料的选型、报批与控制；负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。

⑤ 参加工程主体结构验收及竣工验收工作；参加工程质量事故的调查与处理。

⑥ 贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面有关规定。

⑦ 负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。 ⑧ 领导与组织质量管理体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。

⑨ 领导做好施工技术资料的整理、归档；参与编制总进度计划。

3）现场经理

① 对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。

② 组织专业工程师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案，并定期进行检查；负责落实项目的质量目标的执行。

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③ 负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序及相配合工作，负责对公司内部专业公司的机械调配工作。

④ 领导组织工程各阶段的验收工作，具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。

⑤ 负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。

⑥ 参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。

⑦ 对施工工期负直接领导责任，参与编制总工期计划，编制月进度计划，监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，负责审定、考核分包单

位月、周计划。

⑧ 领导做好施工原始技术资料的填写。

⑨ 对“一案三工序”进行监督、落实。

4）技术部

① 编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。

② 负责对分包单位施工方案的审核工作。

③ 组织施工方案和重要部位施工的技术交底。

④ 负责施工技术保证资料的汇总及管理。

⑤ 工艺技术准备：施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料送审计划和需用计划，组

织材料送审。

⑥ 对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。

⑦ 负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。

⑧ 负责图纸及施工技术书籍的管理；负责进行图纸问题的联络、确认以及工程洽商、变更的管理。

⑨ 负责现场试验及抽样试验工作。

⑩ 负责资料管理的策划、组织和实施。

5）工程部

① 负责项目施工生产的管理、协调与质量管理工作。

② 执行项目施工组织设计及施工方案，并及时反馈管理信息。

③ 负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安

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排。

④ 负责对分包商进行技术交底和安全交底，审核分包商班组的交底，且各

项交底必须以书面形式进行，手续齐全。

⑤ 负责各项目施工基础资料（施工日记、技术交底等）的填写工作。

⑥ 负责各项目施工管理记录的填写。

⑦ 负责施工中一般技术问题的处理，并将结果反馈技术管理部。

⑧ 协助安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施

及防护进行检查，负责现场文明施工的管理。

⑨ 协助物资部对进场材料的检查、验收及保护。

⑩ 负责安全整理的复查工作、现场的安全工作的评定工作，并做好记录。

6）质量部

① 编制项目“质量检验管理办法”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。参与技术方案的编制，加强预控和过程中

的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进

行监督、检查。

② 负责项目检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。结合工程实际情况

制定质量通病预防措施；负责工程的隐、预检，分部分项工程质量评定

的审核和质量评定资料的收集工作。

③ 严格“一案三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。

④ 负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。

⑤ 具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与业主、监理、分包的关系，为工程顺利报验创造条件。负责填写、收集各类质量资料（如质

量评定等）。

⑥ 具体领导项目质量监控工作，监督施工过程，材料的检验与验证。

⑦ 负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。负责主持召开项目的质量例会。

⑧ 负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，指定关键部位的质量要求和检验管理点。

⑨ 负责合格产品控制检验状态管理。

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⑩ 负责制定项目标识管理计划。

7）安全部

① 执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好

安全宣传工作。组织召开项目周安全例会。

② 负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实

施。

③ 负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的

执行情况。对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及

时做好安全记录。负责各种安全质量的填写、收集和归档。

④ 及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行进场、监督、制止、

处罚、下达整改、复查。

⑤ 负责现场文明施工的监督进场，并做好进场记录。

⑥ 组织现场特殊设施（如塔式起重机、外用电梯及脚手架等）的验收，并

建立特殊工种台帐。

8）物资部

① 负责项目物资的统一管理工作。

② 编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。 ③ 监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。

④ 负责实施项目限额领料管理，对项目材料成本核算负责。

⑤ 及时组织材料的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报技术管理部及经

营管理部。

⑥ 负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。

⑦ 负责盘点进场物资库存情况，制定物资管理办法，做好各类物资的标识。 ⑧ 负责进场物资的报验及在在使用过程中的监督工作。

⑨ 协助保安负责对进场供应车辆的记录、出门条的发放，在场时间的记录

等工作。

⑩ 对场内各类物资的装车、卸车的计划时间确定及统计。

9）经营部

① 管理项目经营目标与具体实施，分解年季月经营目标。

② 负责组织对分包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。

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③ 负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其他零星聘用合同的管理工作。

④ 参与分承包合同履约中的协调与结算工作。

⑤ 做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。

⑥ 负责向业主、监理申报请款单及分包付款单工作。

⑦ 负责计划与统计报量工作。

10） 综合办公室

① 负责对项目及分包单位全体人员的思想教育及各项法规的宣传工作。

② 按公司文件控制程序实施文件资料的控制。

③ 编制人员培训计划并组织实施。

④ 建立培训与考核记录。

⑤ 负责工会管理工作。

⑥ 负责外来文函收发、交接及保管工作。

⑦ 负责项目施工现场CI形象；主抓施工现场文明；丰富职工文化生活。

11） 机电部

① 负责现场临电、临水等项管理工作。

② 负责编制有关安装配合施工进度计划，负责监督安装方面的工程技术及质量问题。

③ 按照国家规程对机电工程技术报验及验收。

④ 负责对项目安装工程质量事故进行调查、分析、监督、处理。

⑤ 负责安装工程质量台帐、资料的建立，填写各类安装工作基础资料。

⑥ 制定项目机电物资采购计划及工程物资需用计划。

⑦ 制定机电分部、分项施工方案和质量保证措施。

3.3施工组织管理策划

根据工程特点，明确工程质量控制点，并制定需要编制的施工组织设计及施工方案的清单，明确时间和责任人。明确施工组织设计、施工方案和技术交底的编制方法和具体要求。

施工组织设计和方案的编制要充分考虑有关部门及分包的意见。每个方案的实施都要通过方案提出→讨论→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。方案一旦确定就不得随意更改，并组织有关人员及分包负责人进行方案的交底。如提出更改必须以书面申请的方式报项目总工批准后，以修改方案的形式正式确

昆明市第三中学经开区分校 工程创优策划书 定。现场实施中，项目派专人负责在施工组织设计和方案的现场实施中的跟踪调查工作，将方案与现场实际中不一致的情况及时汇报给技术负责人，通过内部洽商或修改方案的方式明确如何解决。

施工现场严格按方案施工，从而保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩，机械配备合理，人员编制有序，，施工流水不乱，分部分项工程施工方案科学合理，施工操作人员严格执行规范、标准要求，确保工程质量和进度。

3.4结构工程精品策划

（1） 模板工程精品策划

依据模板的基本要求（模板尺寸准确、板面平整；具有足够的承载力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载；构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护；并在满足塔式起重机起重量要求、施工便利和经济条件下，应尽可能扩大模板面积、减少拼缝等）进行模板的选型、设计、承载力验算、细部处理、安装就位等施工策划。

（2） 钢筋工程精品策划

钢筋工程在审图把关，确定控制的重点和难点，制定措施的前提下，根据具体情况制定相应的措施：

（1） 框支柱、梁画出大样图；

（2） 梁柱节点、剪力墙门窗洞口等要提前放样；

（3） 悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制；

（4） 抗震结构的要求如加强区、箍筋加密区、剪力墙约束构件等

从钢筋原材、钢筋加工、钢筋堆放、钢筋绑扎、粗钢筋连接和钢筋保护层控制等方面进行策划，进一步面前现场钢筋方面控制的重点和要达到的质量目标。

（3） 混凝土工程精品策划

混凝土的施工工艺和混凝土外观决定着结构本身的观感质量，是影响创优工作的关键控制点。混凝土施工工艺是否合理、保证措施是否有力，直接决定着混凝土外观效果。

混凝土工程按照准备阶段（预拌混凝土供应合同的制定、混凝土浇筑申请、混凝土申请单和小票的管理、机械设备和场地准备、劳动力组织、措施交底和现场组织、试验准备、浇筑前的验收准备工作、检查模板接缝和阴阳角平整度及支

昆明市第三中学经开区分校 工程创优策划书 撑情况）和混凝土工程的操作阶段（混凝土的分层浇筑、墙体混凝土浇筑前的接浆、混凝土坍落度的测试、混凝土终凝时间及和易性、楼板混凝土的压光操作、混凝土的泵送、混凝土的振捣、混凝土施工缝的留置和处理、混凝土养护）来明确质量控制的要求和控制方法。

4、施工管理控制

4.1管理制度

（1） 目标管理制度

根据合同要求确定本工程的质量目标为“工程质量一次交验合格率100%，合同履约率100%，顾客满意度98%”，围绕这一目标编制《项目创优策划》、《质量检查计划》等质量管理文件，作为考核管理效率和效果的标准。

（2） 培训交底制度

培训交底制度的目的是强调预控，强调过程控制，明确规范要求，严肃质量保证体系，使之不流于形式。保证进入现场的人员了解现场实况，了解国家、部委的法律、法规和标准及现场管理制度和规定；掌握必要的安全、质量知识；提高自我防护及安全意识，提高质量意识，自觉遵守现场纪律、维护企业形象，保证施工生产的顺利进行。

1） 进行质量意识的教育

增强全体员工的质量意识是创精品工程的首要措施。针对工程特点，由项目总工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的创优策划。通过教育提高各类管理人员与配属队伍单位施工人员的质量意识，人人树立“百年大计、质量第一”的思想，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优的顺利实现。项目各级管理人员的质量意识教育由项目总工程师、现场经理及技术负责人负责组织教育；参与施工的各配属队伍各级管理人员由项目质量总监负责组织进行教育；施工操作人员由各配属队伍组织教育，现场工程师及专业监理工程师要对配属队伍进行教育的情况予以监督。

2） 加强对配属队伍的培训

施工作业班是直接操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此要着重对施工班组进行技术培训和质量教育，帮助提高管理水平。项目对施工班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训。施工班组要建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工管理中去，并督促其对各项工作落实。

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3） 加强对图纸、规范的学习

定期组织技术人员、现场施工管理人员以及施工班组的主要人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。在学习过程中对图纸中存在的问题及时找出，并将信息及时反馈给业主和设计院。 （3） 样板制度

分项施工前，组织各专业施工班组依据施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准进行样板施工。所有样板经监理共同验收合格后方可进行下一步施工。操作人员做到统一操作程序、统一施工做法、统一质量验收标准。建立样板工程的关键工序，预防质量通病，明确质量控制要点。 （4） 三检制度

自检：在每一分项工程施工完后均需由施工班组对施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。

互检：经自检合格的分项工程，由项目部质检员组织施工班组及班组质量员进行相同工序之间的施工班组互检，对互检中发现的问题应认真及时地予以解决。

交接检：下道工序班组通过检查认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经工长签字认可后，方可进行下道工序施工。 （5） 材料验收制度

现场使用材料的质量是影响工程质量及安全的重要因素。因此，现场材料进场后必须按要求进行检验验收，合格后方可使用。未经验收合格的材料不得留置在现场内。所有进场材料必须满足安全使用要求。 （6） 现场挂牌标识制度

对施工现场使用的钢筋原材、半成品；水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识必须注明物资名称、使用部位、规格、数量、产地、进场时间、检验状态、标识人、标识时间等，必要时必须注明存放要求。

对现场成品采用粘贴标识牌，注明：分项工程名称、施工部位、验收部位、垂直度、平整度、阴阳角方正、质量等级、验收时间、现场负责人等。

混凝土工程要在待浇筑部位及混凝土输送泵处设置醒目的标识牌，注明：混凝土强度等级、浇筑位置、浇筑标高、计划方量、坍落度、初凝时间等。 （7） 质量会诊制度

根据公司质量管理文件，结合现场施工的实际情况，每周进行一次现场质量

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会议，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并将检查中发现的问题，及时召集项目技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素制定切实可行的预防和纠正措施方案及施工技术管理办法，做到有的放矢，有针对性。

现场质检员负责落实检查方案、措施的实施效果，检查是否满足项目质量要求，并及时向项目总工汇报情况，以便作出准确合理的调整。 （8） 质量追根制度

定期召开质量专题会，追查造成质量问题的责任单位和责任人，明确整改措施、整改期限、整改标准、整改负责人和监督执行人。 （9） 质量奖罚制度

根据施工质量的高低以及施工要求的执行程度采取相应的保证和提高质量的奖罚措施。

依据国家的质量验收规范，项目根据施工进度按分项组织现场质量大检查，根据项目质量标准及检查结果作为奖罚的依据。

通过质量专题会的总结落实结果，对于严格按照质量要求和标准进行施工的班组进行奖励，而对出现施工质量问题并整改不到位且达不到验收标准的班组给予经济处罚，对于造成严重质量事故的班组和个人坚决予以清退出场，并追究相应责任。

（10） 生产例会制度

每周二下午由现场经理（必要时项目经理）主持工程部全体人员、质量、安全负责人和相关单位负责人召开生产例会，总结上周施工任务完成情况，提出和解决施工中发现和应注意的问题，统筹安排下周的施工要点。同时提出相应工序质量和安全的具体要求。 （11） 成品保护制度

为保证每道工序质量，需制定一系列措施严格保护成品，提高成品保护质量，并向各施工班组下发相应的实施细则及奖罚制度。 （12） 计划考核制度

项目计划管理是施工管理的重要职能，与其他管理职能密切相关，处于管理工作的核心位置，它对施工项目的质量、工期、成本三大目标起控制、协调作用。

项目经理部对参与本工程的所有专业班组进行《施工计划管理考核》。 考核结果与工程款挂钩，对不合格的暂扣适量金额以示惩罚。

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4.2进度计划管理

在项目各项管理工作中，全面实施科学的计划管理，强化计划管理的科学性、严肃性，以标准化的计划管理，确保整个工程的施工管理工作，进行全方位的计划，组织协调控制，保证各施工班组、各分项工程、各工序科学地组织实施，确保工期目标的实现。

为了实现对业主工期目标的承诺，项目经理部制定工程总进度计划，计划管理以施工总控进度计划为指导纲领，月施工进度计划作为阶段控制目标，将计划管理的控制单元划分为日计划，保证日计划就保证了周计划和月计划，从而确保施工进度计划目标的实现。

（1） 计划的实施

施工总进度计划、月施工进度计划由项目技术部编制，报项目总工审核，由现场生产经理负责实施。周、日作业计划由生产经理根据总进度、月进度计划及现场生产实际情况负责签发实施。 （2） 计划调整

由于工程施工受各种因素的制约，计划在实施过程中将会不同程度的偏离计划目标，项目经理部每周召开一次研讨会，对劳动力情况、现场组织管理、材料/设备审批、供货情况进行综合分析，并分阶段制定阶段性施工进度计划，调整生产要素配备，赶上拖后的进度计划。 4.3合同管理

（1） 总包合同评审程序 1）合同签订前的评审

项目经理、预算部负责人参加公司组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底作准备。 2）协调评审

合同签订后，由项目经理部主要管理人员会同公司项目管理部组织协调评审。

① 进行合同交底：包括工程性质特点，主要经济技术指标的分析。 ② 落实履约和满足质量要求的资源条件，包括混凝土、模板、钢筋、各种

施工机具及办公设备等。

③ 落实工作责任和进度计划，确定项目经理部应负的工作责任范围和解决

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问题的时间，并将项目经理部的总控计划向有关各方通报。

④ 就履约中的理解不一致和业主磋商，一般性问题由项目预算部负责，将

最终结果汇报公司项目管理部，重大问题由项目经理和业主磋商。

3）项目合同交底

由项目预算部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 4）合同更改

当合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。

① 一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。

② 重大更改应按条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理和业主协商

一致并签定书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响。

（2） 专业分包合同管理

1） 专业分承包方评定：按照公司《分承包方评审程序》由项目主观领导参与分承包方的评定与选择，明确分承包方的必备条件。

2） 专业分包合同制定：项目合同部根据项目特点及总包合同要求制定专业分包合同，并保证专业分包合同满足总包合同要求。

3） 专业分包合同交底：项目合同部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。

4） 分承包方考核：项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合办公室及时递交公司项目管理部。 5） 预算部负责保存合同评审记录。 5、施工技术管理策划 5.1文件和资料的控制 （1） 文件管理

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1）文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。

2）文件的审批：由项目主管领导审批主管部门编制的文件。

3）文件的发放：由项目综合办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。

4）文件修改、换版：由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，综合办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。

5）年度文件资料清单：项目综合办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。

6）项目结束后文件资料的处理：项目结束后，由项目各部门负责人根据公司总部职能对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时的回收。 本项目受控文件包括： 设计图纸；

现行国家施工质量验收规范； 工艺标准、材料标准、标准图集；

各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录； 工程变更、设计洽商；

项目创优计划、工程质量记录、公司质量体系文件。 （2） 质量记录的管理

1） 按照云南省工程建设地方标准DBJ53/T-544-2011《云南省建筑工程资料管理规程》要求按期进行技术资料的收集、汇总、编目，由技术部专职资料员负责。

2） 质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、专业分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。

3） 对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的，按国家和公司的有关规定，分别送交有关档案室保存。

4） 对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质量保证部；对于项目其余资料按公司《质量记录程序》

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文件执行。

5） 质量资料管理总负责人为项目技术负责人，项目各部门的内部管理资料，各部门按照质量计划的管理规定执行。 5.2模板工程质量保证措施

（1） 模板制作，应保证规格尺寸准确，棱、角平直光洁，面层平整，拼缝严密。

制作及安装好的模板应进行检查验收，合格后方可进入下一道工序。 （2） 模板安装前，应依据施工方案确保模板的位置线、轴线、标高、垂直度、

结构构件尺寸、门窗、孔洞位置等符合设计要求。跨度大于或等于4m的梁板模板应按跨度的1/1000~3/1000起拱，起拱线要顺直，不得有折线。 （3） 楼层顶板支模时，竖向支架、支柱底部支承在下层楼板顶面时，应铺设垫

板。

（4） 模板安装应拼缝严密平整，不漏浆、不错台、不跑模，不涨模、不变形。

水电安装预埋件或钢架预埋件，不得突出模板表面，木屑、水电包装袋、水电及其它废料等严防浇入混凝土内。预埋件、螺栓、插铁、水、电管线、箱盒，应按设计位置尺寸准确，固定牢固。

（5） 后浇带或施工缝模板安装的位置、留置形式应符合规范和设计要求，并应

安装牢固，确保留茬截面齐整和钢筋位置准确。梁柱节点、板墙与顶板交角和楼梯、阳台等模板，应确保尺寸准确，棱角顺直、拼缝平整。 （6） 混凝土接茬处施工缝处模板安装前，应预先将已硬化混凝土表面层的水泥

薄膜或松散混凝土及砂浆软弱层剔凿、清理干净。外露钢筋插铁沾有灰浆油污应清刷干净。

（7） 现浇结构模板安装质量允许偏差及检查方法，应符合规范下表要求规定。

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（8） 模板拆除时，结构混凝土强度应符合规范和设计要求：

1） 侧模板拆除时，混凝土强度应以能保证其表面及棱角不因拆除而受损坏，预埋件或外露钢筋插铁不因拆模碰扰而松动； （9） 结构拆除底模、支架应依据施工技术方案对其结构上部施工荷载和堆放料

具进行控制，在结构底部增设临时支撑。悬挑结构均应加临时支撑。 （10）模板的制作、安装和拆除，均应这些“三检”制度。拆除的模板，应及时

维修保养，清理干净。

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5.3钢筋工程质量保证措施

（1） 加强对钢筋原材料、半成品加工和安装绑扎质量的控制，确保钢筋的品种、

规格、形状、尺寸、位置、间距、数量、节点构造、接头连接方式、连接质量、接头位置、数量及其同截面的百分率、保护层厚度等符合规范和设计要求。

（2） 加强钢筋原材料入、出库的管理。按进场批的级别、品种、直径、外形分

垛堆放、妥善保管，并挂牌注明产地、规格、品种、数量、质量状态等。 （3） 钢筋连接接头不宜设置在框架梁端、柱端的箍筋加密区，当无法避开时，

采用焊接接头或滚压直螺纹连接。

（4） 绑扎梁和柱的箍筋时，应与受力钢筋垂直绑牢，每个箍筋弯钩的叠合处，

应沿受力钢筋方向相互间隔错开设置。

（5） 钢筋的半成品加工质量应符合规范、规程、标准和设计要求，经检验合格

的半成品，应按工程使用部位和规格、形状分类堆放。标识牌应注明钢筋编号、规格、尺寸和使用部位。

（6） 钢筋安装绑扎质量，应保证钢筋级别、规格、直径、形状、尺寸、位置、

排距、间距、根数、锚固长度、节点构造、绑扎搭接接头和保护层厚度等符合规范和设计要求，并应做到绑扎牢固。

（7） 钢筋机械连接接头、焊接接头质量，同一构件内的接头相互错开和接头在

连接区段长度为35d，且不小于500mm范围内，有接头钢筋截面面积与受力钢筋总截面的比值，应符合规范规定。

（8） 钢筋的混凝土保护层厚度和保证措施必须符合现行规范、标准和设计要

求。

（9） 钢筋工程安装质量允许偏差及检查方法应符合规范和下表要求；

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5.4混凝土工程质量保证措施

（1） 进场的商品混凝土必须符合规范和图纸设计要求，并满足施工操作需要。 （2） 现场配备标养室（标养箱）和具有试验工作资格的试验员。建立健全的试

验管理制度。

（3） 混凝土运至浇筑地点及坍落度应符合施工和设计要求，不分层、不离析。

并做好季节性防护措施。

（4） 浇筑混凝土前，应完成隐蔽工程的验收。检查模板拼缝严密度、平整度，

清除模内杂物。检查预埋件、箱盒、孔洞位置、保护层厚度及其定位措施的可靠性。严防浇筑振捣踩压钢筋骨架，板类钢筋骨架应设铁马凳支架，铺设跳板。

（5） 在混凝土已硬化层上浇筑的施工缝应严格按技术要求进行处理，浇筑竖向

结构，应按施工技术方案措施在施工缝接茬处先铺设适当5cm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆（无石子），拆模后施工缝不得有砂浆层显露。 （6） 混凝土灌注时，不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架。应按浇筑程序分层均

匀布料。柱、墙板浇筑高度大于2m时，应采取分层浇筑，分层厚度不应大于1m。采用插入式振捣。

（7） 振捣混凝土，应确保密实、预留洞口、箱盒、预埋件、钢筋位置和保护层

厚度准确，面层平整。杜绝漏振、欠振或过振。

（8） 混凝土浇筑后，应在12小时内及时采取覆盖保湿养护措施，严防脱水、

裂缝。冬期必须有保温防冻措施。

（9） 后浇带的留置位置严格按照设计要求设置，施工缝的留置设置在结构受剪

力较小部位。混凝土截面均应密实整齐。

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（10）二次结构与主体结构连接质量必须符合设计要求和规范、标准规定。 （11）混凝土工程质量允许偏差及检查方法应符合下表要求。

6、施工过程控制 6.1施工物资控制 （1） 物资采购

1） 执行公司《采购程序》。

2） 所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。

3） 根据施工进度计划提出物资采购计划，所有材料计划必须经过项目经理

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批准后方能执行。

4） 物资设备部统一管理采购委托、并编制供料计划。

5） 项目部质检总监负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、

检查，并作记录。

6） 业主指定的分承包商，采购文件由其自行编制。

7） 物资采购文件由物资部负责管理、存档。

（2） 物资验证

1） 公司提供的物资，由项目物资部根据供料计划进行现场质量验证并作质

量记录，质量总监负责监控。

2） 项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并作记录。

3） 专业分承包方采购的物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。

4） 业主选择的物资，由项目经理部质检负责人与监理进行验证，必要时会

同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。

5） 现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定

处置。业主提供的物资在现场验证和进场中发现的问题，由项目物资部报告业主解决。

（3） 物资标识

1） 项目物资部根据现场实际设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明

名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。

2） 不合格物资的标识：项目物资部对进入现场不合格物资单独堆放，并进

行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。

3） 现场施工和搬运及使用过程应标识完好。

4） 对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重

点保管。

5） 对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。

（4） 物资搬运、保管、贮存

1） 保证搬运质量。

2） 物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资部下达搬运作

业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资，在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明

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确。

3） 现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域负

责人下达搬运指导书，并指导其进行。

4） 搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完

好，具体内容应列入搬运指导书。

5） 保证贮存质量。

6） 现场贮存由项目物资部统一管理。

7） 贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措

施。

8） 现场贮存的物资至少每周检查一次，记录并对发现的问题向项目经理提

出报告，及时解决。

9） 贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。

10） 完工后的余料，由物资部负责回收处理并记录。

6.2施工过程质量控制

（1） 产品标识及可追溯性

1）项目技术部负责督促检查产品标识的完整性和准确性，物资设备部负责

采购原材料、零配件、构配件的标识管理，质量部负责分部、分项工程

标识管理。

2）物资设备部应将采购的原材料、零配件、构配件在堆放处进行标识采用

挂牌形式，标牌上应规定进行注明。工程材料的标识是通过堆放处挂牌、入库验收单、保管台帐和材质证明等方式来实现。

3）项目技术部负责自加工半成品（如制作的钢筋）在堆放处挂牌，标牌上

应注明名称、型号、生产日期、使用部位。

4）过程标识通过标识记号和记录来实现。

① 标识记号本项目采用合格（√）、不合格（×）。

② 每道过程完成后，填写工程质量自检记录、隐蔽工程检查记录。各种

记录资料保存到项目保修期结束。

③ 施工过程检验和试验记录、隐蔽验收记录/质量检验评定表，施工图

及竣工图等作为分项/分部工程可追溯性标识。

5）所有标识都有转移的情况，随着施工进展，记录或标识可能由一个部门

转交给下一个部门，因此要办理交接记录或标识转交手续，以标识其不

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丢失、损坏，以便必要时易于追溯。

（2） 施工过程控制

1）施工过程控制

① 编制过程控制计划：在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》

和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标识、

质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术部

编制，技术负责人批准。

② 过程能力评定：由项目工程技术部、生产经理、责任工长共同进行，

对施工过程进行评定认可，以确保人员、机具的配置及工艺的可行，

并做好记录。

③ 技术交底：项目技术部根据各项施工方案向现场作业班组进行交底，

班组按照交底要求对操作工人进行二次交底。交底一律书面进行，被

交底人需在交底材料上签字以明确责任。

④ 实施三检制：分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位

作为样板控制点，经过“三检”过程和质量安全部的验证，并经监理

公司认可后作为质量标识指导其它部位的施工。

⑤ 对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划

中作出明确规定。

⑥ 特殊过程的操作人员需要经培训合格，持证上岗。

⑦ 机械管理、维修、保养由提供方负责，项目设备部负责监控，并由设

备提供方按时提供必要的记录。

2）过程标识

① 施工过程的各种标识及记录由责任工长负责，标识方式为：钢筋、模

板工程：挂牌、记录标识；混凝土工程：标签、记录标识；钢筋连接：

记录标识；机电安装：记录标识。

② 项目技术部和计量员共同负责检验、测量和试验设备的检验和试验状

态标识。

③ 急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控，在随后的检验

试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按《不

合格品控制程序》进行处理。

④ 只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、

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标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进行新的标识。

⑤ 负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原印章或

标记交回。

3）防护

① 《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施。

② 施工过程中的工序防护，由责任工长组织实施，交工前的成品保护由

项目经理部统一组织实施。

③ 对专业分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同，并严格执

行。

（3） 检验和试验

1）过程检验和试验的责任人为责任工长，质检员负责监督。

2）施工过程的质量检验，分承包方负责自检、交接检，责任工长负责分项

质量检验初验，质量部负责人评定。

3）施工过程试验按规范要求取样，由责任工长委托专职试验员进行。

4）检验、试验要经过审查、批准，并做好记录，检查和试验检验不合格的

过程不得放行。

5）过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。

6）检验和试验记录：所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字

并注明检验日期，由专职人员整理归档。

（4） 检验、测量和试验设备的控制

1）检验设备的控制责任人为设备部，测量设备的控制责任人为技术部，试

验设备和计量设备的控制责任人为试验员，分承包方提供的检测设备需检验合格，经标识后方可使用。

2）检验、测量和试验设备都要按标准和检定周期进行校准和复验检，新投

入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以标识精确度，并

对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。

3）当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，

直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并计入有关文件。

4）未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时

采取措施予以更换。

5）建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐，由

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专人统一管理。

6）本工程主要测量设备有全仗义、电子经纬仪、DS3-1水准仪及50m钢卷

尺均已做好检测。

7）工程上用乙炔表、氧气表等均已做好检测。

（5） 检验和实验状态

1）项目质量部负责生产全过程的分项、分部、单位工程检验和试验状态的

标识。项目物资部和试验室负责物资的检验和试验状态的标识。项目技

术部负责自加工、制作成品的检验和试验状态标识。

2）产品标识状态

在产品生产安装和服务的全过程中，应对产品的检验和试验状态进行标

识，这些状态有：

① 经检验和试验后合格（合格）

② 经检验和试验后不合格（不合格）

③ 送检验和试验后待决定（待决定）

④ 未经检验和试验（待验）

3）工作程序

① 在工程施工生产开工到完工的每个阶段项目质安部应对各分项、分部

工程施工质量情况进行检验或试验，并对状态进行标识，以记录为准，

如：检验记录、工序交接记录、等级评定记录、竣工验收记录、文件

等可行的其它方式。

② 项目物资设备部对物资按四种状态进行标识，采用挂牌的方式进行状

态标识，注明该产品的品属、合格、不合格、待决定、待检验。

③ 项目技术部应对加工制作的半成品、预制构件等进行状态标识，采用

挂标示牌的方式，上面应该注明该半成品、预制构件是合格、不合格、

待决定、待检验。

④ 当施工生产作业条件改变时，其需要采取相应不同的的检验或试验状

态标识，质检部、物资设备部、技术部应区别并做好记录。

⑤ 质检、物资、技术部对分项、分部单位工程产品、采购的产品、加工

制作的半成品的检验和试验状态标识后，应将验证资料留底后移交下

道工序和有关部门。凡检验或试验不合格的产品，不得投入生产或移

交下道工序。

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⑥ 在施工生产各阶段，质检、物资、技术部门应做好采购、成品或半成

品检验和试验状态标识的保护及管理工作。如标识在施工生产中有遗

失应立即补做并做好记录。

（6） 不合格品控制

1）各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格

标志后记录，防止使用不合格材料、半成品、或使不合格过程转入下道

工序。

2）不合格品的评审和处置

① 一般不合格工序的评审与处置由项目质量安全部负责；严重不合格由

公司项目管理部组织工程、质量、物资部门及技术负责人进行评审，

项目负责人制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。

② 按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况：

a、 返工，以达到规定的施工过程要求。

b、经补修或不经补修作为让步接收。

c、 材料、半成品的降级使用、改做它用或退货。

d、报废处理。

e、 返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。

f、 工序检验不合格由质量总监批准返工。

（7） 纠正和预防措施

1）纠正措施是质量改进措施，项目技术部根据质量安全部提供的分析资料，

有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项

目技术负责人批准后执行。

2）预防措施是防止不合格品发生的控制措施，项目技术部根据本工程及同

类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经技术负责人

批准后实施，预控在分项工程施工前制定。

3）纠正和预防措施的实施责任人为专业工长。

4）纠正措施的实施情况由工程技术部完成记录。

5）项目体系内外审及自查中发现的不符合项，由技术负责人制定纠正措施

（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，综合办公室进行监督整改。纠正预防措施涉及

更改程序文件的问题需专题报告公司主管部门。

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6）由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行《文件和资料控制

程序》并予以记录。

（8） 搬运、储存、包装、防护及交付

1）项目物资设备部负责对工地物资进行管理；技术部负责对成品和半成品

的保护管理。

2）物资入库后的搬运、堆放应按不同类物资要求进行，以保证物资的完好

无损，严禁野蛮装卸、乱堆乱放，搬运堆放危险品或有毒物资须使用相

应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。

3）采购物资的保管

① 采购物资在现场应有相应的库房和货棚及场地。

② 物资保管环境须保护整洁有序，物资存放要做到正确、整齐、安全稳

固，过目成数，检查方便，料签齐全，标志明显。

③ 采购物资的收、发、保管和帐务核算及技术证件的管理，由库管员及

时统一办理。

④ 物资的收发要认真计量，不得估算或推算，必须保持计量器具处于有

效状态。

⑤ 入库物资应认真执行自检制度，经常检查物资质量、数量状态，加强

维护保养，防止各类因素对物资质量产生不良影响。

⑥ 妥善保管物资技术资料和帐页单据，对物资技术资料的收发，保管应

有相应的记录，以便追溯。

4）物资出库管理

① 出库必须凭证齐全、手续完备，数量准确、质量完好、包装牢固、标

志清楚。

② 物资出库应按“先进先出”原则，有保管期限的必须在期限内发放。 ③ 出库“三检查”，即检查发料凭证是否 正确无误，检查发出物资的编

号、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否

齐全。

5）施工过程中成品、半成品的防护：当不同工种交叉作业时，技术部应明

确交叉作业双方应负成品和半成品的保护责任。一旦发现有成品和半成

品被破坏，应及时追究责任并及时修复。工程完工后，由技术部组织专

门人员成立成品保护小组，定人定位管理、禁止闲杂人员进入，保证工

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程质量不被损坏直到竣工移交。

（9） 培训

1）项目部负责该项目与质量有关人员的培训和管理。

2）项目培训主要内容：

① 对其所持证件的验证和审核，过期证件要进行验证和考核。

② 进行质量体系文件的培训。

3）项目主要是对新工艺、新材料的应用培训和当地雇佣的辅助工基本技能

和要求的一些培训，主要采取技术交底，和现场做样板两种方式进行。

4）以上培训内容均要形成记录。

6.3成品保护控制

（1） 成型钢筋应按总平面布置图指定地点摆放，用垫木方整齐，防止钢筋变形、

锈蚀、油污。

（2） 绑扎墙柱筋时应事先在侧面搭临时架子，上铺脚手板。绑扎钢筋人员不准

蹬踩钢筋。底板、楼板上下层钢筋绑扎时，支撑马凳绑牢固，防止操作时蹬踩变形。严格控制马凳加工精度在3mm以内，防止底板、楼板上部混凝土保护层偏差过大。

（3） 严禁随意割断钢筋。当预埋套管必须切断钢筋时，按设计要求设置加强钢

筋。

（4） 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

（5） 制作好的木模板与原材料要分开堆码整齐，不得随意堆放材料，要做好成

品保护措施。

（6） 安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。如有相碰，

则与土建技术人员现场协商解决。

（7） 浇筑楼板混凝土时，要做好安全技术交底，保证浇筑质量以及减少钢筋的

踩踏，所以在去往操作面的主要通道也需设铁马凳，上铺钢跳板，边浇边撤。

（8） 在浇筑混凝土过程中，为了防止钢筋的偏移，在人员主要通道处的梁、板

钢筋上铺设钢跳板，操作人员站立在钢跳板上，避免踩踏梁板、楼梯的钢筋和晚起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

（9） 在交叉作业时，严禁操作人员用重物冲击模板，不允许在梁或楼梯踏步模

板吊帮上蹬踩，保护模板的牢固和严密。

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（10）拆模时，对各部位模板要轻拿轻放，注意钢管或撬棍不要划伤混凝土表面

及棱角，不准使用锤子或其他工具剧烈敲打模板面。起吊模板靠近时，要缓慢移动位置，避免模板撞击混凝土墙柱。

（11）已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土达到设计强度后，才允许承受全

部荷载。施工过程中不得超载使用，严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算加设临时养护支撑。

（12）墙柱角、楼梯踏步、楼梯横梁、处于通道或运输工具所能到达的墙阳角、

门窗洞口等处各个阳角均用竹胶板包起来，利用墙体模板支设时留有的穿墙孔用铅丝绑扎牢固，防止各个阳角被碰掉或碰坏。

（13）在浇筑完墙柱等纵向构件混凝土后，要派工人及时清扫，以标识楼板面的

平整与清洁。

（14）楼板混凝土浇筑完成后，楼板堆放物料应垫放木方。

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