新乡分公司关于全面改善加油站管理的建议(最终上报版)

关于加油站改善管理的建议 关于加油站改善管理的建议 加油站

2011 年是“十二五”的开局之年，按照省公司《关于全 面改善管理的指导意见》《关于开展加油站“五查一改”活 、 动的通知》和焦作会议要求，为全面改善加油站管理，我公 司认真对照《加油站管理规范》 、内控制度及相关业务流程， 将“四找”作为改善管理的切入点，对当前加油站管理的薄 弱点、 空白点、 风险点以及整改提升的落脚点进行全面自查， 现将自查情况重点汇报如下： 一、加油站管理工作存在的问题 （一）主要风险点 1、经营管理方面： 经营管理方面： 一是加油卡套现问题。虽然对套现行为的惩治力度很 大，但是在实际工作套现行为难以杜绝，查处和控制难度较 大，其原因在于按照目前的内控流程通过常规的核查不容易 发现加油卡套现行为，必须通过信息系统日常监控、抽查、 暗查或调取加油站监控录像等方式才能发现套现行为，存在 加油卡经营风险。 二是调价期间违规销售风险。按照目前的调价机制，客 户及加油站均能通过网络、电视等各种媒体提前得到调价消 息，由于时间差，管控站存在涨价前超常量销售现象，非管 控站虽然要求片区到站现场调价，依然存在利用调价违规销

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售谋取私利的风险。 2、财务管理方面： 财务管理方面： 一是按照内控制度要求，电子帐、ERP 和管控数据必须 一致。但在非满月关账时，由于关账时点不一致，导致零售 电子帐表、ERP 和管控系统销售数据整体存在差异，难以监 控到位，给管理带来一定的风险。 二是加油站受编制限制，未设置专职开票（收银）员， 发票大多由当班员工开具，发票真实性难以监控，存在着顾 客购买非油品开具油品发票、固定客户虚开或多开发票等现 象，加油站发票管理存在风险。 三是按照目前邮政收款制度，受费用限制在邮政收款制 度落实上，存在着三天一收款加油站、部分大站难以增加收 款次数等问题，资金上缴不及时，存在资金财务风险。 四是不记名卡做坏卡处理、加油卡额度帐退款流程均是 先办理后审批，业务监控滞后，存在客户利用假卡或假身份 证套取加油卡资金、发卡员利用职务之便套取加油卡资金等 行为风险。 3、安全管理方面： 安全管理方面： 方面 目前省市公司都制定和完善了加油站各种应急预案，但 部分加油站特别是小型加油站，因人员少，日常演练流于形 式，重视程度不够，应对突发事件、火灾等主要应急预案的 实地模拟演习未得到真正落实，员工应对突发事件实操能力

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欠缺，存在较大的安全风险。 4、数质量管理方面： 数质量管理方面

： 方面 一是运输环节由改制运输车队承担，尚未引进加油站配 送竞争机制，且改制企业内部自律措施不力，对运输车辆监 管手段较为单一，事前监控、预防措施不到位，存在数质量 风险。 二是目前媒体对加油站数质量问题比较关注，总部对加 油站损耗控制标准要求较高，在实施过程中对加油站实行赔 付制，在尚未实行温差补偿、运输损耗得不到有效控制的情 况下，加油站数质量管理环节存在较大的风险。 三是配置计划不能满足销售需要，外采油品调配过于集 中，所占比例过大。同时，加油站跨区移库频繁、损耗增加、 不易监控，管理难度较大，加油站数质量管理存在风险。 5、设备管理方面： 设备管理方面： 方面 一是管控设备配置不到位，缺乏定期更新制度，因管控 设备老化，出现故障较多，维修难度大，存在调价通讯时价 格就提前到位或通讯不成功价格滞后到位、每日管控取数难 以正常进行等问题，对加油站经营和管理形成风险。 二是部分加油站加油机超期服役，难以进行防作弊改 造，计量器老化，主板故障时常发生，存在较大的数质量和 经营风险。 （二）管理空白点

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1、站容站貌： 站容站貌： 加油站实行形象改造后，起点高，形象亮丽，充分展示 了中石化品牌形象，但随着时间的推移，形象站维护、维修、 保养等费用高、难度大，受专业技术和费用限制，难以得到 及时的维修、维护和保养。 2、财务管理： 财务管理： 一是在月末关帐公司盘点小组对加油站进行实地监盘 时，个别加油站监盘数据同加油站盘点数据存在差异，但按 照规定盘点数据处理时间较紧，甚至出现上午 10 点盘点， 下午 4 点在系统处理损耗，从而产生监盘数据同加油站盘点 数据产生差异时没有时间进行调整。 二是按照《4.10 加油卡业务流程》规定，发卡网点要按 照不相容岗位原则要设置卡管员、库管员和网点负责人，同 时零售管理部门在加油卡管理方面要求设置卡管员和库管 员，但目前发卡网点人员多为 1 人，零售部加油卡管理岗 1 名，不相容岗位要求难以落实。 3、安全管理： 安全管理： 一是按照 HSE 管理要求，加油站均要进行风险评估和危 害识别。但加油站风险评估，危害识别等专业人员缺乏，持 续培训不到位，导致新建、收购加油站风险评估、危害识别 存在管理盲点。 二是按照 HSE 管理要求，加油站含油污水要经过隔油池

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处理，不得直接排出站外，但目前加油站没有隔油池，对含 油污水无法处理或处理不符合 HSE 管理要求。 4、数质量管理： 数质量管理： 一是数质量管理环节未实行加油站温差补偿标准，加油 站进油

核对单设定的相关验收项目无法落实，加油站温差损 耗难以界定。 二是对新建、收购等加油站开业计量油罐或改造清罐 时，油罐垫底油、管线注油等数量没有明确标准，罐底油数 量差异较大，公司在数量损耗认定时缺乏依据，只能通过人 为判断估计来认定核销。 三是加油站在日常经营中发生限电、停电时，需要通过 发电机来正常营业，但加油站发电机用油没有相关的费用支 撑，管理制度缺失。 四是按照内控制度和 HSE 规定，加油站油罐要三年清洗 一次，但清罐要求专业技术标准高、危险性大、费用投入较 多，具备资质的专业技术公司少，地市公司加油站定期清罐 要求难以进行落实。 （三）管理薄弱点 1、规范化服务方面： 规范化服务方面： 加油站员工服务意识淡薄，服务质量不高，同中石化品 牌形象、 服务标准要求不相匹配， 规范化服务管理较为薄弱。 2、站容站貌方面： 站容站貌方面：

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一是近几年来，加油站实行了形象改造，部分加油站经 营环境、品牌形象得到了改观，但未改造加油站比例过大、 形象标准不统一，受维修费用限制，对加油站站容站貌存在 的问题得不到彻底整改，影响了中石化的品牌形象。 二是加油站卫生责任制落实不到位，加油站环境卫生、 厕所管理时好时坏、经常反复，未形成管理长效机制，成为 加油站管理的难点。 三是根据节能降耗的相关规定，加油站电费拨付标准缺 口较大，难以保证加油站亮化要求，影响中石化品牌形象。 3、财务管理： 财务管理： 一是个别加油站员工安全意识淡薄，对投币式保险柜管 理规定认识不足、 落实不到位， 存在加油员投币不符合规定、 投币式保险柜钥匙未按要求分设等问题。 二是加油站手工帐表存在代签字现象，导致相关不相容 岗位起不到应有的监管、监督作用。 三是按照要求，每月片区经理要对发卡网点三分之一的 业务及单笔充值额在一万元以上的业务进行审核，结合片区 经理工作实际情况，精力难以达到，管理不到位。 四是发卡员操作不当或系统不稳定形成加油卡圈存翻 倍和卡账透支等问题，系统查询滞后，难以监控到位。 4、安全管理： 安全管理： 一是部分加油站安全意识淡薄，安全生产责任制未得到

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有效落实，安全培训不足，安全防范措施落实不到位，个别 员工对一些安全问题视而不见，与毗邻单位联防活动未真正 开展，日检查、周检查流于形式。 二是目前加油站罩棚、油罐防雷防静电测试、加油机和 加油胶管及卸油场地的导静电接线测试重视不够，未按规定 进行落实。 5、数质量管理： 数质量管理： 一是加油站在油品验收

环节重视数量验收，对油品的外 观、感官质量检验重视不够。 二是部分加油站因地基下沉、罐体变形等多种因素影 响，油罐编表同实际差异较大，计量数据不能正确反映罐存 数量。 6、设备管理： 设备管理： 一是前期收购站、租赁站设施设备不完善，油罐、管线 不符合标准，罐体、人孔等不符合标准。 二是对经营辅助设施和安全辅助设施配置重视不够，大 部分加油站液位仪、管控及安全监控设施未进行配备，给加 油站日常经营、 管理增加难度和劳动强度， 为加油站偷盗油、 资金、抢劫等案件侦破带来较大难度。 二、整改提升落脚点及主要问题 整改提升落脚点及主要问题 从加油站管理中目前存在的上述问题来看，还存在着体 制机制不顺、管理制度缺失、费用投入不足、督查培训力度

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不够等深层次问题，具体为： （一）基层员工收入低，整体素质不高 基层员工收入低，整体素质不高 一是加油站单站销量低，根据定编标准，人员定编少， 存在一人多岗、部分岗位缺失等现象，站长、计量员兼任， 副站长、记账员兼任，开票（收银）员缺失等现象较为普遍； 二是人员编制的紧张以及目标任务的不断加大，导致员工工 作时间较长，劳动强度大，加上目前加油站工作环境差、收 入偏低，员工流失率高，优秀员工留不住，高素质员工招不 来。三是受员工整体素质的影响，站长后备人才储备不足， 。 目前站长年龄结构偏大，新任站长整体管理水平不高，加油 站各项服务及管理工作难以落实到位。 （二）体制改革尚未到位，职责界定不明确 体制改革尚未到位， 一是目前县公司体制改革正在进行，尚未推进到位， 零售部门承担职责过多，管理责任过大，省市公司各职能部 门、各专业线条职责未重新界定，管理工作不平衡，尚未对 加油站形成专业化管理，工作作风不扎实，缺乏服务基层、 服务一线意识。二是县公司人员按照岗位设置尚未全部配置 到位，县公司（片区）经理赋予职能、职责过多，对加油站 “4+1”工作法难以落实到位。 （三）加油站管理制度繁杂，工作标准需进行统一 加油站管理制度繁杂，工作标准需进行统一 制度繁杂 标准需进行 加油站流程涉及管理工作的方方面面，各层次、各部门 相关文件制度多，加上各层次、各专业口督查频繁，检查整

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改标准多，员工对自身岗位职责、各项工作流程难以准确掌 握，加油站站长频繁迎检，难以突出管理重点。 （四）督查管理体系不健全，整改落实不到位 督查管理体系不健全， 督查体系不健全，没有形成逐级负责制、一级查一级， 层层抓落实，督察效果不理想

。综合性的专职督察队伍还未 建立，督察的专业化水平和技能达不到当前督查工作需要。 加油站点多、线长、面广，存在问题涉及到公司各个职能部 门，落实整改难度大。 （五）培训缺乏系统性和常态化，长效机制尚未建立 培训缺乏系统性和常态化， 缺乏系统性和常态化 目前初步建立了省、市、县、站四级培训体系，近年来， 重视了对安全方面相关资格认证的培训和对零售部、县公司 经理、个别大站站长层面相应进行了重点培训，但加油站管 理流程涉及的范围广、层面多，加之加油站人员变动频繁， 加油员、发卡员、记账员等业务技能培训还缺乏系统性、常 态化。 三、改善加油站管理的建议 （一）提高员工收入，提升员工整体素质 提高员工收入，提升员工整体素质 一是不断提高员工的整体收入水平，关心一线员工生 活，改善加油站员工生活条件和经营环境，从而使加油站员 工对中石化具有较强的荣誉感、自豪感，提升员工对企业的 向心力与忠诚度。二是建立和不断完善加油站员工招聘录用 制度，提高招聘录用门槛，使加油站员工整体素质得到有效

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提升和良性循环。三是将优秀人才充实到加油站后备队伍 中。打通员工晋升通道，进而提升加油站的整体管理水平。 （二）深化体制改革，明确各部门职责 深化体制改革， 进一步深化体制改革，结合加油站管理流程，做好新体 制下公司各个经营、管理部门的工作定位和职责界定工作， 对加油站的管理形成齐抓共管、 敢抓敢管、 敢当恶人的格局， 进一步改善机关工作作风，全面树立深入基层、服务基层的 意识，积极倡导“领导服务员工、机关服务基层、员工服务 客户、全员服务零售”的管理理念。 （三）统一制度标准，加快标准化建设 统一制度标准， 对加油站各项经营管理制度进行梳理，按照加油站工作 流程进行细化规范，统一制度标准，建立加油站“人员管理、 现场管理、账表管理、资金管理、安全管理、设备管理、数 质量管理、厕所管理”等各作业环节的标准化工作手册，指 导各岗位人员按照标准做好本岗位工作。 （四）完善督查体制，强化整改落实 完善督查体制， 一是建立健全督查体系， 按照逐级负责制， 一级查一级， 层层抓落实，确保督察效果的有效落实。二是成立独立的督 查部门，建立综合性专职督查队伍，不断提升督查技能和专 业化水平，发挥督查队在全面改善管理中的作用。三是针对 督查中发现的问题，深入分析、找出症结、跟踪整改、确保 实效、落实问责、追究责任，以帮助解决问题为主，反对以

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罚代管，全面提升加油站管理水平

。 （五）强化培训，建立培训长效机制 强化培训， 一是建立和完善科学化、规范化、制度化的培训实施保 障体系， 开发高效规范的培训课程， 培养高素质的讲师队伍， 建立顺畅的培训管理体制和运行机制。二是构建培训效果和 薪酬激励及职业发展相挂钩的机制，将培训结果和员工的选 拔、培养和使用紧密结合，切实提升加油站经营管理水平。 三是充分利用现有的培训基地，做好多元化、分层次的系统 培训工作，加强后备人才队伍培育和建设。 （六）加大投入，保障设备设施安全高效运行 加大投入，保障设备设施安全高效运行 一是加大加油站设备投入，建立加油机、管控设备的定 期更新制度，从源头抓设备本质安全，推动设备现代化和标 准化管理水平稳步提高。二是加大加油站液位仪、监控等辅 助经营管理设施的投入，在促进加油站管理现代化的基础 上， 不断减轻员工劳动强度， 同时强化加油站安全防范工作， 营造安全工作环境。三是加大维修费用投入，做好加油站隐 患治理和设备设施的维修保养，依靠精细化管理延长设备使 用周期，推动设备设施安全高效运行。

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