FT-CB-LC004合同管理流程
1 目标：
为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制，减少经营风险，通过明确内部职责，提高解决问题的时效性和有效性，从而保证各项经营活动正常有序的进行。
2 适用范围：
2.1集团成本管理中心或区域审算合约部组织招投标产生的各类工程合同（含部分配套工程合同）、设计、
咨询合同、材料设备采购合同和其他合同（招标代理、物业管理等）。
2.2项目部、其它非招投标产生的协议发包（含配套工程、设备、服务等内容）和其它发包。 3
术语和定义： 无 4
部门职责：
4.1 经办部门作为对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人，对合同的真实性、合理性、可行性负有完
全的责任，相关隶属部门（公司）的负责人为第一审核人，负有直接责任。
4.1.1 项目部：负责权限内采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订合
同等工作。
4.1.2 区域审算管理部：负责采购合同的要约设计、拟定合同草案、合同报审报批、组织合同交底、签订
合同等工作；负责定期召开合同履行工作评审；负责权限内的合同结算。
4.1.3 集团成本管理中心：负责超区域权限的合同审核。
4.1.4 集团行政管理中心合同管理员：负责合同的流转、审批程序、流转时效、用印记录、合同资料的分
发归档等工作。 4.2 审核部门
4.2.1 各级工程管理部门及设计管理部门：负责合同中技术要求的审核；负责对合同执行时间等信息的审
核。
4.2.2 集团财务资金中心及区域财务管理部对合同的履约收支、付款方向、单据回笼等情况监督审核。 4.3 审批人
4.3.1 项目部负责人：负责对权限内的合同进行审批；
4.3.2 区域公司负责人：负责对权限内的合同进行审批；；
4.3.3 集团总裁：负责对集团总部、区域公司、项目部进行合同管理授权，划定各级部门及人员的合同管
理权限；负责对需由复地集团法定代表人的合同进行审批；负责代表复地集团与施工及材料设备供方签署重大采购项目合同及战略采购合同。 5
工作程序：
6 7
主要文档 权限及标准
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主要附件
8.1 《复地集团权限审批表》 8.2 《合同会签单》
8.3 《合同（订立、收尾）会签表归档目录表》 8.4 《合同流转一览表》 8.5 《合同履行收尾会签表》 8.6 《合同履行收尾归档目录表》