茶叶加工项目建议书

独山县茶叶加工

项

目

建

议

书

目 录

1．总论 ...................................................................... 错误！未定义书签。 1.1项目背景 . .................................................. 错误！未定义书签。 1.2畜牧业发展趋势分析 .............................. 错误！未定义书签。

1.3××发展畜牧业条件分析 ....................... 错误！未定义书签。

1.4项目建设必要性分析 .............................. 错误！未定义书签。

1.5项目建设地区概况 .................................. 错误！未定义书签。

1.6项目概况 . .................................................. 错误！未定义书签。

2．市场预测 .............................................................. 错误！未定义书签。

2.1产品市场供需现状及预测 ...................... 错误！未定义书签。

2.2产品目标市场分析 .................................. 错误！未定义书签。

3．建设规模 .............................................................. 错误！未定义书签。

3.1肉羊养殖繁育基地建设规模 .................. 错误！未定义书签。

3.2肉牛养殖繁育基地建设规模 .................. 错误！未定义书签。

3.3奶牛养殖基地建设规模 .......................... 错误！未定义书签。

3.4饲料青储氨化设施建设规模 .................. 错误！未定义书签。

3.5牧草种植基地建设规模 .......................... 错误！未定义书签。

3.6水利工程设施........................................... 错误！未定义书签。

3.7基础设施 . .................................................. 错误！未定义书签。

4．场址条件 .............................................................. 错误！未定义书签。

4.1地点与地理位臵 ...................................... 错误！未定义书签。

4.2土地利用现状........................................... 错误！未定义书签。 4.3地形、地貌条件 ...................................... 错误！未定义书签。

4.4气候条件 . .................................................. 错误！未定义书签。

4.5土壤条件 . .................................................. 错误！未定义书签。

4.6水质条件 . .................................................. 错误！未定义书签。

4.7交通运输条件........................................... 错误！未定义书签。

4.8防洪、排涝设施条件 .............................. 错误！未定义书签。

5．技术方案、设备方案和工程方案 . ..................... 错误！未定义书签。

5.1圏舍圏舍技术方案 .................................. 错误！未定义书签。

5.2牧草种植方案........................................... 错误！未定义书签。

5.3设备方案 . .................................................. 错误！未定义书签。

5.4工程方案 . .................................................. 错误！未定义书签。

6．饲料燃料供应 ...................................................... 错误！未定义书签。

6.1饲料供应 . .................................................. 错误！未定义书签。

6.2肥料供应 . .................................................. 错误！未定义书签。

6.3农药供应 . .................................................. 错误！未定义书签。

6.4燃料供应 . .................................................. 错误！未定义书签。

7．项目总体布臵 ...................................................... 错误！未定义书签。

7.1总体布臵 . .................................................. 错误！未定义书签。

7.2运输 . .......................................................... 错误！未定义书签。

7.3公用辅助工程........................................... 错误！未定义书签。

8．节水措施 .............................................................. 错误！未定义书签。 8.1渠系节水与田间节水相结合 .................. 错误！未定义书签。 8.2先进技术与传统技术相结合 .................. 错误！未定义书签。

8.3完善灌排系统相应配套设施 .................. 错误！未定义书签。

8.4水利工程节水与农业示范节水相结合 .. 错误！未定义书签。

8.5工程措施与管理措施相结合 .................. 错误！未定义书签。

8.6渠道砌护技术........................................... 错误！未定义书签。

9．环境影响 .............................................................. 错误！未定义书签。

9.1厂址环境条件调查 .................................. 错误！未定义书签。

9.2项目对环境影响因素分析 ...................... 错误！未定义书签。

9.3环境污染治理措施 .................................. 错误！未定义书签。

9.4项目环境影响评价结论 .......................... 错误！未定义书签。

10．经营管理 ............................................................ 错误！未定义书签。

10.1项目法人组建方案 ................................ 错误！未定义书签。10.2管理机构设臵方案 ................................ 错误！未定义书签。10.3技术专业人员培训 ................................ 错误！未定义书签。10.4经营方式 . ................................................ 错误！未定义书签。

11．项目实施进度 .................................................... 错误！未定义书签。

11.1建设工期 . ................................................ 错误！未定义书签。11.2项目实施进度安排 ................................ 错误！未定义书签。

12．投资估算与资金筹措 . ....................................... 错误！未定义书签。

12.1投资估算 . ................................................ 错误！未定义书签。 12.2资金来源及筹措 .................................... 错误！未定义书签。 12.3资金使用和管理 .................................... 错误！未定义书签。

13. 财务评价 ............................................................... 错误！未定义书签。 13.1项目财务评价......................................... 错误！未定义书签。13.2成本费用估算......................................... 错误！未定义书签。13.3损益估算 . ................................................ 错误！未定义书签。13.4财务分析 . ................................................ 错误！未定义书签。13.5不确定性分析......................................... 错误！未定义书签。13.6社会效益分析......................................... 错误！未定义书签。13.7生态效益分析......................................... 错误！未定义书签。13.8项目收支状况分析 ................................ 错误！未定义书签。13.9财务评价结论......................................... 错误！未定义书签。

14．风险分析 ............................................................ 错误！未定义书签。

14.1项目主要风险因素 ................................ 错误！未定义书签。14.2风险程度分析......................................... 错误！未定义书签。14.3防范和降低风险措施 ............................ 错误！未定义书签。

15．研究结论与建议 ................................................ 错误！未定义书签。

15.1研究结论 . ................................................ 错误！未定义书签。15.2建议 ................................................................ 错误！未定义书签。

独山县牟尼河茶果场红茶基地项目

建 设 计 划 书

一、项目提出的依据和目的

为进一步发挥我场的自然生态优势，积极发展创汇农业，完善、配套和改造我场茶叶基地的生产建设，生产出更多的茶叶系列产品供应国内外市场。结合我场土地资源、气候条件、茶叶品种、生产优势情况、茶园种植面积，提高单产，扩大加工能力，提高茶叶品质，充分发挥经济效益，提高市场竞争能力，改善包装、储运和技术检测等各个环节，创出“牟尼河红茶”系列产品牌的名声和信誉，为国家出口创汇，增加税收多作贡献。

二、牟尼河茶果场的基本情况

（一）地理气候条件及水资源

牟尼河茶果场茶叶基地位于独山东南部，地处低山河谷地带，未垦荒山及宜耕地一般为薄腐中土硅铁铝质粗骨黄土壤，PH 值4.5—6之间，这睦地方，海拔800—850米之间，属南亚热带季风气候，年平均温度19℃，具有春早夏长、秋迟、冬短、昼夜温差显著和冬春干旱的特点，无霜期为330天左右，可降水量为1100—1300毫米，年平均日照在1350—1500小时之间，由于热量丰富，雨水充沛，植物生长期长，6—9月是雨热同季，正值茶叶生长的最佳时期，在这种特定的环境条件下，清明前30天开园采茶，立冬前后三五天封园，采摘期为210天左右。

（二）土地面积

独山牟尼河茶果场已种植茶园面积1350亩，其中93年种植500亩，已基本投产，年亩产优质鲜叶300公斤以上，95年种植850亩，年亩产鲜叶100公斤左右，需进一步增加投入和改造。有800亩左右适宜开发利用，可适宜发展茶园面积2100亩，有待于进一步开发利用。

（三）肥、水、电资源条件

1、肥力。牟尼河茶场区域气温高，雨水高，土壤有机质分解较快，但是，由于这一气候因子，草生资源较为丰富，其腐殖速成好，可补充和提高土壤营养成份，同时茶场内部承包户饲养牲畜每年可为茶叶提供一定数量的农家肥，可满足生产需要。

2、水源。可适宜种植茶园的区域地处缓地地带，部份山坡常有山泉水流出。因此，水源丰实，只需增加部份投资，合理布局输水渠道及排灌水渠就能满足茶叶生产用水。

3、电力设施。我场基本输通电力220伏—380伏，我场干茶加工能力达4000担时，每年用电量是可以满足生产需要的。建场时由于资金不足，至今远离场部5.8公里的一分场，茶园管理区尚未通电，只需要增加部份投资，即可解决用电问题。

（四）交通及劳动力资源条件

1、交通。牟尼河茶园开发区域内无有公路，距独山县城26公里，北距黔南州府所在地都匀市94公里，距贵州省省会所在地贵阳市250公里，距广西交界80公里，茶园

生产区域至基长镇6公里。这些交通条件给生产资料供应、产品加工及销售方面提供方便，并且茶场根据生产发展需要增加部份投资购臵1—2辆农用车，给收购附近农户的茶青加工提供方便。并能带动这一地区种茶农户脱贫致富。

2、劳务用工。在农办的正确领导下，茶场内部经济体制改革，进一步完善生产经济责任制，内部管理结构进行调整。其中场级干部4人，生产管理人员10人，茶园承包户150人，季节工100人，加工业12人，可满足目前生产的需要，据调查附近乡村内有几百名剩余劳力，并且从四川、罗甸等地有几百名劳力输入我县，这一劳力数额可满足基地建成后生产发展的需要。

（五）茶叶生产与加工能力条件

1、生产规模。目前我场是一个以生产加工茶叶为主，其它为辅，全面发展多种经营的茶场。目前我场生产加工的各种茶类远销北京、上海、广东、湖南、贵阳等地，虽然产品很受客户欢迎，但生产的品种结构单一，满足不了市场需求，加之基地建设时资金不足，没有建造红茶车间和配臵红茶初精制设备。因此严重影响我场生产的品种参与市场竞争。我场在基地建设时定植的品种是红绿茶兼制，很受各地客户欢迎的优良品种。生产红茶是我场加工干茶的主要任务，红茶的主要特征是品质纯正、外形优美、经济价值高，在国际市场有很高的竞争能力。因此，我场只要增加部分投入，建造一座年生产能力4000担，面积600平方米的初精制厂房，配臵一套初精制设备，就能生产出

口红茶。

2、生产效果。我场种植的茶园因素全面投产，和投产期短，因此目前年产茶青在19.25万/公斤，其中850亩茶园茶青产量在100公斤以下，加工业上年产干茶960担。待完善850亩茶茶园田间管理，通过技术改造，增加投入后，两年内亩产茶于500—600公斤，年产干茶4000担左右。

（六）牟尼河茶果场生产经营情况

1、社会效益。为社会提供商品，满足社会要求是牟尼河茶场的根本任务。为目前下岗职工提供再就业机会和周边农村大量剩余劳动力找到了出路，而且为这一地区的农民发展商品生产、脱贫致富产生了强大的辐射作用和示范作用。

2、经营管理。基地建成后，茶园上实行家庭为单位的联产承包责任制，加工业采取集体承包责任制，行政部门实行岗位责任制，从上至下层层落实生产经济任务。干茶产品全部由场部根据市场需求情况，品种结构按比例生产加工销售。

（七）技术力量条件

茶场自身技术力量，现有从事农业技术干部4人（其中从事茶叶专业技术干部3人），从事茶园技术管理人员8人，从事茶叶加工技术人员12人。场里技术干部、管理人员、生产加工人员对茶园的生长规律、栽培管理、植物保护、干茶的初精制加工措施基本掌握，并能结合本地区的

实际情况开展技术培训和现场指导工作。

（八）环境条件

由于我场茶园基地远离喧闹城市，茶园基地周围几十公里内亦无工矿企业，生态环境优越，是生产无公害、无污染、安全营养“牟尼河茶”系列产品的好地方。

三、项目内容、规模及资金概算和资金筹措

（一）项目建设内容、规模及资金概算

(二) 资金筹措

1、申请红茶基地项目贷款76.20万元。

2、流动资金计划

①本项目全部建成投产后，按每亩产干茶3担/年计算，每年产干茶4050担，产值243万元。

②每担干茶的生产成本为452.20元，每年干茶总成本为183.14万元。

③每年需要增加的流动资金，按产品总成本的20%计算，需36.60万元，资金来源为内部集资，向农业银行或财政贷款，各年初借贷，年底归还。

四、经济效益分析及社会效益分析

(一) 产品成本预算

1、茶青成本（按鲜叶200公斤/担干茶计算）

①采摘费及管理工资： 140元

②肥料： 60元

③农药： 10元

④折旧费： 34元

⑤农业税： 10元

⑥企业管理费： 4元

⑦技术服务费： 1元

⑧其它费用： 1元

⑨费用合计： 260元

2、干茶成本（按1担干茶计算）

①原料、茶青： 260元

②燃料费： 22元

③电 力： 22元

④折旧费： 14元

⑤水 费： 0.20元

⑥车间经费： 0.50元

⑦加工工资： 50元

⑧工厂管理费： 1元

⑨产品税按每担干茶产值的15%计提82.50元

⑩费用合计： 452.20元

(二) 经济效益分析

1、盈利情况

销售利润表如下：

2、投资收益 ①总投资： 万元

②流动资金： 36.69万元

③企业利润： 53.199万元

④折旧费： 19.44万元 其中：厂房及设备(15年限)5.67万元，茶园(25年限)13.77万元

⑤上缴农业税： 4.05万元

⑥产品税： 33.41万元

(三) 经济责任及还款计划

1、关于投资的经济责任

本项目申请增加贷款投资76.20万元，按投资数额由独山县农经委牟尼河茶场统贷统还，并层层签订经济合同，严格贷放手续和财务管理制度，专款专用，同时必须受贷示单位、审计、财政及有关部门的监督。

2、还款基础

牟尼河茶场现已建成茶园1350亩，通过茶园改良和扩建红茶初精制车间及购进机械配套设施后，预计2000年正

式进入高产期，根据预测2000年后平均每年利润可达50—55万元。

3、还贷计划

本项目总投资76.2万元，其中茶园基地贷款46万元，加工业贷款30.2万元，计划分年还款如下：

①1999年—2001年分年还息。

②2002年还本23万元。

③2003年还本26万元。

④2005年还本27.2万元。

（四）社会效益评价

茶叶生产是一项劳动密集型的产业，作物生命周期长，在25年以上，从垦植到投产，以至整个生产过程不仅需要大量的物化劳动投放，而且需要大量的剩余劳力找到了出路，特别是本场周边群众种植了2000多亩茶叶，他们一般只在春季采摘一两道鲜叶外，大部分鲜叶就白白浪费掉了，此项工程的开发，不仅使周边的农民的茶青找到了销路，并且帮助这一地区农民脱贫致富作了示范作用。走出了一条茶叶基地带动全县茶叶形成批量商品生产的辐射作用，是特困地区扶贫的新路子。而且对国家的“四化”建设增加市场商品，积累资金，增加独山地方财政，都具有极其重要的政治意义和经济意义。

五、保证措施

为了使本项目顺利建成，达到建设计划的要求，必须建立一套系统的、有效的组织、技术和管理的保证措施。

（一）组织措施

1、建立项目领导小组，由独山县农经委负责，并聘请有关专家作为技术顾问，共同制定项目的实施方案。

2、在项目领导小组的今天下，设立项目工作班子，主要由牟尼河茶场基地开发办，根据项目领导小组制定的方案，承担具体的实施计划。

（二）技术措施

1、改造低产茶园，我场至开发茶叶基地时，由于时间短，任务重，资金不足等因素，垦植的一部分茶叶达不到技术要求，开垦深度不足，缺窝断行严重，土壤肥力低，茶园投产后限制了茶叶单产的提高，必须有计划、有步骤地对这些茶园进行改造，其技术特点是“以培肥为中心”，改土、改树、改园、改革管理，整个低改面积850亩一年完成，即1999年完成。

2、大力植树造林，改善茶园生态环境，生态环境条件的好坏，与茶叶产量的多少、品质的高低有着密切的关系，在改造低产茶园的同时，在茶园四周模拟自然群落结构，种植适合茶树生长的树木，营造防护林带，改善茶园生态环境，以获得较好的茶叶产量和优良的品质。此项计划力争在1999年完成种植1万株的任务。

3、兴建排灌系统、蓄水池，在茶园中建造蓄水池、人为进行调节，便于人工施肥、喷药，此项工程争取在1999年完成100m 3的蓄水池任务。

4、完善茶园道路网，增加茶园田间运输能力，降低生产成本，为茶园运送生产资料和茶青运输提供便利条件，获得最好的经济效益。此项计划在1999年完成茶园干道1000米。

5、新建红茶初精制厂房、购臵设备。从茶树上采下的优良鲜叶原料，必须及时加工，才能制出品质优良的产品。鲜叶加工不及时，品质劣变，制茶工艺再好，也不能制出好的产品。制茶厂房、机具设备完备配套是生产优质产品的先决条件，有关项目工程任务争取1999年底竣工。

6、配臵农用车，运送场里的生产资料，农户采摘的茶青鲜叶，必须及时运送到加工地点，才能保证产品质量，保证鲜叶不红变、劣变，减轻人工负担，同时用车收购附近乡村农户生产的茶青鲜叶找到销路，帮助农民脱贫致富提供方便和上门服务。保证鲜叶加工的品质，从而达到最佳的经济效益，此项计划力争1999年初配臵。

7、根据上述技术措施，制度和完善严格执行的操作技术规程。

（三）管理措施

1、落实经营承包责任制。建立分项负责制，同时引进

竞争机制，充分发挥各方面的积极性，加快项目建设进度，在场内进一步搞好农户和加工业多种形式的经营承包责任制，提高项目的经济效益。

2、建立健全项目财务管理制度和定期审计制度。为保证项目按计划实施，实现预期的经济效益，我场对项目资金实行专项、专人管理，建立项目的统计、会计报表体系，定期对项目进行财务和收益审计，严格按照基地设计任务书内容和项目工程进度安排资金投放，保证资金使用效益，防止将贷款资金或物资挪作它用，并按期报送项目工程进度，资金使用情况等有关资料。接受上级主管部门和业务部门的监督指导。

3、加强基地建设人员的培训工作

建设“红茶生产基地”发展外向型经济，必须依靠技术进步和先进的科学技术，才能保证我场茶叶产品占领市场，出口创汇能力。为此，我场除了有计划地引进技术人才，加速我场技术改造外，还要大力培养我场的管理干部、职工及承包户，不断提高我们的文化和技术素质，建设一支适应市场经济工作的专业队伍，我场红茶基地建设计划的实现和发展才有可靠的保证。

目 录

一、项目提出的依据和目的------------------------------------1

二、牟尼河茶场的基本情况------------------------------------1

(一) 地理气候条件及水资源------------------------------------1

(二) 土地资源------------------------------------------------1

(三) 水、电、路资源条件--------------------------------------2

(四) 交通及劳动力资源条件------------------------------------3

(五) 茶叶生产与加工能力条件-----------------------------------

(六) 生产经营情况---------------------------------------------

(七) 技术力量条件---------------------------------------------

(八) 环境条件------------------------------------------------

三、项目内容、规模及资金概算和资金筹措----------------------

(一) 项目建设内容、规模及资金概算----------------------------

(二) 资金筹措------------------------------------------------

四、经济效益分析及社会效益分析------------------------------

(一) 产品成本预算--------------------------------------------

(二) 经济效益分析--------------------------------------------

(三) 经济责任及还款计划--------------------------------------

(四) 社会效益评价--------------------------------------------

五、保证措施------------------------------------------------

(一) 组织措施-------------------------------------------------

(二) 技术措施-------------------------------------------------

(三) 管理措施-------------------------------------------------