工程装修采购员工作流程01

开 发 部 采 购 员 工 作 流 程

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目

录

一， 采购员采购流程------------------------------------------ 3 1，基础知识------------------------------------------------3

1.1， 宗旨-----------------------------------------------3 1.2， 采购员基本知识---------------------------------3

2， 工程施工------------------------------------------------5

2.1，在新工地开工之前工作-------------------------5 2.2，新工地施工期间工作----------------------------5

二，采购员的报账流程------------------------------------9

1， 采购根据清单打电脑单-------------------------------9 2， 根据清单和电脑单制报销单------------------------10 3， 根据费用报销单签字报账---------------------------11 4， 报账注意事项-----------------------------------------11

三， 采购员的日常工作流程-----------------------------12

1， 每月收取供应商欠款清单----------------------------12 2， 收单注意事项------------------------------------------12

四， 采购员高压线-------------------------------------12

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一、 采购员采购流程

1. 基础知识

1.1 宗旨 认真贯彻执行公司各项管理规定和流程， 遵守各项规章制 度。确保公司设备，材料财产安全和现金、票据安全。 1.2 采购员基本知识：

1.1.1 采购员要熟悉各种材料，以及材料的质量，规格，

价格及用途。 遵循：1 看外观、2 闻味道、3 验质量

1.1.2 材料分类 A. 板材类（细木工板、欧松板、澳松板、多层板、饰面板， 铝塑板） a) 不应有起鼓、起皮、裂纹、缺角、翘曲、污垢和图 案不完整等缺陷。 b) 不应有脱胶、变色和腐蚀。 c) 细木工板中间拼缝不应大于 4ＭＭ。 d) 单板无异味 表面平整，边缘应整齐，色泽一致。 e) 木线用料不得有死节、虫眼和裂缝，且顺直、均匀。 B. 电工电料类（电线，穿线管，下线盒，电线） a) 所用管和电线、下线盒必须符合载荷和设计要求，

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有出厂合格和验收报告，符合国家标准。 b) 下线盒必须采用国际金属盒或硬塑盒。 c) 穿线管必须采用国标硬塑管。 d) 埋于地下受力较大处的硬塑料管， 宜使用比一般硬 塑料管壁厚的重型管,符合国标准。 e) 金属电线保护管的管壁、 管口及接线盒穿线孔应平 滑无毛刺，外形不应有压扁和裂缝。

C. 吊顶材料（石膏板，轻钢龙骨，吊丝）

a) 轻钢龙骨有正规厂家生产出厂合格证，无翘曲、 无磕碰， 厚度≥1.2mm,符合国家标准,表面平整。 b) 石膏板规格尺寸一致，没有起泡，受潮，无掉角 无毛 边，符合国家标准无色差，花纹顺畅。

c) 吊顶吊丝要使用国际标准≥8 厘，用千分尺卡。 D. 防水材料 a) 必须采用国标环保型材料，检验出厂合格证和环 保标志认证,符合国家标准 E. 漆胶类（乳胶漆，

木器漆，防锈漆） a）必须采用国标环保型材料，检验出厂合格证和环 保标志认证,符合国家标准. F. 钢材类（方管，角铁，钢筋）

a）使用的规格型号必须达到工程使用标准，用千分

尺卡。

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B）大批量的钢材按实际吨价进行称量购买。

1.1.3 工程工种用材料分类：

A. 木工用材料 B. 油漆工用材料 C. 电工用材料 D. 电焊工用材料 E. 泥工用材料 F. 水工用材料 G. 勤杂工用材料

2. 工程施工

2.1.在新工地开工之前工作:

2.1.1 整理好上一个工地剩余材料。

2.1.2 统计出各个材料的规格，数量并登记备查。

2.1.3 提前沟通好各个部门和供应商。

2.2.新工地施工期间工作：

2.2.1 首先和新店验货员沟通各种材料的验收工作，和仓库

管理员，门岗防损员沟通材料的防盗工作。

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2.2.2

根据现在合作的供应商的材料价格和规格型号，做 市场调研，货比三家，和性价比最高的供应商合作， 上报部门主管批准。平均做到一月 4 次市场调研。

2.2.3 工人施工需使用材料时，必须填写工程材料申购单，

其中材料名称，规格，数量，材料申报人，申报人联 系方式必须填写清楚，附下表:

****** 有 限 公 司

工 程 材 料 申 购 单

工程名称：

材料名称 单位 规格 年

数量

月

日 备注

材料申报人： 材料采购员：

联系方式： 审 批 人：

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2.2.4 在施工期间根据接收到的工程施工用料单， 首先查看

整理的上一个工地剩余材料，首先使用，缺货后再到 市场购买。

2.2.5 根据施工用料单购买材料，购买的材料要开具清单，

并注明：日期，名称，数量，单价，金额，供应商地 址，供应商电话。采购员要查看并确保材料的规格和 质量。

2.2.6 购买的材料运到工地后， 首先， 让其验货员验货入库，

签字确认。采购员要配合验货员点清材料的数量，验 货员要在材料来货登记本中进行登记，写清，材料名 称，数量，单价，金额。

2.2.7 购买的大件货物（如石膏板，木工板，轻钢龙骨等） ，

在市场直接找卸车工到工地卸车。小件材料在采购员 未到现场的情况下，电话提前通知仓管，让其准备接 货和卸货并通知用料工人，材料已到，及时施工。在 遇到快下班时，材料未配完的情况下，提前通知仓管 大约几点到货，让其提前做好准备工作。

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2.2.8 采购员要和仓库管理员沟通事项：

A. 沟通运回的材料是何工种用料，分别放置，以确保工 人领料时能够快速找到，以防混乱。 B. 材料到仓库后采购员配合仓管员第一时间通知相应 报料工种材料已到，及时施工。 C. 确保易破易损材料的防损放置（如石膏板，防火板， 玻璃，灯具，陶瓷卫浴等） 。 D. 确保贵重材料的防盗放置（如

电线，电磁感应阀等） 。 E. 对仓库材料认真做好防火，防盗，防雨，防变质，搞 好仓库的清洁卫生工作。 F. 低值易耗品的节约领用问题。

2.2.9 在以后的购买材料中，根据工程用料单，首先查看工

地仓库中是否有货，后再购买。

2.2.10 在施工期间要配合和检查仓库管理员，门岗防损员

的材料防盗工作。以防止材料的丢失。

2.2.11 工程完工后及时整理剩余材料。

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二、 采购员的报账流程

1. 采购根据清单打电脑单

1.1 根据验货员签字确认的清单（如图一） ，到微机室打电

脑单（如图二） 。 图一：

图二：

2. 根据清单和电脑单制报销单

2.1 电脑单和清单要一一对应，清单附在电脑单后，整理

填写费用报销单（如图三） 。 图三：

3. 根据费用报销单签字报账

3.1 先让部门主管审核签字 3.2 后到财务副总处签字 3.3 再到审计审核打孔后报账。

4. 报账注意事项

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4.1 在出纳处报账时，注意大金额全部汇款，尽量不要携

带大量现金。

4.2 日常工作中及时报账，以防止积累过多造成单据混乱

而错账。

4.3 定期盘点自己的账目金额，确保不错款。 4.4 工程完工后及时抽取在财务处的欠条。

三、 采购员的日常工作流程

1. 每月收取供应商欠款清单

1.1 每月月底到市场收取合作供应商的用于日常维护各门

店正常经营维修使用的用料欠款单据，整理报账并结 账。 1.2 根据收取的欠款单据填写财产验收单如图 1.3 根据填写的财产验收单要和清单一一对应， 金额相符， 后填写费用报销单， 把财产验收单和清单附在费用报 销单后。 1.4 根据填写的费用报销单报账（参考报账流程）

2. 收单注意事项

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2.1 在收取维修用料单时，要查看门店验货签字和日期，

如有问题要及时和相应门店沟通确认。

2.2 供应商发货运到相应门店的材料， 要和相应门店沟通

确认材料已到门店，后让相关人员签字确认。

2.3 报账后及时结清货款， 以确保公司信誉和维护良好的

合作关系。

四、 采购员高压线

1. 遵守公司相关规章制度 2. 采购员诚信建设，禁止吃，拿，卡，要供应商。 3. 禁止在未和主管沟通批准的情况下私自换材料供应商。 4. 遵守交通规则，严禁在交通行走中不戴头盔和高速行驶。 5. 禁止采购员在工作中有破坏公司形象的行为。

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