医院采购管理制度
04-25
医院采购管理制度
1.为保证医院各项物资材料、供应及时，确保医疗工作顺利开展，特制定本制度。
2.凡医院工作所需的劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均使用此制度。
3.为加强企业规范化管理，确保医院能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的。
4.1后勤用品采购管理
4.1.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备、维修材料等非医疗用品的采购，含固定资产各办公用品的采购。
4.1.2依据各部门申报的采购单采供科仓库核对库存后集中进行采购。
4.1.3 采购物资做到及时、准确、适用、严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。
4.1.4凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员发票办理入库手续，否则不予入库。
4.1.5所有物料都由采供科发放，各科室指派专人凭领料单领取。
4.2医疗器械采购管理
4.2.1 普通器械：根据各科室工作要求，由采供科与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2.2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表，交采供科汇总。4.2.3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交采供科采购供应。