县财政局重点工作落实情况汇报材

县财政局重点工作落实情况汇报材

各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报如下，不妥之处请指正批评。

一、责任目标落实情况

1、收入进度、年末预计完成情况

截止9月底，县级收入x万元，完成任务数x万元的x%，同比增收x万元，增长x%。其中：国税完成x万元，完成任务数x万元的x%，同比减收x万元，下降x%；地税完成x万元，完成任务数x万元的x%，同比增收x万元，增长x%；财政完成x万元，完成任务数x万元的x%，同比减收x万元，下降x%。预计年底前能够实现x万元的收入目标。

2、支出进度、年末预计总支出完成情况。

实现一般公共预算支出x万元，同比减支x万元，下降x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补助保持上年规模，预计年内支出在10亿元左右，与上年基本持平。

3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况，当年的新增长点是：

国税部门所辖纳税企业x户(一般纳税人x户，小规模纳税人x户)，其中重点税源8户，主要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税源，占全部税收收入的x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。（政府专题会议纪要）

4、中小企业扶持发展项目资金落实及2014年项目编审工作（南拉加）

5、农发项目贷款本息回收及2014安排情况

今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本金万元，完成目标的%，回收利息万元，完成目标的%。（黄道军）

6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况

20XX年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥夏塘村实施，主要建设内容是：（1）草地围栏建设x万亩，计划投资x万元，实际完成投资x万元，占计划的x%。（2）畜棚x座，共x平方米；畜圈x座，共x平方米x米，计划投资x万元，实际完成投资x万元，占计划的x%。（3）草地地下鼠建设x万亩，计划投资x万元，（其中投工投劳x万元），草地地下生物防治灭鼠争取在12月上旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。（4）灭治毒杂草x万亩，计划投资32万元，（其中投工投劳x万元），实际完成x万元，占计划的x%。（5）草地地下施肥x万亩，（其中投工投劳2万元），计划投资x万元，实际完成x万元，占计划的x%。

2014年项目库建设（马占德）

二、财政重点工作落实情况

1、乡镇财政工作监管情况

按《xx州乡镇财政管理办法》和乡镇绩效考核指标，我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面，（白琳）

2、政府性债务风险预测和管理情况

9月底债务余额为x万元，债务率x%，偿债率x%，债务依存度x%，债务财力增长比x%，新增债务率x%，（债务项目明细，预算股）

3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、年终结转等的管理和控制情况

年初供养人员x人，其中：行政x人，事业1940人；离休x人，退休x人。9月底供养人员人，其中：行政人，事业x人；离休x人，退休x人。比年初供养人员增加（减少），比例，原因。

根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万元，上级补助收入万元，调入资金万元。9月底预算结余万元，预算暂存x万元，与上年持平。预算暂付万元，同比减少万元，主要是。（赵海明）

4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展情况及税政执法检查自查情况

根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结合20XX年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作，不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结构性减免税政策和税收优惠政策。

涉及“营改增”的纳税人共计x户，其中交通运输业x户、服务业x户、广播影视业1户。年销售额为x万元左右，年应纳增值税x万元。预计“营改增”后，国税部门增值税增收x万元。从8月1日起营业税中的交通运输业、现代服务业改征增值税。“营改增”后影响营业税收入x万元。（预算股联系国地税报送相关资料）

5、第二批转移支付资金分配情况：

省财政厅（青财预字【20xx】1695号）文件下达20XX年度第二批均衡性转移支付资金x万元，要求主要用于支持各地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出x万元，包括…..、教育投入x万元，包括…..文化投入x万元、社保投入x万元、农财投入x万元。

6、20XX年部门决算批复下达情况（赵海明）

批复要求，下达户数，日期等基本情况。

7、财政信息公开工作，其中“三公”经费、预决算、部门决算公开情况，压缩5%三公经费情况：

根据上级部门文件精神要求，按照各预算单位20XX年“三公”经费支出实际执行数，公开了20XX年压缩“三公”经费支出的分项量化指标。于20XX年9月22日在政府门户网xx上公开了xx县x个预算单位“三公”经费公开说明和“三公”经费支出公开表。（预、决算公开情况）

我县20XX年公务接待费在20XX年“三公”经费决算数x万元的基础上按照5%的比例压减20XX年初预算安排的“三公”经费支出为x万元，其中公务接待费压缩了x万元。公务用车购置及运行维护费预算在20XX年“三公”经费决算数x万元的基础上按照5%的比例压减20XX年初预算安排的“三公”经费支出x（剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费），其中公务用车购置及运行维护费压缩了x万元。经费压缩指标以（文号）下达给各单位，并在执行第四季度预算时予以扣减经费指标。

8、20XX年决算和2014年预算编制工作着手准备情况

为进一步提高预算编制质量，完善部门预算管理，我局于10月10日以（531号）文件提早启动，做好2014年部门预算编制准备工作。为提高人员经费编制的准确性，于10月初会同县编办及人事部门，对预算单位人员信息进行核实，提前做好人员信息管理，确保人员信息完整、准确。在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统，对预算单位财会人员进行了培训，目前各项工作按预算编制工作的要求顺利进行。

9、测算财力，做好20XX年预算调整工作

（预算股）

10、专项指标帐的核对情况

（预算股）

11、农村“一事一议”项目实施情况

村级公益事业“一事一议”项目计划投资x万元，目前完成投资x万元，占x%。其中村级道路建设x个，，计划投资x万元（包括20XX年项目资金x万元）；村内小型农田水利建设项目三个，计划总投资x万元；公共文化建设项目x个；计划总投资x万元；环境整治项目投资x万元。剩余工程10中旬可全部竣工验收。

12、非收入改革工作落实情况

13、旬报、月报、季报的审签、分析制落实情况

14、财政u8系统运行及网络监管情况

15、公务卡推广运行情况

16、财政对外借款建章立制和整改情况（12-16项赵x）

17、《xx州乡镇村财政资金管理办法（实行）》贯彻落实情况

三、重点支出落实情况

截止9月底，实现一般公共预算支出x万元，同比减支x万元，下降x%。其中，六项重点支出x万元，同比增支x万元，增长x%，占总支出的x%，增加x%。支出方面，实现教育支出x万元，同比减支x万元，占总支出比例x%，同比下降x%；文化体育与传媒支出x万元，同比增支x万元，增加x%，占总支出比例x%，增加x%；社会保障支出x万元，同比增支x万元,增加x%，占总支出比例x%，同比增长0.91%；医疗卫生支出x万元，同比减支x万元,下降x%，占总支出比例x%，同比下降1.37%；节能环保支出x万元，同比增支x万元,增加x%，占总支出比例x%，同比增加x%；农林水事务支出x万元，同比增支x万元,增加67.26%，占总支出比例x%，同比增加x%。

四、绩效考核落实情况