预算部工作流程
03-06
预算部流程
一、招投标流程 责任人:预算部主管
1、领取招标文件,收集项目所在地信息价;
2、仔细研究招标文件的各项条款,熟稔于心;
3、研究施工图纸,汇总图纸中存在的问题,并以书面形式发给甲方相关负责人;
4、商务标部分,根据甲方的工程量清单按招标文件的规定进行组价、调价;
5、技术标由专人根据招标文件的要求进行编制;
6、给成本部提供所需材料的规格、型号、数量;
7、收到甲方或招标办的相关回复文件后,及时转发、打印、调整清单组价;
8、根据成本部提供的材料单价,完善工程量清单综合单价,有异议部分及时和成本部沟通;
9、商务标部分工程量清单完成后,先自检,再互检查,后由主管复核;
10、技术标部分完成后,先自检,后由主管复核;
11、将商务标、技术标按招标文件要求汇总,汇总到做技术标的专人;
12、主管将电子版投标文件发送副总审核、审批;
13、先打印一套投标文件,经技术标、商务标、主管复核;
14、打印版投标文件复核无误后,复印,装订、签章、封标;
15、按招标文件约定的开标时间,提前半小时到达开标地点,签到并递交投标文件;
16、收集参与投标的施工单位及每家报价;
17、收集甲方或招标办开标的相关人员信息;
18、将本次投标所有文件的电子版、纸质版文件交给资料员分类、归档(双份存档);
19、中标信息追踪;
1