测量分析及改进体系要求

测量分析及改进体系要求

0.1 总则

公司根据工程承包的特点和顾客要求规定、策划和实施为确保符合性和实现改进所需的测量和监控活动，综合管理部负责过程和监视活动的监督管理。 0.2 监视和测量 0.2.1 顾客满意

项目管理部负责指导、监督《服务管理程序》的实施。

各部门、分公司、项目应及时识别并了解顾客对本公司设计、施工过程及交付后的服务质量、工程质量的满意程度，并予以记录和分析。

当发现或评审后确认顾客的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，并尽快进行改进效果的反馈工作。 0.2.2 内部审核

综合管理部负责指导、监督《内审管理程序》的实施。

每年年初综合管理部负责协助管理者代表进行年度审核策划，编制公司年度审核计划。内部审核分为固定审核和季度检查两类，其中固定审核每年不少于两次，季度检查每季进行一次。在必要时，还可针对某些体系、某些过程、某些要素进行专项审核。

固定审核由审核组长根据年度审核计划编制审核计划，经管理者代表批准后实施。季度检查为例行工作，不单独发审核计划。

审核组成员由经过内审培训的人员担任，审核过程按规定方式进行，审核过程由与被审核方无关的内审员执行，审核相关记录由内审员负责整理，并交综合管理部保存。 审核结束后，由被审核方对存在的不合格采取纠正或纠正措施，整改的结果由审核组负责进行验证。审核报告由审核组编制，经管理者代表批准后下发。 0.2.3 过程的测量和监视

监测对象主要包括顾客满意度评审、过程质量检验和工作质量检验等，监测方式包括本单位自查、公司检查、内审和管理评审等。

公司应在《设计管理程序》、《物资管理手册》、《分包商管理程序》、《施工过程控制程序》、《顾客要求评审管理程序》、《服务管理程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核程序》、《项目管理手册》等文件中规定对过程的监控和测量方法。

各部门、分公司、项目负责对职责范围内的管理过程和施工过程进行监视和测量。必要时，按上述文件要求进行具体测量，以确保施工过程中的能力符合规定要求，确保产品的符合性。

通过对测量结果使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求能力。

当过程未达到策划的结果时，各部门应及时纠正或采取纠正措施，以确保过程的适宜和有效性，并在实施后加以验证。 0.2.4 产品的测量和监视

项目管理部负责指导、监督项目对施工工序和竣工工程的检验和试验，合约商务部负责指导、监督项目对采购物资的检验和试验。

项目材料人员和质检人员负责对采购物资进行检验和试验，以验证采购的产品是否满足了规定的要求，项目质检人员负责对施工工序和竣工工程进行检验和试验，以验证交付的产

品是否满足了规定的要求。

项目在组织施工时，应按合同要求规定，组织有关人员，严格按照国家行业和地方标准进行检验和试验，以保证工程质量符合规定要求。专职质量检查人员有权制止未经检验或不合格工序进入下道工序。

经验证合格的物资才能投入使用，未经验证或验证不合格的物资不得投入使用；经验证合格的工序才能放行或进入下道工序，未经验证或验证不合格的工序不得放行或进入下道工序。

检验、试验的文字性资料应齐全，有关人员应签字认可。

当检验和试验结果表明产品满足了现阶段的各项要求，方可交付顾客。如交付时发生不满足要求需让步接受的情况，必须由顾客批准。 0.3 不合格品控制

项目管理部负责指导、监督《不合格品控制程序》的实施。

不合格品分为不合格物资和不合格工序两类。按处置的难易程度，对下道工序的影响，对工期、费用的影响，对工程安全性或使用性能影响大小分为一般、较大、重大不合格。 当发现不合格品时，有关部门和人员应对其进行标识、评审、隔离、评审和处置，并及时传递有关信息，以防止不合格品的使用或转入下道工序。

经过处置的不合格品仍应重新进行检验和试验。 0.3.1 不合格物资

一般不合格物资由物资采购负责人直接进行处置，较大不合格物资由项目总工组织评审，重大较大不合格物资由项目经理/合约商务部组织评审。

对不合格物资的处置包括以下三种方式： 拒收；

让步接收；

降级使用或改作他用。

对于由业主提供的不合格物资，项目应及时向业主通报，由业主组织评审，并决定不合格物资的处置，项目作好相应记录。 0.3.2 不合格工序

一般不合格工序可在质检人员指导下直接进行处置；较大不合格工序由项目经理组织评审，重大不合格工序由项目管理部/公司领导组织评审。

对不合格工序的处置包括以下四种方式：

返工（使其满足规定的要求）； 返修；

让步接收（经返修或不经返修）； 报废。

对于让步接收的工序，应事先征得业主或监理的书面同意和确认，并保存质量证明文件、检验和试验记录。

对于报废的工序，必须经过公司领导的书面批准。 0.4 数据分析 0.4.1 数据信息

公司应确定、收集、分析以下几方面的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性：

顾客满意——来自于顾客沟通、顾客满意度测评、顾客回访等过程； 与产品要求的符合性——来自于施工过程的监视和测量信息；

过程和产品的特性及趋势（包括采取的预防措施的机会）——来自于管理评审、内审、质量通病改进，以及对公司、项目质量目标完成情况评价等过程； 供方是否满足要求的信息——来自于对分包商、物资供应商的考评过程。 0.4.2 收集、分析职责

综合管理部负责对公司质量体系信息进行收集与分析； 市场经营部负责对业主信息进行收集与分析；

项目管理部负责对项目实施质量管理体系、工程质量、分包商等信息进行收集与分析；

合约商务部负责对合同、物资供应商进行收集与分析。 0.4.3 数据分析

各部门应在以下情况下对数据进行分析，必要时可采用适当的统计技术与方法：

在工程项目各种要求的符合性验证活动之后，或项目竣工后进行施工总结之时； 在内部审核、外部审核之后； 在收集顾客满意度的信息之后；

在对公司各部门、分公司、项目的管理能力监测之后； 在管理评审活动中。

顾客满意程度的现状和趋势；

产品和服务与顾客要求的符合性；

过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会； 供方产品、过程和体系的相关信息； 供方的产品质量及公司合作的态度； 质量改进的具体成效。

通过对数据进行分析和评价，各部门应提供以下信息：

各部门应针对分析结果及时采取改进措施，并将有关信息反馈给综合管理部。 0.5 改进 0.5.1 持续改进

综合管理部负责指导、监督《管理评审程序》的实施，项目管理部负责指导、监督《纠正和预防措施程序》的实施，以实现对质量管理体系的持续改进。

持续改进包括日常的改进活动和较重大的改进项目两方面：

对日常的改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施；

对于较重大的长远的改进项目可能会涉及对现有经营产品的更改，以及资源的需求，应通过管理评审考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有的过程的状况，确定改进的方案，实现改进并评价改进的结果。 公司通过质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施与预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进质量管理体系的持续改进。 0.5.2 纠正措施

纠正措施的实施应采取以下步骤：

通过对体系运作、过程产品质量监控及顾客投诉来发现不合格；

对不合格原因进行调查分析，制定纠正措施，并对此措施进行评价（包括采取纠正

措施的客观要求）；

实施纠正措施，并对实施效果进行记录；

评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进作出永久更改，对于效果不明确的采取进一步的分析和改进。 具体按照《纠正和预防措施程序》执行。 0.5.3 预防措施

公司通过管理评审、内部审核、产品的测量和监视程序，对顾客意见、过程监视等识别潜在不合格，并分析其原因，并根据需要制定出预防措施。

责任部门负责实施预防措施，记录实施效果，评价预防措施的有效性，并根据评价情况对质量管理体系文件进行修改。具体按照《纠正和预防措施程序》执行。 0.5.4 改进措施的验证

综合管理部和项目管理部负责对分管范围内的改进措施的实施进行监督验证，并负责将改进措施的实施情况管理评审的输入，提交管理评审会议。

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附录1：质量手册的管理

1. 编制和审批

本手册由综合管理部编制，管理者代表审核，经总经理批准后发布。管理者代表负责牵头组织手册的实施，综合管理部负责具体实施、管理和解释工作。

2. 手册发放

手册正本的批准页有总经理亲笔签名，由综合管理部负责保存；手册副本为正本的拷贝件，由综合管理部发至各手册持有者。

手册的发放范围为公司领导、管理者代表、公司部门经理、分公司经理、项目经理及其他获批准人员，具体发放名单由综合管理部负责拟定并报管理者代表批准。

手册由综合管理部统一发放。发放时应加盖受控印章，编受控编号，填写受控文件发文登记表。

当上述手册持有人不再担任相关职务时，应立即将其持有的手册归还综合管理部，由综合管理部注销登记。

3. 手册修改

手册由综合管理部负责修改，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

综合管理部负责把修改情况记录在手册修改记录表上，并将修改记录表发给所有手册持有人。

当手册持有人收到综合管理部发出的手册修改记录表后，应按顺序将表附在手册前面，以便查出手册修改情况。

4. 手册保管

手册持有人负责对所持有手册的保管，确保手册不损坏、不丢失、不任意涂改。当手册有损坏或丢失时，手册持有人应立即报告综合管理部。

5. 手册受控 受控手册

在公司内部使用的手册为受控手册，任何单位或个人不得私自外借，不得私自翻印和复制。

非受控手册

对提供给业主、认证机构的手册，或为其它目的而分发的手册，一般不作更改控制，这样的手册为非受控手册。

当需要提供非受控手册时，由提出人员申请，经管理者代表批准后，由综合管理部提供。非受控文本的封面无受控印章，发放时，填写发文登记表。附录

2：程序文件目录清

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