代金券操作流程
代金券操作流程
一、 代金券促销方案
采购中心营销管理部提前3天将赠券内容发至商店运营中心，由商店运营中心根据活动内容下发到活动商店，包括：
1． 购买的商品达到多少额度才能获得赠券，商品是一次性购买还是累计购买；
2． 使用代金券限购商品类别，代金券可使用的额度；
3． 限购商品类别中不参加此项活动的商品明细（如特价商品）；
4． 代金券使用地点。
二、 代金券发放时间：规定代金券的发放时间
代金券使用时间：规定代金券的使用时间
三、接收代金券的规定
1． 代金券由公司广告部统一印制；
2． 客服中心要做好代金券的接收准备工作：当印制好的代金券转交客服中心后，客服员工对代金券编号，加盖专用条章（包括：XX 部专用，使用此券只能换货不能退货），注明商店和有效日期，然后到本店金库盖“财务专用章”，认真清点并做好登记《 部代金券交接表》（附表一），双方在移交表上签字确认，代金券视同现金保管。
三、 代金券日常管理
1． 代金券发放：
① 商品部将采购签发的参加促销商品明细（包括供货商名称）及使用代金券购买商品明细，分别报至本店客服中心及收银部（可分大类），特别注明不参加促销商品的明细；
② 商品部员工填写赠品领用单，包括商品名称、SKU 、代金券张数（大写）； ③ 顾客持商品（或特单、商品裁剪单）到银台结帐，并持购物小票和赠品领用单到客服中心领取“代金券”；
④ 负责赠品发放员工根据顾客当日购物小票登记《 部代金券发放登记表》（附表二），请顾客在登记表上签字，并在购物小票上注明“发放代金券X 张××元”（大写）；
2． 代金券消费：
① 顾客用“代金券”购买指定的商品时，商品部员工为顾客开具剪裁单（或
特单），并注明“可使用代金券×张××元”。收银员收到顾客用“代金券”购买商品结帐时，首先查验是否为可使用代金券购买的商品，若是，则选择“季节性特惠”进行操作，代金券不找零。打出购物小票后，在“季节性特惠”处注明“使用代金券×张××元”（大写）字样，并对收回的代金券加盖作废章；
② 收银员日结时，累加代金券的金额填在日结单“其它”处，交于金库；
3． 代金券盘点
负责代金券发放的员工每日营业结束前要核实当日代金券的发放张数，清点现存的代金券数量，填写《 部 月代金券消费日统计表》（附表三），签字并做好交接记录。
4． 代金券退货：
① 注有“发放代金券X 张××元”字样的购物小票退货：应将“代金券”退回或折扣“代金券”金额后进行退货，退货处员工填写《退券及扣款登记表》（附表四），请顾客签字。退回的尚未消费的代金券应交客服员工签收，扣回的代金券款（现金），选择“季节性特惠”进行操作；
② 注有“使用代金券×张××元”字样的购物小票退货：收银员根据购物小票记录的代金券实际使用情况进行退货操作，只退顾客实际支付的金额，不退“代金券”金额，并登记《退券及扣款登记表》（附表四），请顾客签字（例：顾客购买100元商品，支付了80元现金和20元代金券[代金券面值为100元]；退货时则退还顾客80元现金，并在POS 系统销售状态下选择“季节性特惠”金额20元操作）。代金券面值与“季节性特惠”之间的差额, 在金库填写《金库代金券消费日统计表》（附表六）时，暂用“溢款”表示。
五、代金券活动中金库的职责
1． 在空白“代金券”上加盖“财务专用章”，并与客服中心做好交接手续；
2． 对收银员上交的日结单及收回代金券作妥善的保存，登记《金库代金券消费日统计表》（附表六）；因退货扣回的代金券款视同收回代金券进行登记，但需特别标注，将《金库代金券消费日统计表》、已消费的代金券随金库日报表报送财务；
3． 活动结束后将《金库代金券消费日统计表》（附表六）交财务和客服各一份, 并将复印件传真至相关部门采购经理收。
六、活动结束后，由客服中心负责核对代金券消费张数，并将剩余代金券（加盖作
废章）与金库做好交核对接手续（附表一）。金库将客服交回的剩余代金券清点，编制“代金券回收统计表”，核对无误后在客服中心人员\防损员监督下销毁，将《代金券回收统计表》（附表五），一份留存，一份转财务。由相关部门采购经理会同供货商与财务中心进行结算。
注：由供货商印制发放的赠券，除前台不进行“季节性特惠”操作外，其他条款参照此规定执行。（在顾客使用供货商提供的“代金券”购物时，选择“现金”进行操作，之后重列印该顾客的“购物小票”，与代金券订在一起，结束营业后交给金库留存备查）
附：⑴《 部代金券交接表》
⑵《 部代金券发放登记表》
⑶《 部 月代金券消费日统计表》
⑷《退券及扣款登记表》
⑸《代金券回收统计表》
⑹《金库代金券消费日统计表》
商店运营中心
2005年9月21日