材料采购流程
01-25
材料采购流程
一、材料计划流程
1、材料金额判断：小于500元
网签流程：由项目部施工员（或申请人员）编制、预算员复核、项目经理签字确认
2、材料金额判断：大于500元
网签流程：由项目部施工员（或申请人员）编制、预算员、项目经理审批、总工程师签字确认、总经理批准
二、材料采购流程
字确认
2、材料金额判断：大于500元小于10000元由材设部比价程序
字确认、总经济师签字确认，总经理批准
3、材料金额判断：大于10000元小于500000元 由材设部拟定合同程序
字确认、总经济师签字确认，总经理批准
3.2签订合同流程：由采购员根据公司模版编制、材设部经理审批、项目经理签字确认、总经济师签字确认，总经理批准
4、材料金额判断：大于500000元 由材设部组织招标
4.1招标议标程序流程：
4.11成立议标小组
4.12向商家发出邀标邀请及实地考察（三家以上供应商）
4.13确定深入进行议标谈判的商家顺序及条件（即评标）
4.14按中标顺序进行合同条件的谈判
4.2签订合同流程：由采购员根据公司合同模版编制、材设部经理审批、项目经理签字确认、总经济师签字确认，总经理批准
三、财务费用与报销
1、个人款项
1.1借款申请单
1.2还款申请单
1.3报销申请单
2、供应商款项
2.1请款申请单（供应商预付款、货到付款、施工期间付款）
2.2费用报销单（供应商挂账）
四、付款计划
1、付款计划表