2012年部门预算编制说明
05-05
中方县康龙自然保护区管理局 2012年部门预算编制说明
一、2012年部门预算编制指导思想和原则 (一)部门预算编制指导思想
我局以科学发展观为统领,认真贯彻中央积极的财政政策,牢固树立节俭意识,压缩一般性支出,从严从紧编制部门预算。 (二)预算编制原则
根据综合、零基、有保有压、注重绩效、收支平衡的原则编制预算。 二、2012年部门主要职责
本部门主要职责是:负责所辖区域自然环境和生态环境的保护。 三、2012年主要工作任务
2012年主要工作任务及目标是:保护亚热带森林生态系统和珍稀濒危野生动植物物种及其栖息地,森
林防火及生态旅游开发。 四、部门设置和人员情况
本部门由保护区本级单位组成,人员情况如下表:
五、收支预算说明 (一)收支编报口径
部门预算草案编报口径为单位本级。 (二)收支预算说明
1、预算平衡情况:2012年预算总收入28.76万元,其中:一般预算拨款收入28.76万元;非税收入 0 万元;纳入预算管理的政府基金0万元;其他收入0万元。预算总支出28.76万元,预算收支平衡。
2、预算支出分析:2012年支出预算28.76万元。其中:工资福利支出22.35万元;一般商品和服务支出6.41万元;对个人和家庭的补助0万元;专项商品和服务支出0万元;其他资本性支出0万元;其他项目0万元;上缴政府统筹0万元;非税收入征收成本0万元。 六、我局是按照报送时间和要求,做到按时、按要求报送预算草案。
2011年10月11日