供应商评审控制程序
1. 目的
建立供应商评审程序, 以选择出能够满足公司的交货能力和交货质量的供应商, 并持续监督供应商的交货能力和供货质量。 2. 范围
适用于对提供生产原辅材料及服务的供应商评审及协调评审作业。 3． 定义（无） 4． 职责
4．1 供应商评审小组负责：
4．1．1 评审新供应商，供应商的平时考核。 4．2 业务部主管负责：
4．2．1 提供供应商来货交货期及质量表现，保持合格供应商名单并及时更新；需要时，要求
供应商对供货质量改进。
4．3 品管接收检验人员（IQC 人员）负责向业务部提供供应商来货检验情况。 5． 工作程序 5．1 总则
5．1．1 公司应对所有原辅材料供应商按照本程序的要求进行评审（5.1.2所出现的情况除外）， 并进行持续的监督，业务部门应选择合格的供应商进行采购，确保采购的产品符合公司规定的要求；
5．1．2 特殊的供应商可不经评审直接列为合格供应商；
A ．国家法定的部门或机构：如计量部门、提供服务的海关、商检等； B ．独家经营的供应商； C ．顾客指定的供应商；
D ．取得质量管理体系认证的公司（如获得ISO9000、QS9000认证证书并在有效期范围内）； E ．海外或巿外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者； 5．2 成立供应商评审小组
5．2．1 供应商评审小组由以下部门主管或授权代表组成：
A ．业务部主管、技术部主管 、品管部主管 、生产部主管。 B ．总经理负责对供应商的最后确认。 5．2．2 供应商评审小组运作：
A ．由业务部主管负责，按需要，定期、不定期召开会议，对新供应商评审； B ．由业务部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审： a. 按需要及供货质量情况，复核会议可经常进行； b. 评审小组可以因供货质量随时召开复核会议；
C ．评审、复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论；也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。 5．3 供应商评审程序：
5．3．1 由业务部主管负责收集新供应商资料：
A ．收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司手册、商业登记、业绩报告，第三方资料或委托验证等；
B ．采购之前，业务部提供“供应商基本情况调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量管理体系保证依据。
5．3．2 评审由供应商评审小组依据“供应商基本情况调查评审表”对供应商的供货能力、技术能力、产品质量、质量保证能力进行评审。
5．3．3 供应商须经“评审小组”过半数通过方可列为合格供应商，评审结果可能有以下几种： A ． 通过----新供应商列入合格供应商名单；
B ．不通过----新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；
C ．待决定---- 资料不足，证据有猜疑, 改善观察中, 必要时, 待决定可交由总经理作最终审批. 5．3．4总经理可对供应商评审小组决定作最终更改。 5．3．5 业务部主管负责登录及更新“合格供应商名单”。 5．4 供应商持续监察
5．4．1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每半年依据业务部和品管部提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，
若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。 5．4．2 考核评分：
每半年由业务部根据品管部提供的供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分，计算如下：
A ．每半年依据供应商交货期表现由业务部人员对供应商进行核算评分，交货期评分按照下列方法计算：
注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。 交货期得分=100-累计扣分
B. 每半年依据品管提供的供应商交货质量情况, 由业务部对供应商供货质量进行核算评分, 计算方法如下:
到货质量得分=(一次检验合格率*200)-100 C. 综合考核评分:
综合考核得分= 到货质量得分*60%+交货期得分*40%
5.4.3 根据考核评分及总体评分, 供应商评审小组可按照下表作出决定. 供方级别
5.4.4 评审结果
A. 对评价为良好(含良好以上) 供应商继续选用, 名单保留于合格供应商名单中；
B. 对需改进供应商, 业务部主管负责对供应商提出改善要求, 供应商名单保留于合格供应商名单；
C. 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商。业务部可考虑是否将此供应商从合格供应商名单中删除，业务部主管负责更新合格供应商名单。 否决现有供应商时可考虑：
a. 帮助供应商改进质量，发挥供应商潜能； b. 同类行业所能提供质量情况，巿场供求情况；
c. 对公司所带来负担：合同约束、物资政策、需货情况、后备供应商、转换时间/成本、质量
成本等。 6．参考资料
6．1采购控制程序（QP-09） 6．2 质量记录控制程序（QP-02） 7．报告和记录
7．1供应商调查评审表（QP10-01） 7．2 合格供应商名单（QP10-02） 7．3 供应商交货质量记录（QP10-03）